Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
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- Bernd Kaufman
- vor 7 Jahren
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1 (SWI) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SeniorenzentnLm Wa(dstad'"t 'lser(o{in Wirtschaftsplan 2009 Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2008 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen: 1. Im Erfolgsplan belaufen sich die Erträge auf Aufwendungen auf , ,00 Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt ,00 2. Im Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen auf Ausgaben auf , ,00 3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von veranschlagt ,00 4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von ,00 eingeräumt. 5. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplaneswerden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. -
2 Erfolgsplan 2009 WP 2009 WP 2008 Il GuV Umsatzerlöse a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung c) Erträge aus Zusatz- und TransportJeistungen d) Erträge aus Berechnung von InvestitIonskosten , , , , , , , , , , , , , ,74 2. Sonstige betriebliche Erträge , , M2 3. Personalaufwand , , ,53 4. Materialaufwand a) lebensmittel b) Medizinischer Bedarf c) Betreuungsaufwand d) Wasser, Energie, Brennstoffe e) Wirtschaftsbedarf 1) Verwaitungsbedarf , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 5. Aufwendungen für zentrale Dienste 0, , ,19 6. Abgaben und Versicherungen , , ,49 7. MietenPachten leasing 2.000, , ,16 Zwischenergebnis , , ,39 Seite 1 von :46,~ r
3 I Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn Erfolgsplan 2009 WP 2009 WP 2008 It. GuV Erträge aus öffentlicher und nlcht-äffentllcher Förderung von Investitionen 0,00 0,00 0,00 9. Erträge aus Spenden 1.000, , , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten , , , Aufwendungen Zuführung Sonderposten I Verbindlichkeiten 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , , , Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung , , , Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 2.000, ,00 343,90 Zwischenergebnis , , , Zinsen und ähnliche Erträge , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,14 Seite 2 von :46 I~
4 Erfolgsplan WP 2008 WP 2009 WP 2010 WP 2011 WP Umsalzerlöse , , , , ,00 al bl cl dl Erträge aus allgemeinen PIIegelelstungen Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Erträge aus Zusatz- und TransportIeIst Erträge aus Berechnung von Inves660nskosten , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sons6gebetriebliche Erträge 3. Personalaufwand 4. MaterIalaufwand al Lebensmittel bl Medizinischer Bedarf cl Betreuungsaufwand dl Wasser, Energie, Brennstoffe el WIrtschaftsbedarf f) Verwaltungsbedarf 5. Aufwendungen für zentrale Dienste 6. Abgaben und Versicherungen 7. Mieten Pachten Leasing Zwischenergebnis 8. Erträge aus öffen61cherund nlcht-öffen6lcher Förderung von Investitionen 9. Erträge aus Spenden 10. Erträgeaus der Auflösung von Sonderposten 11. Aufwendungen ZUführungSonderposten I Verbindlichkeiten 12. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 14. Sons6ge orden6lche und außerorden61cheaufwendungen Zwischenergebnis 15. Zinsen und ähnliche Erträge 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä6gkelt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , !!!! , , , , :!!!!, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , !!!! , , , , :!!!!, , , , , , , , , , !!!! , , , , , , , , , :13 -- I
5 Vermögensplan 2009 Einnahmen - Seite Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ud. Nr. Bezeichnuna TE TE 1 Abschreibungen 541,0 523,0 2 Eigenmittel 0,0 0,00 3 Kreditaufnahmen 115,0 212,0 Gesamteinnahmen 656,0 735,0 Ausgaben - Seite Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ud. Nr. Bezeichnuna TE TE 1 Investitionen 245,0 341,0 2 Tilgung von Krediten 411,0 394,0 Gesamtausgaben 656,0 735, :13,.. 1-
6 Vermögensplan 2009 Ausgaben - Seite VE 2009 Investitionen 2009 T T 2008 T 1 Umbau Empfang 0,0 0,0 0,0 2 Entkalkungsanlage 0,0 0,0 0,0 3 Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung 20,0 0,0 20,0 4 Kücheninventar 10,0 0,0 10,0 5 Beschaffung von Pflegehilfsmitteln 15,0 0,0 15,0 6 Betriebstechnik Wäscherei 0,0 0,0 0,0 7 Umbau der Wohnraumküchen 0,0 0,0 0,0 8 Kraftfahrzeug behindertengerecht 0,0 0,0 0,0 9 Vordach Hauseingang 1 0,0 0,0 0,0 10 Vordach Hauseingang 3 0,0 0,0 36,0 11 Erweiterung der Heizungs-, Lüftungs- und Wasserregelungsanlage 0,0 0,0 0,0 12 Erweiterung und Anpassung der Terrassen Tages-u. Kurzzeitpflege 0,0 0,0 30,0 13 EDV-Programme - Controlling - AV - Pflege-Dokumentation einseh!. Lizenzen 0,0 0,0 20,0 14 Neuausstattung PC-Arbeitsplätze 0,0 0,0 10,0 15 Brandschutz - Alarmierung 0,0 0,0 180,0 16 Küche Geschirrspüler 50,0 0,0 0,0 17 Küche - Kontiskatkühler 5,0 0,0 0,0 18 Trinkwassererwärmer 5,0 0,0 0,0 19 Beschattung der Aufenthaltsräume Haus 2 0,0 0,0 0,0 20 Schwesternrufanlage 120,0 0,0 0,0 21 Anschaffung geringwertiger Anlagengüter 20,0 0,0 20,0 Summe 245,0 0,0 341,0 --,- I
7 Finanzplan Mittelverwendung : int int int int int Investitionen 341,0 245,0 310,0 235,0 65,0 Tilgung von Krediten 394,0 411,0 423,0 439,0 461,0 Einstellung in Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 Gesamtsumme 735,0 656,0 733,0 674,0 610,0 Mittelherkunft: int int int in T int Abschreibungen 523,0 541,0 565,0 588,0 610,0 Eigenmittel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kreditaufnahmen 212,0 115,0 168,0 86,0 0,0 Gesamtsumme 735,0 656,0 733,0 674,0 610, :14 -- '.. I
8 Investitionsplan Investitionen 2008 T 2009 T 2010 T 2011 T 2012 T 1 Umbau EmpfanQ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Entkalkungsanlage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 BeschaffunQvon EinrichtunQund AusstattunQ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4 Kücheninventar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5 BeschaffunQvon PfleQehilfsmitteln 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6 BetriebstechnikWäscherei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Umbau der Wohnraumküchen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 KraftfahrzeuQbehindertenQerecht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Vordach Hauseingang 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Vordach HauseinQanQ3 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Erweiterungder Heizungs-, Lüftungs- und Wasserregelungsanlage 0,0 0,0 100,0 50,0 0,0 12 ErweiterunQund AnpassunQder Terrassen TaQes-u.KurzzeitpfleQe 30,0 0,0 0,00 0,00 0,00 13 EDV-Proaramme- Controllina - AV - Pflege-Dokumentationeinseh!.Lizenzen 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 NeuausstattunQPC-Arbeitsplätze 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Brandschutz-AlarmierunQ 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Küche -Geschirrspüler 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 17 Küche -Konfiskatkühler 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 18 Trinkwassererwärmer 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 19 BeschattunQder AufenthaltsräumeHaus 2 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 20 Schwesternrufanlage 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 21 AnschaffunQQerinQwertiQerAnlaQenQüter 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Summe 341,0 245,0 310,0 235,0 65, :14,- I
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