Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

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1 Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Nachtragshaushaltsplan

2 Inhaltsübersicht Haushaltssatzung Vorbericht 4 Gesamthaushalt Ergebnishaushalt Gesamthaushalt Finanzhaushalt Teilhaushalte Fachbereich Verwaltungsleitung - Teilhaushalte Fachbereich Zentraler Service 6 Teilhaushalte Fachbereich Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen Teilhaushalte Fachbereich Stabsstelle - 6 Teilhaushalte (Einzeldarstellung) Teilhaushalte Fachbereich Verwaltungsleitung - Teilhaushalte Fachbereich Zentraler Service Teilhaushalte Fachbereich Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen 6 Teilhaushalte Fachbereich Stabsstelle - Übersicht Ergebnishaushalt 4 Übersicht Finanzhaushalt 5 Übersicht Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Investitionsprogramm Stellenplan

3 . Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle für das Haushaltsjahr Aufgrund des 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle in der Sitzung am 5. November folgende. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: Mit dem. Nachtragshaushaltsplan werden die igen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf -Euro- -Euro- -Euro Euro- Ergebnishaushalt ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender Einzahlungen für Auszahlungen für Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts

4 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. werden nicht veranschlagt. 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem igen Höchstbetrag in Höhe von.4.6 Euro um. Euro erhöht und damit auf.6.6 Euro festgesetzt. 5 Die ige Festsetzung der Samtgemeindeumlage wird nicht verändert. 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis. oder v.h. des Haushaltsansatzes, höchstens aber., gelten als unerheblich. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansätze je Projekt. Die Zustimmung des Rates gemäß 5 Abs. Nr. NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß Abs. NKomVG. Bodenwerder, den 6. November Samtgemeinde Bodenwerder-Polle L.S. Samtgemeindebürgermeister gez. Joachim Lienig

5 4 Vorbericht zum. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle für das Haushaltsjahr I. Allgemeines Der Rat der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan am. März beschlossen. Durch eine Nachtragshaushaltssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert. Sie soll insbesondere dazu dienen, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu verhindern. Grundsätzlich kann die Kommune nach 5 Abs. S. NKomVG freiwillig beliebig viele Nachtragshaushaltssatzungen erlassen. Eine Beschränkung der Anzahl liegt nur darin, dass sämtliche Nachtragshaushaltssatzungen bis zum Ablauf des Haushaltsjahres von der Vertretung beschlossen werden müssen. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist dagegen aber zwingend vorgeschrieben bei dem Vorliegen folgender Sachverhalte: Erheblicher Fehlbetrag Erhebliche Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen Erhöhung der Kreditermächtigung Erhöhung der Summe der Änderung der Realsteuerhebesätze bzw. der Umlagesätze Änderung des Stellenplanes Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite Erhöhung der Deckungsreserve und der Verfügungsmittel Änderung von Haushaltsvermerken Änderung der Ziele und Kennzahlen Sonstige Änderungen der Haushaltssatzung Aus der gesamthaushaltswirtschaftlichen Entwicklung ergibt sich Samtgemeinde Bodenwerder-Polle unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips die Notwendigkeit, eine. Nachtragshaushaltssatzung und einen. Nachtragshaushaltsplan zu erlassen.

6 5 Mit dem. Nachtragshaushaltsplan werden die igen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf -Euro- -Euro- -Euro Euro- Ergebnishaushalt ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender Einzahlungen für Auszahlungen für Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts Die übrigen Bestimmungen der vom Samtgemeinderat am 5. November beschlossenen. Nachtragshaushaltssatzung beinhalten, dass Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt werden, nicht veranschlagt werden, der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, gegenüber dem igen Höchstbetrag in Höhe von.4.6 Euro um. Euro erhöht und damit auf.6.6 Euro festgesetzt wird,

7 6 die ige Festsetzung der Samtgemeindeumlage nicht verändert wird, und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis. oder v.h. des Haushaltsansatzes, höchstens aber., als unerheblich gelten. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansätze je Projekt. Die Zustimmung des Rates gemäß 5 Abs. Nr. NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß Abs. NKomVG. II. Erläuterungen zur den Teilhaushalten und en. Ergebnishaushalt Nach dem. Nachtragshaushaltsplans stellt sich der Ergebnishaushalt ausgeglichen dar. Das Volumen erhöht sich um 4.4 auf..5. Mit Hinweis auf das Haushaltsjahr ergeben sich bislang folgende Bestände an Zahlungsmitteln: Bestand an Zahlungsmitteln am ,5 Bestand an Zahlungsmitteln am.. 4.4,56 Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass durch die vorgenommene Auflösung der Rechnungsabgrenzungen in das Vorjahr ein um 5.55, höherer Aufwand in entstanden ist. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus (Aufwendungen in Höhe von 4.66, und Auszahlungen in Höhe von 5.6,66 ) sind ebenfalls zu berücksichtigen. Neben verschiedenen en bei den Erträgen und Aufwendungen der einzelnen e werden die Personalaufwendungen gegenüber der Festsetzung im Haushalt um 4.5 auf..6 angehoben. Hierbei sind allerdings neben einzelfallbezogenen Entscheidungen im Bereich der tariflich Beschäftigten insbesondere Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim 4 Schulverwaltung von 5. zu berücksichtigen. Die weiteren wesentlichen en im Ergebnishaushalt sind in den en Wahlen, 44 Kreisschulbaukasse und 5 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu verzeichnen. Für die Durchführung der Landtagswahl am.. ergibt sich eine Kostenerstattung in Höhe von.. Für die Kreis- und Landratswahl in sind Kostenerstattungen von. veranschlagt. Die Entschädigung der Wahlvorstände sind unter dem entsprechenden Sachkonto Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit zugeordnet. Im 44 Kreisschulbaukasse wurde im Ursprungshaushalt ein anteiliger Beitrag an die Kreisschulbaukasse in Höhe von. etatisiert. Nach Mitteilung des Landkreis Holzminden entfällt von dem Gesamtbetrag in Höhe von.5 lediglich 6.5 auf

8 den Ergebnishaushalt. 6. sind als Auszahlung im investiven Finanzhaushalt zu berücksichtigen. Die Aufwendungen im 5 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für den Flächennutzungsplan können für das Haushaltsjahr um 5. auf 5. reduziert werden. Entsprechend der geplanten Vermögensauseinandersetzung im Zuge der Rückübertragung eines Gebäudes an eine Mitgliedsgemeinde sind im Liegenschaften die Auflösung der Sonderposten als außerordentlicher Ertrag sowie die außerplanmäßige Abschreibung als außerordentliche Aufwendung in Höhe von jeweils 4. veranschlagt.. Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt sind hinsichtlich der für den. Nachtragshaushaltsplanentwurf folgende wesentliche en vorgesehen: Liegenschaften Unter Berücksichtigung der geplanten Rückübertragung eines Gebäudes an eine Mitgliedsgemeinde ist gemäß des Gebietsänderungsvertrages der entsprechende Restbuchwert -nach Auflösung des Sonderpostens- mit. etatisiert. 6 Brandschutz Im Rahmen der Einführung des digitalen Sprechfunks waren die Kosten zu beschaffenden Funkgeräte in den jeweiligen Fahrzeugen im Ursprungshaushalt nicht enthalten. Mit dem vorliegenden Entwurf sind hierfür 4. eingeplant. 44 Kreisschulbaukasse Entsprechend der vorgenannten Erläuterungen zum Ergebnishaushalt sind die Zuweisungen an den Landkreis um.6 auf 6. zu erhöhen. 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Mit der notwendigen erhöhten Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren (Mehreinzahlung von 46. ) sind diese vollständig verbraucht und stehen für zukünftige Investitionen als Einzahlungen nicht mehr zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist somit aber nicht erforderlich. III. Erläuterungen zum Stellenplan Das im Jahr begonnene Dienstposten- und Stellungsbewertungsverfahren wurde im September durch die Firma Schneider & Zajontz, Heilbronn, abgeschlossen. Die Ergebnisse des Bewertungsverfahrens fließen nicht in den Stellenplan für das Haushaltsjahr ein, sondern werden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 4 im Rahmen der Stellenplanfestsetzung einbezogen. Die entsprechenden Umsetzungen sollen nach Genehmigung des Haushaltsplanes 4 zum..4 vollzogen werden.

9 Die bei der Übersicht zum Stellenplan vorgenommene Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung ist nunmehr nach Umsetzung der en Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle ab dem.6. erfolgt. Bei den Beschäftigten sind die nach dem Tarifvertrag festgelegten Entgelterhöhungen von,4 % zum.. und weiteren,4 % zum.. berücksichtigt worden. Für den Stellenplan der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle ergeben sich insbesondere folgende wesentlichen en: Teil A: Beamte Die Stelle eines Samtgemeindeamtsrates (A ) ist mit Wirkung zum. Oktober weggefallen (kw-vermerk). Teil B: Beschäftigte (Entgeltgruppe 6) Ein befristet geschlossenes Arbeitsverhältnis endete zum... Die Stelle fällt künftig weg (kw-vermerk). Ein Beschäftigter wurde mit Wirkung zum.4. eingestellt und nimmt seit dem mit zu der jeweils hälftigen Arbeitszeit Tätigkeiten in der Finanzverwaltung und im Bürgerservice - Mitgliedsgemeinde Kirchbrak - wahr. Mit Wirkung zum 5.5. wurde eine Verwaltungskraft eingestellt. Diese nimmt seitdem mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 5, Stunden Tätigkeiten im Bürgerservice - Mitgliedsgemeinde Flecken Polle - wahr. Eine im Stellenplan noch unter Entgeltgruppe 6 ausgewiesene Stelle wurde aufgrund der wahrnehmenden Tätigkeiten nunmehr der Entgeltgruppe 5 zugeordnet. Die Stelleninhaberin nahm mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 5, Stunden bis Juni Tätigkeiten in der Grundschule Hehlen wahr. Darüber hinaus wurde sie mit, Wochenstunden im Bürgerservice eingesetzt. Während der zweijährigen Elternzeit wird die Beschäftigte seit Juni mit nur noch 5, Wochenstunden als Schulverwaltungskraft in der Grundschule Hehlen beschäftigt. (EG 5) Für die Grundschule Heinsen wurde bis Juli ein Schulbetreuer mit einer Wochenarbeitszeit von 6,5 Stunden eingesetzt. Mit Schließung der Grundschule fallen diese Tätigkeiten künftig weg. Der Beschäftigte nimmt hierfür seit August mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 6,5 Stunden Hausmeistertätigkeiten in der Grundschule in Hehlen wahr. Ein Beschäftigungsverhältnis wurde zum.. gekündigt. Die Stelle fällt künftig weg. (EG 4) Das zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnis endete zum...

10 (EG - Verwaltungsangestellte) Nach Abschluss der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten wird der Beschäftigte wird seit dem zunächst befristet für einen Zeitraum von zwei Jahren - im Fachbereich - beschäftigt. (EG - Samtgemeindebauhof) Durch den krankheitsbedingten Ausfall eines Beschäftigten wurde durch Beschluss des Samtgemeindeausschusses die Stelle zeitlich befristet bis zum.5.4 für den Samtgemeindebauhofes besetzt.. (EG - Schulsekretärin) Die wöchentliche Arbeitszeit der Schulsekretärin wurde mit Wirkung zum.. von, auf nunmehr, Stunden erhöht. (EG/EG Raumpflegerinnen Schulen/Turnhallen) Grundschule Ottenstein - Hallenreinigung: Die nach EG vergütete Reinigungskraft ist mit Wirkung zum.. altersbedingt aus dem Beschäftigungsverhältnis ausgeschieden. Diese Stelle wurde mit einer Wochenarbeitszeit von, Stunden nachbesetzt. Die Reinigungskraft wird nach Entgeltgruppe TVöD vergütet. (EG / EG S / EG S 4 / EG S 6 Pädagogische Mitarbeiterinnen in der Nachmittagsbetreuung/Ganztagsgrundschule Bodenwerder) Durch die kurzfristige Beendigung der Kooperationsverträge durch den Verein für Sozialpädagogik e.v., Holenberg, Personalgestellung an den Nachmittagsbetreuungsstandorten der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle sowie der Ganztagsgrundschule Bodenwerder wurde zur Aufrechterhaltung des Betreuungsangebotes die Einstellung von entsprechendem Fachpersonal notwendig. Auszubildende Seit dem.. ist eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten beschäftigt. IV. Haushaltsvermerke Gegenüber dem Ursprungshaushalt haben sich bei den Deckungsvermerken keine Änderungen ergeben. V. Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre Als Grundlage ist nach Abs. NKomVG vorgeschrieben, dass von den Gemeinden ein Investitionsprogramm aufzustellen ist. Dazu bestimmt Abs. 4, dass die mittelfristige Ergebnis- und sowie das Investitionsprogramm der jährlichen Entwicklung anzupassen und fortzuführen sind.

11 Es wird darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung der zeitgleichen Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 4 im Wesentlichen nur die notwendigen Änderungen für vorgenommen wurden. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Investitionen hat der Samtgemeinderat nach 5 Abs. Nr. NKomVG über das Investitionsprogramm den dafür notwendigen Beschluss gefasst. Bodenwerder, im November Joachim Lienig Samtgemeindebürgermeister

12 . Nachtrag zum Ergebnishaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Steuern und ähnliche Abgaben. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen. + Auflösungserträge aus Sonderposten 4. + sonstige Transfererträge 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + aktivierte Eigenleistungen. +/- Bestandsveränderungen. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen. - Transferaufwendungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. Überschuss gem. 5 Abs. 5 GemHKVO. = Summe ordentliche Aufwendungen. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. ). + außerordentliche Erträge 4. - außerordentliche Aufwendungen 5. Überschuss gem. 5 Abs. 6 GemHKVO 6. = Summe aus Zeile 4 und 5. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 5). = Jahresergebnis. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. Abs. 6 GemHKVO *** Ende der Liste ". Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

13 . Nachtrag zum Finanzhaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + Steuern und ähnliche Abgaben. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen. + sonstige Transfereinzahlungen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal. - Auszahlungen für Versorgung. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus. + Zuwendungen für. + Beiträgen u.ä. Entgelte für. + Veräußerung von Sachvermögen. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen. + sonstige 4. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für 5. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6. - Baumaßnahmen. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen. - Aktivierbare Zuwendungen. - Sonstige. = Summe der Auszahlungen aus. = Saldo aus. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 5. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 6. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit. = Summe der Salden aus Zeile und 6. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres *** Ende der Liste ". Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

14 . Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste ". Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt" ***

15 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 4 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal. - Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Auszahlungen für. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen. = Summe der Auszahlungen aus. = Saldo aus. = Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. = Finanzmittelveränderung *** Ende der Liste ". Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

16 . Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen 5 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Investitionsmaßnahme Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bereitgestellt vorher Ohne Projektzuordnung. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen. = Auszahlungen aus. = Saldo aus,, -,.4.4, , -.4 -, *** Ende der Liste ". Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***

17 . Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 6 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen. + Auflösungserträge aus Sonderposten 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen. - Transferaufwendungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis. + außerordentliche Erträge. - außerordentliche Aufwendungen 4. = außerordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis 6. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste ". Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt" ***

18 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal. - Auszahlungen für Versorgung. - Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus. + Zuwendungen für. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen. + sonstige 4. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für 6. - Baumaßnahmen. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

19 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Einzahlungen und Auszahlungen. - Aktivierbare Zuwendungen. = Summe der Auszahlungen aus. = Saldo aus. = Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. = Finanzmittelveränderung *** Ende der Liste ". Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

20 . Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Investitionsmaßnahme Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bereitgestellt vorher Ohne Projektzuordnung. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen. = Einzahlungen aus. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen. = Auszahlungen aus. = Saldo aus, 46,, 56,, 545,, 5,,.6., ,..., 4.5.6,..6., ,.. 5, , , LED-Klimaschutzkonzept. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus 5, 5, , , 4. - Baumaßnahmen 4, 4. 4.,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus LED-Klimaschutzkonzept. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus 4, -5,,, , , , , 4. - Baumaßnahmen, ,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus Rundwanderwege. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus,,,, ,.,..,.., 4. - Baumaßnahmen,..,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus Wanderkarte und -wege, -6,. -6.., -6.,

21 . Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Investitionsmaßnahme Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bereitgestellt vorher. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro,.., 4. - Baumaßnahmen 5, 5. 5.,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus 5, -5, , -5., Infoterminal. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus,,..,.., 4. - Baumaßnahmen,..,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus Maßnahmen "LandZukunft". + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus, -4,,,. -4.., -4.,..,.., 4. - Baumaßnahmen,..,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus Lenne-Freizeit-Weg. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus, -,,,. -.., -.,..,.., 4. - Baumaßnahmen,..,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus, -,. -.., -., *** Ende der Liste ". Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***

22 . Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen. + Auflösungserträge aus Sonderposten 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. - Transferaufwendungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis 6. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste ". Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt" ***

23 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte 5. + privatrechtiche Entgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal. - Auszahlungen für Versorgung. - Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 5. - Transferauszahlungen 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Einzahlungen aus. + Zuwendungen für 4. = Summe der Einzahlungen aus Auszahlungen für 6. - Baumaßnahmen. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen. = Summe der Auszahlungen aus. = Saldo aus. = Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

24 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen Einzahlungen und Auszahlungen. = Finanzmittelveränderung *** Ende der Liste ". Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

25 . Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen 4 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen Investitionsmaßnahme Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bereitgestellt vorher Ohne Projektzuordnung. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. = Einzahlungen aus. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 5,, 6, 55, , ,.5 5., 6 6, 4. - Baumaßnahmen, 4. 4.,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus, -, , , Anbau Feuerwehrgerätehaus Hehlen 4. - Baumaßnahmen,..,. = Auszahlungen aus. = Saldo aus, -,. -.., -., Friedhof Kemnade. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro 4,..,. = Auszahlungen aus 4,..,. = Saldo aus -4, , 4 Friedhof Hehlen (). - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro 4,..,. = Auszahlungen aus 4,..,. = Saldo aus -4, , Friedhof Kirchbrak. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro 4,..,. = Auszahlungen aus 4,..,. = Saldo aus -4, , 5 Friedhof Polle. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro 4,..,

26 . Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen 5 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Bürgerdienste, Bau- und Ordnungswesen Investitionsmaßnahme Gesamtinvestitionssummen (inkl. Nachtrag) bereitgestellt vorher. = Auszahlungen aus 4,..,. = Saldo aus -4, , 4 Erwerb Digitalfunk. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro 4, 4. 4.,. = Auszahlungen aus 4, 4. 4.,. = Saldo aus -4, , 4 Erwerb eines HLF. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen der Wertgrenze von 5 Euro,..,. = Auszahlungen aus,..,. = Saldo aus -, -. -., *** Ende der Liste ". Nachtrag zu D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***

27 . Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 6 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Stabsstelle Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste ". Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt" ***

28 . Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Stabsstelle Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Auszahlungen für. = Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. = Finanzmittelveränderung *** Ende der Liste ". Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

29 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Gremien Teilhaushalt - Verwaltungsleitung Verantwortliche Person Herr Burkert Auftragsgrundlage Hauptsatzung und Geschäftsordnung Ziele. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeindebürgermeisters und des Samtgemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist, Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Optimierung der Vorbereitung der Sitzung Optimierung der Durchführung der Sitzung Optimierung der Nachbereitung der Sitzung Optimierung der Zustellungskosten Reduzierung der Vervielfältigungskosten. Angemessene, Zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen 4. Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen Kennzahlen Einwohner per.6.: 5.4 Sitzungen im Jahr: Zuständiger Fachbereich Büro des Samtgemeindebürgermeisters Beschreibung. Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Samtgemeinderates, kommunale Verbände; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Berarbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (des Rates) in das Ratsinformationssystems; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.b. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.b. für Kriegsdienstverweigerung); Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.b. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts. Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung der Gäste, Kontaktpflege im Rahmen der Städtpartnerschaften, Prüfung der Voraussetzung Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenabzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters-, und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunschund Kondolenzbriefen und sonstiger repräsentativer Briefverkehr Verwaltungsführung und damit zusammenhängendetätigkeiten, Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu sonstigen besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.b. ehemalige Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken, Blumengebinden und Repräsentationsgeschenken. Information der Medien über kommunale Anliegen, Einlagung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitsicher Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Medienbeobachtung und -auswertung(pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung. Rechtsgrundlagen Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Zielgruppe Rat, Verwaltung, Öffentlichkeit

30 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Gremien Erträge und Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

31 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Samtgemeindebürgermeister Teilhaushalt - Verwaltungsleitung Verantwortliche Person Herr Burkert Auftragsgrundlage Hauptsatzung und Geschäftsordnung Ordentliche Erträge Erträge und Aufwendungen. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zuständiger Fachbereich Büro des Samtgemeindebürgermeisters Beschreibung Politische Führung, Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Samtgemeinde Rechtsgrundlagen NKomVG Zielgruppe Rat, Verwaltung, Öffentlichkeit *** Ende der Liste ". Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung)" ***

32 . Nachtrag zu Teilfinanzhaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Gremien Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Auszahlungen für. = Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. = Finanzmittelveränderung

33 . Nachtrag zu Teilfinanzhaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Verwaltungsleitung Samtgemeindebürgermeister Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen. = Summe der Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender. - Auszahlungen für aktives Personal. - Auszahlungen für Sachund Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen. = Summe der Auszahlungen aus laufender. = Saldo aus laufender Auszahlungen für. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen. = Summe der Auszahlungen aus. = Saldo aus. = Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. = Finanzmittelveränderung *** Ende der Liste ". Nachtrag zu Teilfinanzhaushalt (Einzeldarstellung)" ***

34 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Verwaltungsgebäude Teilhaushalt - Zentraler Service Verantwortliche Person Herr B. Meyer Ordentliche Erträge 6. + privatrechtliche Entgelte Erträge und Aufwendungen. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zuständiger Fachbereich FB - Zentraler Service Organisationsmanagement, Bildung und Generationen

35 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) 4 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service EDV Teilhaushalt - Zentraler Service Verantwortliche Person Herr B. Meyer Auftragsgrundlage Dienstanweisung, Beschlüsse politischer Gremien Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der wirtschaftlichen Telekommunikation Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Kennzahlen Einwohner: 5.4 Stand:.6. Anzahl der EDV-Arbeitsplätze: 4 Anzahl der Software-Programme im Einsatz: Ordentliche Aufwendungen Erträge und Aufwendungen 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zuständiger Fachbereich FB - Zentraler Service Organisationsmanagement, Bildung und Generationen Beschreibung Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Zielgruppe Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung

36 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) 5 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 4 Zentraler Service Zentrale Verwaltung Teilhaushalt - Zentraler Service Verantwortliche Person Herr B. Meyer Auftragsgrundlage VOL, Beamten- und Arbeitsrecht, Tarifrecht, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften, interne Dienstvorschriften, Beschlüsse zuständige Gremien Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze Bund und Land, NKomVG, Hauptsatzung der Samtgemeinde Kennzahlen Einwohner: 5.4 Stand:.6. Beschäftigte Gesamt: Ordentliche Erträge Erträge und Aufwendungen. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis 6. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zuständiger Fachbereich FB - Zentraler Service Organisationsmanagement, Bildung und Generationen Beschreibung Geschäftsverteilung, Organisationsplan, Aktenwesen, Beschaffung/Verwaltung Büroinventar u. Material, Haftungsfragen, Dienstfahrzeuge, Personalbedarfsplanung, - entwicklung, -verwaltung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Mutterschutz und Elternzeit, Personalrat, Druck- und Kopiergeräte Zusammenarbeit und Kooperation mit Behörden, Unternehmen, Vereinen, Initiativen und Verbänden. Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten in den Gremien. Zusammenarbeit mit anderen Beauftragten. Mitwirkung im Bereich Personal. Beratung im Hinblick auf Qualifizierung, Arbeitsplatzfragen. Zielgruppe Beschäftigte, Einwohner/-innen

37 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) 6 Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 5 Zentraler Service Finanzverwaltung Teilhaushalt - Zentraler Service Verantwortliche Person Herr Mai Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKAG, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien interne Dienstanweisungen, Abgabengesetze und -satzungen Ziele. Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der verantwortlichen Ergebnisbezogene Steuerung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen. zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen Steuerung. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 4. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlung nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände 5. Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein gem. GemHKVO Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein gem. GemHKVO 6. Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs Möglichst kostengünstige (Ressourcensparende) Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen. Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetung bzw. -erhebung Kennzahlen Einwohner: 5.4 Stand:.6. Anzahl der HÜL Buchungen pro Jahr: 6.5 Anzahl der Vollstreckungshilfeersuchen pro Jahr: 5 Anzahl der Haushaltspläne pro Jahr: 4 einschließlich Mitgliedsgemeinden Buchungsstellen:. Ordentliche Erträge Erträge und Aufwendungen Zuständiger Fachbereich FB - Zentraler Service Finanzmanagement Beschreibung Erstellung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse, Haushaltskonsolidierung, Finanzausgleich, Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung; Führung der Kassengeschäfte der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen; Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbesteuern und sonstige Abgaben für die Mitgliedsgemeinden, Stundung- und Erlassanträge, Niederschlagung von Ansprüchen; Wohnungsverwaltung (SG/MG); Anlagenbuchhaltung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten Zielgruppe Samtgemeindeverwaltung, Einwohner, Politische Gremien, Abgabenpflichtige

38 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 5 Zentraler Service Finanzverwaltung Erträge und Aufwendungen 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge. + sonstige ordentliche Erträge. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 4. - Aufwendungen für Versorgung. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis 6. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

39 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service Liegenschaften Teilhaushalt - Zentraler Service Verantwortliche Person Frau Effenberger Auftragsgrundlage NKomVG, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von politischen Gremien Ordentliche Erträge 6. + privatrechtliche Entgelte. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Erträge und Aufwendungen 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis. + außerordentliche Erträge. - außerordentliche Aufwendungen 4. = außerordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zuständiger Fachbereich FB - Zentraler Service Kostenrechnung und Controlling Beschreibung Liegenschaftsmanagement einschl. An- und Verkauf von Grundstücken Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser...) Verwaltung der Mietobjekte (Mietverträge, Abrechnungen...) Planung, Realisation und Projektsteuerung von Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) Wahrnehmung der Bauherrnfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise) Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Energiesparmaßnahmen Verwaltung der Grundstücksverträge

40 . Nachtrag zum Teilergebnishaushalt (Einzeldarstellung) Gemeinde: Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zentraler Service GS Bodenwerder Teilhaushalt - Zentraler Service Verantwortliche Person Herr B. Meyer Auftragsgrundlage Schulrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstanweisungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Grundschulangebots Kennzahlen Anzahl Schüler: Anzahl Klassen: Ordentliche Erträge Erträge und Aufwendungen. + Auflösungserträge aus Sonderposten 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 6. + privatrechtliche Entgelte. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen. - Aufwendungen für aktives Personal 5. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6. - Abschreibungen. - sonstige ordentliche Aufwendungen. = Summe ordentliche Aufwendungen. = ordentliches Ergebnis 5. = Jahresergebnis. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zuständiger Fachbereich FB - Zentraler Service Organisationsmanagement, Bildung und Generationen Beschreibung Schülerverwaltung einschließlich An- und Abmeldungen sowie Schulwechsel; Beratungen, Kontaktpflege (Schule/Eltern), soziale Schülerbetreuung; Schulsekretariat; Verwaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäude und der Schulsporthalle Zielgruppe Schüler der Klassen

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