SAP BusinessObjects Solutions for Governance, Risk and Compliance

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1 SAP BusinessObjects Solutions for Governance, Risk and Compliance B4: Berechtigungsvergabe datenschutz- und compliancekonform gestalten mit SAP BusinessObjects Access Control und SAP Netweaver Identity Management Martin Stecher Solution Expert SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance SAP Deutschland AG & Co. KG

2 Schutz personenbezogener Daten! n-tv.de 2009 Spiegel Online 2009 Die Zeit 2008 public

3 Schutz der Unternehmen! Spiegel Online Anfang 2008 Financial Times Deutschland 2008 Welt Online 2009 public

4 Compliant Identity Management mit SAP über die gesamte IT Infrastruktur IDM sollte durch beteiligte Organisationsprozesse gesteuert werden z.b. Order2Cash Prozesse und Tätigkeiten benötigen korrekte Benutzerund Rechtezuweisungen für Systeme User Lifecycle!! Compliance! Datenschutz Effektive Verwaltung aller Zugangsrechte

5 Compliant Identity Management mit SAP über die gesamte IT Infrastruktur IDM sollte durch beteiligte Organisationsprozesse gesteuert werden User Lifecycle z.b. Order2Cash Prozesse und Tätigkeiten benötigen korrekte Benutzerund Rechtezuweisungen für Systeme In dieser Kombination nur bei SAP Business Objects Access Control SAP NetWeaver Identity Management

6 Fachabteilung und IT-Security ein ständiger Zwist Fachabteilung IT-Security Berechtigungsbevollmächtigte Auditoren Ich brauche SAP_ALL Wieso laßt Ihr mich meinen Job nicht machen? Ich brauche XK01 sofort! ASAP!!!...viel zu viele Verstöße: das kommt in den Bericht... Geht das Ganze schneller und ohne Aufwand? Management

7 Auszug aus dem Datenschutz-Leitfaden der DSAG

8 Auszug aus dem Datenschutz-Leitfaden der DSAG

9 Weitere Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

10 Beispiel: Funktionstrennung im HR/HCM- System

11 SAP GRC Access Control Funktionsüberblick Schnelle Beseitigung von Funktionstrennungskonflikten (Risikofrei werden) Kontinuierliches Zugriffsund Berechtigungsmanagement (Risikofrei bleiben) Effiziente Unterstützung von Management und Prüfern (Kontrolle beibehalten) Risikoanalyse und Bereinigung Unternehmensweites Rollenmanagement Regel- und gesetzeskonforme Berechtigungsvergabe Management von Superuser- Berechtigungen Regelmäßige Zugriffskontrollen und - prüfungen Schnelle, effiziente und umfassende Identifizierung und Bereinigung von Funktionstrennungskonflikten Regelkonforme Rollendefinition; Dokumentation und automatische Rollenanlage in den Zielsystemen Vergabe von Zugangsberechtigungen in Einklang mit Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen Kontrollierter Zugriff auf kritische Berechtigungen; Vermeidung von SAP_ALL Transparenz des SoD- Status, umfangreiches Managementreporting, Prüfungsunterstützung durch Audit Trails und detailliertes Berichtswesen Services: Risikoanalyse, Simulation, Workflow, Reporting, Audit Trail, Dokumentation Plattformunabhängige Regelbasis mit über 200 Geschäftsrisiken SAP 2007 / Page 11

12 SAP BusinessObjects Access Control Risikoanalyse und Bereinigung das neuronale Herzstück. Umfassende Regelbasis Identifikation von Risiken Bereinigung Berichte Prävention Funktionstrennung: Real-time Analyse Kritische Transaktionen / Berechtigungen Offenheit / Integration Workflow zur Risikobereinigung Kompensationskontrollen Alarmfunktionen Compliance Berichte Simulation Obligatorische Kontrollen beinhaltet mehr als kritische Berechtigungskombinationen analysiert real-time alle Berechtigungen in allen angeschlossenen Systemen (auch NON-SAP) ermöglicht sofortige Gegenmaßnahmen Protokolliert wesentliche Änderungen in einem Auditlog

13 Prävention durch Simulation PRODUCTION QA DEV Berechtigungsantrag SAP BusinessObjects Access Control RISK R/3 APO BW CRM HR LEGACY R/3 APO BW CRM HR LEGACY R/3 APO BW CRM HR LEGACY MM MM MM

14 SAP BusinessObjects Access Control Regelkonforme Berechtigungsvergabe Entspricht das Ihrer Situation? Access request Manager approval Role owner spreadsheets, paper forms spreadsheets, paper forms IT security Problem: Infeffiziente Vergabe von Berechtigungen ohne Sicherheitsverprobung und Auditierbarkeit Manual provisioning

15 SAP BusinessObjects Access Control Regelkonforme Berechtigungsvergabe Einfache Vergabe und Entzug von Berechtigungen durch dynamischen Workflow HR Event Request Generated 100% Automated Employee Hired/Retired Mgr Approval Risk Analysis Automated Provisioning Path Workflow based on request type and user attributes Via Escalation Workflow 1 Click Preventive Simulation Exception Workflow 100% Automated bedienerfreundlicher Online- Berechtigungsantrag eingebaute Funktionstrennungsüberprüfung reduziert Kosten der Benutzeradministration Protokolle für Auditoren Passwort Self-Service

16 3 Argumente für SAP BusinessObjects Access Control Nur Access Control kann Ihre Nutzerberechtigungen real-time auf Risiken hin überprüfen. Die Automatisierung des Berechtigungsantrages reduziert die Arbeitslast von Fachabteilungen und IT-Security. Gefährliche Berechtigungsvergaben können umgehend erkannt und behoben werden.

17 Lebenszyklus eines Mitarbeiters - Unterstützung durch SAP NetWeaver IdM Accounting Daten- Synchronisation Identity-Erstellung, Synchronisation und Administration Autorisierung Rollen- und Berechtigungs- Management Wem ist wann was gestattet? Protokollierung, Auditing und Reporting Audit & Reporting, Interfacing mit Risiko- Analyse Audit SAP NetWeaver Identity Management Genehmigungs- Workflows Beantragung von Berechtigungen, Genehmigung / Ablehnung Administration

18 Identitätsmanagement ohne professionelles System HCM Active Directory Corporate Directory Lotus Notes Lagerbestands- Datenbank

19 Datensynchronisation Private und shared Attribute, Datenhoheit SAP HCM MS Active Directory SAP NetWeaver Identity Management Corporate Directory Lagerbestands-DB

20 3 Argumente für SAP Netweaver Identity Management Schutz personenbezogener Daten Benutzerstammdaten werden zentral kontrolliert / verwaltet Keine Unnötigen Zugriffe / Überprüfungen von Personendaten Datensicherheit Definierte Prozesse zur Berechtigungsvergabe Automatischer schneller Entzug von Berechtigungen Automatisierung von Standardprozessen Kostenvorteile

21 Weitere Informationen Weitere Informationen erhalten Sie unter: oder rufen Sie mich einfach an! Martin Stecher Solution Expert SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance SAP Deutschland AG & Co. KG Phone +49/62 27/ Mobil +49 (0170)

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