Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement

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Matthias Geiger
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1 Produkt..8 Produktbereich Produktgruppe Produkt...8 verantwortlich FD 65 Herr Overberg FD 2 Herr Otte, FD 4 Herr Robbe Beschreibung Technisches Neu, Um und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und sicherheit, Energiemanagement Kaufmännisches Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Infrastrukturelles Zentraler Reinigungsdienst Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) Landesbauordnung NRW (BauO) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vergaberecht Dienstwohnungsverordnung NRW (DWVO) Dienstwohnungsvorschriften für Angestellte und Arbeiter NRW (DWVA) Ratsbeschlüsse, Dienst und Geschäftsanweisungen Zielgruppe Dezernate und Fachdienste Mieter und Vermieter Pächter und Verpächter Schulen und Kindergärten Ziele. Technisches. Wirtschaftlichkeit des Energieeinkaufs.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Energiethemen.3 Substanzerhaltung der kommunalen Gebäude 2. Kaufmännisches 2. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Kaufmännisches " 2.2 Vermeidung von Leerständen 3. Infrastrukturelles Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Reinigungsdienst" Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 23 7,46 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 24 5,93 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 25 2,3 Leistung Technisches Kaufmännisches Infrastrukturelles

2 Produkt..8 Produktbereich Produktgruppe Produkt...8 Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte. Technisches. Regelmäßige Ausschreibung von Stromlieferverträgen.2 Erstellung und Veröffentlichung des Energieberichtes.3 Jährliche Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes 2. Kaufmännisches 2. Kostendeckung unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedinungen 2.2 Vollständige Vermietung der Objekte 3. Infrastrukturelles Stabilität des Gesamtaufwandes des Reinigungsdienstes je m² Reinigungsfläche Kennzahl Bezeichnung Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Ist Anzahl der Ausschreibungen (Strom) Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = /nein = 2) Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = /nein = 2) Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = /nein = 2) Anteil der vermieteten Objekte in % Gesamtaufwand je m² Reinigungsfläche in EUR 5,9 6,42 6,73 6,83 6,9 7,

3 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt..8 Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (.3 EUR) Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten (226.5 EUR) Sonstige ordentliche Erträge Erstattung des Mehrwertsteueranteils im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung für den Zentralen Reinigungsdienst (32. EUR) Personalaufwendungen Das Ausscheiden von Reinigungskräften führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Sachkosten Zentraler Reinigungsdienst ( EUR) Es ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere aufgrund von Tariferhöhungen im Reinigungsgewerbe und der Überführung einiger Reinigungsreviere von Eigenin Fremdreinigung. Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (29.45 EUR) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4.86 EUR) Erstattungen für Leistungen des Bau und Servicebetriebes (. EUR) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Im Bereich der Sachkosten ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere aufgrund der voraussichtlichen Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe und der Überführung einiger Reinigungsreviere von Eigen in Fremdreinigung. Im Bereich der Personalkosten ergeben sich trotz Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin insgesamt Minderaufwendungen durch Eintritt in den Ruhestand einiger Reinigungskräfte. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

4 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:...8 Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung in EUR I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen.426, Sonstige Transfererträge, + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen, + Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen, +/ Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 49.36, Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.88, = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis, = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS 22.8,

5 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:...8 Produktübersicht Leistung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung in EUR Technisches Kaufmännisches Infrastrukturelles , ,9.48,

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