neues bad pulheim freibad hallenbad sauna neues bad pulheim 16. März

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1 neues bad pulheim 16. März

2 neues bad pulheim freibad hallenbad sauna 1 Planungsbeteiligte 2 Planungsaufgabe 3 Planungsvorstellung V 1 V 2 V 3 4 Kostenvorstellung 5 Fotorundgang V1 V2 V3 16. März

3 1.1.0 Planungsbeteiligte WSP CBP Projektmanagement Projektsteuerung Projektleitung Dr. Krieger Architekten Ingenieure Generalplanung GMF Betriebsberatung 16. März

4 2.1.0 Planungsaufgabe Bad? 16. März

5 2.2.0 Planungsaufgabe Bad Pulheim neues bad pulheim Identität Genius loci Vereine Schulen Familien Jugendliche Senioren Sportler Ruhesuchende! PFLICHTENHEFT GMF März

6 3.1.1 Planungsvorstellung V 1 ORIENTIERUNG AN KOSTENZIEL PFLICHTENHEFT GMF ABZGL. NOTWENDIGE EINSPARUNGEN RAUMPROGRAMM V 1 Schwimmerbecken 4 Bahnen à 25 Lageplan Variante 1 EG Variante 1 Ansichten Variante 1 Schnitte Variante 1 1 Kursbecken 10 x 9,2 o. Hubboden 1 Kinderbereich 2 Saunakabinen innen 1 Saunakabine außen Sportlergebäude Freibadumkleiden und Duschen 16. März

7 3.1.2 Modellvorstellung V März

8 3.2.1 Planungsvorstellung V 2 ORIENTIERUNG AN PFLICHTENHEFT GMF RAUMPROGRAMM V 2 wie Variante Bahnen à 25 : 6 Bahnen) + Sprungturm (1 und 3 Meter) Lageplan Variante Kursbecken als LSB 8 x 12,5 EG Variante Kursbecken 8 x 10 m. Hub. OG Variante 2 Ansichten Variante Saunakabine innen + größere Saunakab. sep. Ruher. Schnitte Variante März

9 3.2.2 Modellvorstellung V März

10 3.3.1 Planungsvorstellung V 3 ORIENTIERUNG AN RENTIERLICHER LÖSUNG RAUMPROGRAMM V 3 wie Variante 1 Lageplan Variante 3 EG Variante 3 OG Variante 3 Ansichten Variante 3 Schnitte Variante Bahn à 25 : 5 Bahnen) + 1. Kursbecken wie V Kursbecken wie V Saunakabine innen wie V 2 + gr. Saunak. sep. Ruher. wie V 2 + Miniküche Sauna + Wasserattraktionen (3) + Lüftungsanl. mit Wärmepumpe (bei V 3 wie V 1 kein Sprungturm) 16. März

11 3.3.2 Modellvorstellung V 3 dargestellt = V 2 entspricht in Baukörperfügung V März

12 4.1.1 Kostenvorstellung Invest V 1 INVESTITIONSKOSTEN V 1 ca. 9,7 Mio netto VARIANTE 1 KGR (o. FB Sportlertr.) ,- Freibadtrakt ,- Sportlertrakt ,- Freibadtechnik ,- KGR ,- Summe ,- 16. März

13 4.1.2 Kostenvorstellung Betrieb V 1 JAHRESBEDARF V 1 ca. 1,67 Mio netto VARIANTE 1 Nettoumsatz ,- Wareneinsatz ,- Rohertrag ,- Operative Kosten ,- Deckungsbeitrag ,- Zinsaufwendungen ,- Abschreibung ,- + Sanierung Freibad (1996) ,- Deckungsbeitrag ,- 16. März

14 4.1.3 Kostenvorstellung Betrieb V März

15 4.2.1 Kostenvorstellung Invest V 2 INVESTITIONSKOSTEN V 2 ca. 12,7 Mio netto VARIANTE ,- + Sprungturm ,- + 2 Bahnen à 25 m , LSB + 2. Kursb.m.Hub ,- + Saunaerweiterung , Saunakabine ,- Summe ,- Zusatzmodule 16. März

16 4.2.2 Kostenvorstellung Betrieb V 2 JAHRESBEDARF V 2 ca. 1,8 Mio netto VARIANTE 2 Nettoumsatz ,- Wareneinsatz ,- Rohertrag ,- Operative Kosten ,- Deckungsbeitrag ,- Zinsaufwendungen ,- Abschreibung ,- + Sanierung Freibad (1996) ,- Deckungsbeitrag ,- 16. März

17 4.2.3 Kostenvorstellung Betrieb V März

18 4.3.1 Kostenvorstellung Invest V 3 INVESTITIONSKOSTEN V 3 ca. 12,45 Mio netto VARIANTE ,- + 1 Bahn à 25 m , LSB + 2. Kursb.m.Hub ,- + Saunaerweiterung , Saunakabine ,- + Miniküche Sauna ,- + Wasserattraktionen (3) ,- + Wärmepumpe ,- Summe ,- Zusatzmodule 16. März

19 4.3.2 Kostenvorstellung Betrieb V 3 JAHRESBEDARF V 3 ca. 1,74 Mio netto VARIANTE 3 Nettoumsatz ,- Wareneinsatz ,- Rohertrag ,- Operative Kosten ,- Deckungsbeitrag ,- Zinsaufwendungen ,- Abschreibung ,- + Sanierung Freibad (1996) ,- Deckungsbeitrag ,- 16. März

20 4.3.3 Kostenvorstellung Betrieb V März

21 4.4.1 Machbarkeitsstudie GMF Deckungsbeitragsrechnung Betriebsjahr: 2012 Betrieb: Pulheim (3. Betriebsjahr) Ø Erlös Besucherplanung Umsatzerlöse in Sportbad 4, Schulen und Vereine 1, Freibad 2, Sauna 9, Solarium 0, Aqua-Kurse Verleihartikel Shopartikel Sonstiger Umsatz (Pacht/Miete) Gastronomie (Automaten) 0, Brutto-Umsatz 5, Netto-Umsatz Wareneinsatz Gastronomie 33% Wareneinsatz Shopartikel 60% Fremdleistung Solarium 50% 980 Wareneinsatz Rohertrag Operative Kosten Personal Raum- und Energie Instandhaltung Steuern und Versicherungen Werbekosten Verschiedenes Betriebskosten gesamt Deckungsbeitrag I Fixe Kosten Zinsaufwendungen Abschreibung Summe Deckungsbeitrag II Machbarkeitsstudie Pulheim 16. März

22 4.5.1 Kostengegenüberstellung INVESTITIONSKOSTEN DECKUNGSBEITRAG (inkl. Zins/Abschreibung Freibadsanierung 1996 bei V 1 V 2 V 3) MB-STUDIE Investitionskosten ca. 9,50 Mio Deckungsbeitrag 1 ca. - 0,49 Mio Deckungsbeitrag 2 ca. - 1,21 Mio VARIANTE 1 Investitionskosten ca. 9,70 Mio Deckungsbeitrag 1 ca. - 0,73 Mio Deckungsbeitrag 2 ca. - 1,67 Mio VARIANTE 2 Investitionskosten ca. 12,70 Mio Deckungsbeitrag 1 ca. - 0,64 Mio Deckungsbeitrag 2 ca. - 1,81 Mio VARIANTE 3 Investitionskosten ca. 12,45 Mio Deckungsbeitrag 1 ca. - 0,60 Mio Deckungsbeitrag 2 ca. - 1,74 Mio 16. März

23 5.1.0 Fotorundgang: Haupteingang 16. März

24 5.2.0 Fotorundgang: Eingangsfoyer 16. März

25 5.3.0 Fotorundgang: Umkleiden 16. März

26 5.4.0 Fotorundgang: Badehalle 16. März

27 5.5.0 Fotorundgang: Kinderbereich 16. März

28 5.6.0 Fotorundgang: Sauna Innenbereich 16. März

29 5.7.0 Fotorundgang: Sauna Außenbereich 16. März

30 neues bad pulheim... eine runde sache 16. März

31 Danke für Ihre Aufmerksamkeit FÜR FRAGEN STEHEN WIR IHNEN ZUR VERFÜGUNG HERR SCHUBERT WSP CBP FRAU JARZEMBOWSKI WSP CBP HERR KRIEGER HERR BATZ HERR KÖGLER HERR DEBUS DR. KRIEGER ARCHITEKTEN DR. KRIEGER ARCHITEKTEN DR. KRIEGER ARCHITEKTEN GMF 16. März