Wirtschaftsplan 2017 Zusammenfassung

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2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 1 Rechtliche Grundlagen, Aufbau 2 Gesamtplan Teil I - Ertrags- und Aufwandsplan 3 Teil II - Finanzplan 4 Teil I Einzelplan - Aufwendungen 5 Teil II Mittelverwendung - Investitionen in das Anlagevermögen 6 Stellenplan 7

3 Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017 Das nachfolgend dargestellte Ergebnis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 entspricht den Vorschriften des Deutschlandradio-Staatsvertrags, der Satzung und der Finanzordnung der Körperschaft. Das Planwerk bewegt sich im Rahmen der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung. Diese basiert auf dem anerkannten Finanzbedarf des 20. KEF-Berichtes. Das Planjahr 2017 schließt im Ertrags- und Aufwandsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 21,3 Mio. ab. Hierbei erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahresplan um 9,3 Mio. (3,9 %), die Aufwendungen um 24,4 Mio. (10 %). Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 28,0 Mio. aus, welcher den Rücklagen zugeführt wird. Darin enthalten ist die vollständige Auflösung der Rücklage für Beitragsmehrerträge, welche im Zeitraum 2013 bis 2016 gebildet wurde. Auf folgende Besonderheiten ist hinzuweisen: Die Ergebnisse, mit Ausnahme des Finanzplanergebnisses, sind deutlich beeinflusst durch die methodische Änderung bei der Anwendung des für das Jahr 2017 erwarteten Rechnungszinses für Altersversorgungsbestandteile. Die bisherige Regelung, den Rechnungszinssatz des letzten Ist-Jahres für die Planung des Folgejahres zu verwenden, wurde aufgegeben. Im Finanzplanergebnis wirkt die vollständige Auflösung der Rücklage für Beitragsmehrerträge, welche in den Jahren 2013 bis 2016 gebildet wurde. Der Ausbau des Digitalen-Sendernetzes (DAB+) soll schneller vorangetrieben werden, als die KEF dies im 20. Bericht unterstellt hat. Für Ausstrahlungskosten und Marketingaufwendungen wurden für das Jahr ,4 Mio. freigegeben. Im WP 2017 sind jedoch bereits 14,6 Mio. eingestellt worden. Diese Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen in den Folgejahren ausgeglichen. 1

4 Rechtliche Grundlagen, Aufbau Rechtliche Grundlagen Die Körperschaft ist gemäß 30 Abs. 1 des Deutschlandradio-Staatsvertrags in ihrer Haushaltswirtschaft selbstständig. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen. Die Haushaltswirtschaft richtet sich im Übrigen nach der Finanzordnung. Alle anwendbaren Vorschriften sind bei der Erstellung des Wirtschaftsplans beachtet worden. Der Wirtschaftsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags im Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich notwendig ist. Der Wirtschaftsplan ist Grundlage für die Wirtschaftsführung. Der für das Deutschlandradio zur Verfügung stehende Anteil aus den Erträgen aus Rundfunkbeiträgen soll zum 01. Januar 2017 angepasst werden. Der Beitragsschlüssel, nach Vorwegabzug der Landesmedienanstalten, beträgt entsprechend den Ergebnissen im 20. KEF-Bericht 2,9140 %. Darüber hinaus entstehende sonstige Erträge werden ebenfalls zur Finanzierung der Körperschaft herangezogen. Die Planung der Aufwendungen erfolgt leistungs- bzw. aufgabenbezogen. Aufbau Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Ertrags- und Aufwandsplan sowie dem Finanzplan. Gemäß der Finanzordnung sind bei den einzelnen Ansätzen neben dem Sollansatz des Planjahres (2017) auch die Sollansätze des Vorjahres (2016) und das Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (2015) angegeben. Die Gliederung orientiert sich am Rundfunkkontenrahmen der ARD. Geringe Rundungsdifferenzen in den Tabellen sind unvermeidlich, da die Planansätze in Euro gebildet wurden und als T -Werte in den Tabellen abgebildet sind. 2

5 Teil I - Ertrags- und Aufwandsplan alle Angaben in T mehr (+)/ lfd. Kto-gr. weniger (-) Nr. Titel Bezeichnung Soll 2017 Soll /2016 Ist 2015 A Erträge Erträge aus Rundfunkbeiträgen Andere Erträge B Aufwendungen Personalaufw endungen Programmaufw endungen Technische Leistungen Materialaufw endungen Sonstige Aufw endungen Abschreibungen C Jahresüberschuss/Fehlbetrag (zu übertragen auf Teil II - Finanzplan)

6 Teil II - Finanzplan alle Angaben in T mehr (+)/ lfd. weniger (-) Nr. Bezeichnung Soll 2017 Soll /2016 Ist 2015 A Mittelaufbringung Abgänge immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen 2. Abschreibungen auf immaterielles AV und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Saldo Aufw and aus Veränderung der Pensionsrückstellungen N 5. Saldo Aufw and aus Veränderung der Beihilferückstellungen 6. Saldo Aufw and aus Reduzierung der Forderungen an den Bund aus Pensionsrückstellungen N 7. Saldo Aufw and aus Reduzierung der Forderung an den Bund aus Beihilferückstellungen Zuw eisungen vom Ertrags- und Aufw andsplan B Mittelverwendung Investitionen Zuw eisung zum Deckungsstock N 6. Saldo Ertrag aus Veränderung der Beihilferückstellungen 7. Saldo Ertrag aus Erhöhung der Forderungen an den Bund zu den Pensionsrückstellungen 9. Ertrag aus Erhöhung der Aktivw erte zu den Rückdeckungsversicherungen Sonstiges Zuw eisungen zum Ertrags- und Aufw andsplan C 1 Haushaltsüberschuss/ -fehlbetrag (Zuführung/Auflösung Rücklagen) Einstellung (+) / Auflösung (-) Rücklage für Beitragsmehrerträge C 2 Haushaltsüberschuss/ -fehlbetrag inklusive Veränderung Rücklage für Beitragsmehrerträge (Zuführung/Auflösung Rücklagen)

7 Im Folgenden die Aufwandspositionen im Einzelnen: Teil I - Ertrags- und Aufwandsplan - B. Aufwendungen alle Angaben in T mehr (+)/ Kto-gr. w eniger (-) Titel Bezeichnung Soll 2017 Soll /2016 Ist Löhne und Gehälter Soziale Abgaben, Unterstützungsaufwendungen, Altersversorgung Summe Personalaufwendungen Urheber-, Hersteller- und Leistungsvergütungen Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Co-Produktionen Summe Programmaufwendungen Technische Leistungen Materialaufwendungen Beitragsservice, Beiträge für Ausgleichsabgaben, GSEA, Fremdleistungen 47 Reisekosten, Repräsentation, Frachten und übrige Kosten Versicherungen und andere Aufwendungen Zinsaufwand, Steuern, Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen Abschreibungen Summe Aufwendungen

8 Teil II - Finanzplan - Mittelverwendung - Investitionen in das Anlagevermögen alle Angaben in T mehr (+) / weniger (-) Titel Bezeichnung Soll 2017 Soll /2016 Ist Konzessionen, gew erbliche Schutzrechte und andere Rechte und Werte 010 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsund Verw altungsgebäuden Bauten auf fremden Grundstücken und Einbauten in fremden Gebäuden Rundfunktechnische Anlagen und Maschinen Telekommunikationsanlagen, Signalanlagen sow ie Mittel-, Niederspannungs- und Antennenanlagen GWG Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Investitionen

9 Stellenplan Vergütungsgruppe Intendanz Programm Direktion Verw.- und Betriebsdirektion Gesamt Sozialstellen Gesamt Gesamt , ,

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