PEFC CHAIN OF CUSTODY ZERTIFIZIERUNGSBERICHT

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1 SGS QUALIFOR (Associated Documents) Doc. Number: AD Doc. Version date: 07 February 2011 Page: Approved by: 1 of 42 Gerrit Marais PEFC CHAIN OF CUSTODY ZERTIFIZIERUNGSBERICHT PROJEKT NO. KUNDE: ART DES ZERTIFIKATS: ADRESSE: ANZAHL STANDORTE TEL: E-IL: INTERNET: ZERTIFIZIERUNGS- BEREICH: ZERTIFIKATS NR: GÜLTIG VON: PEFC LOGO REGISTRIERUNGSNR: GÜLTIG BIS: ANZAHL MITARBEITER: STANDARD: PEFC ST 2002:2010 PEFC INTERNATIONAL STANDARD: Requirements for PEFC scheme users dated PEFC ST 2001:2008 PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC Logo usage rules - requirements, version 2 dated DATUM DES LETZTEN BERICHTS: SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS General Conditions of Service accessible at

2 AD56-07 Page 2 of 39 INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG ZERTIFIZIERUNGSBEREICH ÄNDERUNGEN DES ZERTIFIZIERUNGSBEREICHS, DER PRODUKTE, DER KONTAKTDETAILS ODER DER KONTAKTPERSON BEGUTACHTETES SYSTEM VORGABEZEIT STICHPROBEN-VERFAHREN (FÜR GRUPPEN, MULTI-SITES UND OUTSOURCING) KORREKTURSSNAHMEN UND HINWEISE TECHNISCHE ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN AN DAS COC-VERFAHREN MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS NAGEMENTSYSTEM (PEFC STANDARD 6) EINKAUF RECYCLING - TERIAL METHODE DER PHYSISCHEN TRENNUNG (PEFC-4) PROZENTSATZMETHODE VERKAUF VON UND KOMMUNIKATION ZU ZERTIFIZIERTEN PRODUKTEN (PEFC 4.4/5.5) VERWENDUNG VON PEFC LOGOS UND LABELN (PEFC 4.4.2/5.5.2) UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN ZUR VERMEIDUNG DER BESCHAFFUNG VON ROHTERIAL AUS UMSTRITTENEN QUELLEN SOZIALE KRITERIEN UND ANFORDERUNGEN AN ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ (APPENDIX 4) BESCHWERDEN (PEFC 6.7) BEAUFTRAGUNG VON SUBUNTERNEHMERN (PEFC 6.8) AUDITZUSAMMENFASSUNG UND ZERTIFIZIERUNGSEMPFEHLUNG...34 ANHANG A...36 ANHANG B...37 ANHANG C ANGABEN ZU FREMDFIRMEN ODER RECLAIMED TERIAL LIEFERANTEN RISIKOANALYSE (NUR FÜR OUTSOURCING)...38

3 AD56-07 Page 3 of AUFZEICHNUNG DER BESUCHE BEI FREMDFIRMEN / RECLAIMED TERIAL LIEFERANTEN...39 BASISINFORTION ZUM AUDIT BASIC EVALUATION INFORTION Auditdatum: Auditleiter/Auditoren: HAUPTAUDIT () NL Project Manager Bericht genehmigt von: NACE Codes Zertifizierung genehmigt von: Eintrag in PEFC Datenbank von: Auditdatum: Auditleiter/Auditoren: Bericht genehmigt von: Auditdatum: Auditleiter/Auditoren: Bericht genehmigt von: Auditdatum: Auditleiter/Auditoren: Bericht genehmigt von: Auditdatum: Auditleiter/Auditoren: Bericht genehmigt von: ÜBERWACHUNG 1 () ÜBERWACHUNG 2 () ÜBERWACHUNG 3 () ÜBERWACHUNG 4 () Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

4 AD56-07 Page 4 of EINLEITUNG INTRODUCTION PEFC zertifizierte Produkte: Produktname* Produktkategorie* Produktbeschreibung* Baumarten (Mehrfachnennungen möglich) * Bitte auf RD 19 für die Codes der Produktkategorie und Baumarten beziehen. Mehrfachnennungen sind möglich. PEFC PR Gebühr Deutschland Die jährliche PEFC PR Gebühr bezieht sich auf den jährlichen Umsatz mit Holzprodukten. Die PEFC PR Gebühr wird von PEFC Deutschland bestimmt und für den PEFC D. von der SGS eingezogen. EINSTUFUNG NACH JÄHRLICHEM UMSATZ PR GEBÜHR < 5 Mio. EUR Umsatz/a 60 EUR > 5 bis 50 Mio. EUR Umsatz/a 400 EUR > 50 Mio. EUR Umsatz/a 900 EUR Bei Multisite-Zertifizierung in Deutschland wird der Umsatz jedes Standortes separat erfasst und die jeweiligen Gebühren addiert. Note: Die Höhe der Gebühren kann in Zukunft geändert werden. Die oben genannte PEFC-PR Gebührentabelle gilt nur für Betriebe in Deutschland und differiert in anderen Ländern. 2. ZERTIFIZIERUNGSBEREICH AUDIT SCOPE 3. ÄNDERUNGEN DES ZERTIFIZIERUNGSBEREICHS, DER PRODUKTE, DER KONTAKTDETAILS ODER DER KONTAKTPERSON CHANGES TO SCOPE OF CERTIFICATE, PRODUCTS, COMPANY DETAIL OR CONTACT DETAIL

5 AD56-07 Page 5 of 39 Evaluation yyyy SAyyyy-01 SAyyyy-02 SAyyyy-03 SAyyyy-04 Änderungen 4. BEGUTACHTETES SYSTEM AUDITED SYSTEM Das Ziel der PEFC Chain of Custody Anforderungen ist, sicherzustellen, dass jedes Produkt, welches mit einem PEFC-Logo gekennzeichnet ist oder als PEFC-zertifiziert verkauft wird, mit Rohstoff hergestellt wurde, welcher aus einem zertifizierten Wald stammt. Grundlage dafür sind die Bedingungen des PEFC ST 2002:2010 PEFC International Standard: Anforderungen für PEFC System Nutzer vom ELEMENTE Verfügt die Firma über weitere extern zertifizierte M- und/oder UM-Systeme? AUDIT ERGEBNIS FSC ISO ISO 9001 ff ES Andere 5. VORGABEZEIT ALLOCATION TIME MT Methode und Begründung 6. STICHPROBEN-VERFAHREN (FÜR GRUPPEN, MULTI-SITES UND OUTSOURCING) SAMPLING METHODOLOGY (FOR GROUPS, MULTI-SITES AND OUTSOURCING) Stichprobenverfahren und Begründung

6 AD56-07 Page 6 of 39 Stichprobenverfahren und Begründung 7. KORREKTURSSNAHMEN UND HINWEISE CORRECTIVE ACTION REQUESTS AND REQUIREMENTS Siehe bitte Anhang A für eine Zusammenfassung der Korrekturmaßnahmen und Anhang B für eine Zusammenfassung der Hinweise. 8. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN TECHNICAL REQUIREMENT 8.1 Anforderungen an das CoC-Verfahren Die Organisation kann mittels eines betrieblichen Systems basierend auf Lagerbestandskontrolle und buchmäßiger Erfassung der Holzströme überprüfbare Informationen über die Herkünfte der Holz-Rohstoffe für eine ausgewählte Zeitspanne vorlegen. Die Herkunft der Holz-Rohstoffe ist während des Transports und der Verarbeitung der beschafften Produkte anhand der zugehörigen Dokumente nachvollziehbar. Die Firma Name hat sich für die Anwendung der CoC Verfahren, bzw. Methode** entschieden. ** Die Organisation kann zwischen nachfolgenden CoC-Verfahren auswählen: Methode der Physischen Trennung Prozentsatzmethode Eine Organisation, deren zertifizierte Rohstoffe nicht mit anderen Rohstoffen vermischt werden und/oder welche die zertifizierten Rohstoffe während des gesamten Prozesses identifizieren kann, sollte vorzugsweise die Physische Trennung wählen. 8.2 Mindestanforderungen an das Managementsystem (PEFC Standard 6) Verantwortlichkeiten und Befugnisse (PEFC 6.2) Allgemeine Verantwortlichkeiten (PEFC 6.2.1)

7 AD56-07 Page 7 of Hat das Management der Organisation seine Verpflichtung definiert und dokumentiert, die CoC-Anforderungen entsprechend des PEFC Standards umzusetzen und aufrecht zu erhalten? Ist die Verpflichtung der Organisation für das eigene Personal, die Lieferanten, die Kunden und andere interessierten Kreisen verfügbar? (PEFC ) Wird das PEFC Due Diligence System der Firma zum Einsatz von nicht zertifiziertem Material in den PEFC Produkten vom Management der Firma unterstützt? (PEFC App 2-1.5) Absence of this declaration at the main assessment shall result in a JOR CAR and will preclude certification Hat das Management der Organisation ein Mitglied des Managements benannt, das unabhängig von sonstigen Zuständigkeiten die Gesamtverantwortung und Befugnisse für die CoC hat? (PEFC ) Insert the persons name, position, date of appointment and who authorized his appointment. Also indicate the training the person received Prüft die Spitze der Organisation in regelmäßigen Abständen die CoC der Organisation und deren Übereinstimmung mit den Anforderungen des PEFC Standards? (PEFC ) This MUST have been conducted before the Main Assessment (ISO65 requirement) and the records must be available. Failure to do this will result in a JOR CAR and preclude certification. This annual internal audit and review MUST be conducted regardless of whether certified product had been used in the year preceding the surveillance, failing which a major CAR must be raised. The internal audit and review must have substantive evidence and not merely a checklist or confirmation that this had taken place.

8 AD56-07 Page 8 of Verantwortlichkeiten und Befugnisse für COC Hat die Organisation Personal benannt, das für die Umsetzung und die Unterhaltung der CoC verantwortlich ist. Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt in Bezug auf den CoC-Prozess für folgende Elemente (a) Beschaffung von Rohstoffen und Identifizierung der Herkunft, (b) Produktverarbeitung einschließlich Physischer Trennung oder Prozentsatzberechnung und Übertragung auf den Warenausgang, (c) Verkauf und Kennzeichnung der Produkte, (d) Führen von Aufzeichnungen, (e) Interne Audits und Kontrolle von Abweichungen. Zu beachten: jährliche Durchführung, unabhängig von der Nutzung zertifizierten Materials (f) Due Dilligence System in Bezug auf umstrittenen Quellen? This is referring the company s procedures and the responsibilities requirements for the controls of the COC system Dokumentierte Prozesse (PEFC - 6.3) Hat die Organisation ein schriftliches Verfahren eingeführt und dokumentiert für die Chain-of-Custody? Enthält die CoC-Dokumentation wenigstens folgende Angaben (PEFC ) (a) Organisationsstruktur, Verantwortlichkeiten und Befugnisse bezüglich der CoC, (b) Beschreibung des Rohstoffflusses innerhalb des Produktionsprozesses inkl. der Produktgruppen, (c) Verfahren des CoC-Prozesses, die alle Vorgaben dieses Standards abdecken inkl. - Identifizierung der Herkunft der Holzrohstoffe - Physische Trennung von zertifiziertem Material (für Firmen mit der Methode Physische Trennung), - Definition von Produktgruppen, Berechnung des Zertifizierungsprozentsatzes, Berechnung des Mengenguthaben, Unterhaltung der Guthabenkonten (in Organisationen, welche die Prozentsatzmethode anwenden) - Verkauf / Lieferung von Produkten, Deklarationen auf dem Produkt, Verwendung des Labels auf dem Produkt, (d) Verfahrensanweisungen für das due diligence system in Bezug auf umstrittene Quellen, wo zutreffend (e) Verfahrensanweisungen für interne Audits und (f) Verfahrensanweisungen zum Umgang mit Beschwerden? Note: Failure to have proper procedures as described above shall result in a JOR CAR and will preclude certification at the main assessment.

9 AD56-07 Page 9 of Führen von Aufzeichnungen (PEFC- 6.4) Führt die Organisation Aufzeichnungen zur COC, welche die Konformität mit den Anforderungen sowie deren Effektivität und Effizienz belegen? Mindestens folgende Aufzeichnungen werden geführt und angemessen aufbewahrt: (a) Liste aller Lieferanten von Holzrohstoffen einschließlich der Information, aus der hervorgeht, dass die Anforderungen auf Ebene der Lieferanten erfüllt sind, (b) Aufzeichnungen über sämtliche beschaffte Holzrohstoffen einschließlich der Information über deren Herkunft, (c) Aufzeichnungen über die Berechnung des zertifizierten Prozentsatzes, Transfer des Prozentsatzes in ausgehende Produkte und das Management des Kreditkontos, wo zutreffend, (d) Aufzeichnungen über alle verkauften Holzprodukte inklusive der Aussagen auf der ausgewiesenen Herkunft, (e) Aufzeichnungen über das due diligence System in Bezug auf umstrittenen Quellen inklusive der Selbsterklärungen, Risikoanalysen und Management von Hochrisikolieferungen, wo zutreffend (f) Aufzeichnungen über interne Audits, regelmäßige COC Reviews, aufgetretene Abweichungen und unternommene Korrekturmaßnahmen. (g) Aufzeichnungen über Beschwerden und deren Lösung Auditor to check these records as a matter of course and provide samples in the report Bewahrt die Organisation die Aufzeichnungen über eine Periode von fünf Jahren auf? (PEFC ) During surveillance and re-assessment audits the maintenance and accessibility of records shall be verified. The auditor must check that the archived documents are available Personal (PEFC 6.5) Personal (PEFC ) - Stellt die Organisation sicher, dass das Personal, welches für die Umsetzung und die Unterhaltung der CoC verantwortlich ist, im Hinblick auf ein angemessenes Training, die Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung ausreichend kompetent ist? (PEFC ) List the people interviewed, their position and understanding of the system. Confirm they have received the required training to maintain the COC system.

10 AD56-07 Page 10 of Technische Voraussetzungen (PEFC 6.5.2) - Die Organisation hat die Infrastruktur und die technischen Voraussetzungen identifiziert und bereitgestellt, die notwendig sind, um eine effiziente Umsetzung und Unterhaltung ihrer CoC gemäß der Anforderungen des PEFC Standards zu gewährleisten. Check if the company has the capability to produce the volumes of certified product they have indicated Überwachung und Kontrolle (PEFC 6.6) Führt die Organisation mindestens einmal im Jahr interne Audits durch, die sämtliche Vorgaben dieses Standards umfassen und wenn erforderlich präventive Maßnahmen und Korrekturmaßnahmen festsetzen? (PEFC 6.6.1) This MUST have been conducted before the main or re-evaluation (ISO65 requirement) and the records must be available. Failure to do this will preclude certification. A JOR Finding must be raised. Audits to be conducted annually regardless of whether certified material has been used, failing which a major CAR must be raised. The internal audit must have substantive evidence and not merely a checklist or confirmation that this had taken place Wird der Bericht des internen Audits mindestens jährlich von der obersten Leitung der Organisation geprüft? (PEFC 6.6.2) This MUST have been conducted before the main or re-evaluation (ISO65 requirement) and the records must be available. Failure to do this will preclude certification. A JOR Finding must be raised. Audits to be conducted annually regardless of whether certified material has been used, failing which a major CAR must be raised. The internal audit must have substantive evidence and not merely a checklist or confirmation that this had taken place.

11 AD56-07 Page 11 of Einkauf Identifizierung der Herkunft von zertifiziertem Material/Produkt (PEFC 4.2/5.2) Identifizierung der Herkunft (PEFC /5.2.1) Erhält die Organisation von den Lieferanten für jede zertifizierte Lieferung die notwendigen Informationen, um den Zertifizierungsstatus überprüfen zu können? Enthalten die Begleitdokumente jeder Lieferung zertifizerten Materials mindestens folgende Angaben: (PEFC / / ) a) den Namen der Organisation als Kunde des Lieferanten b) Identifizierung des Lieferanten, Firmennamen und Zertifikatsnr., c) Identifizierung des Produkts, d) Liefermenge für jedes Produkt, das durch die Dokumente abgedeckt ist, e) Lieferdatum/Lieferzeitraum/ Abrechnungszeitraum, f) Kategorie der Herkunft einschließlich Prozentsatz des zertifizierten Rohmaterials, g) die Identifizierung des Zertifikats des Lieferanten oder andere Dokumente, die den Zertifizierungsstatus bestätigen Accreditation requirements stipulate that certified material must have been processed at the time of the main or re-evaluation. If no certified material had been processed at the time of the main or re-evaluation, a JOR CAR must be raised and be closed out before certification can be recommended. Supplier documentation must clearly indicate the PEFC certificate number and the PEFC category of the material being purchased. Has the certification status of the suppliers been verified on Note 1: The formal claim, which means the claim in its exact wording, as well as documents confirming the certified status are specified in an Appendix to the PEFC standard or by other document(s) defined by the relevant forest certification or labelling scheme. Note 2: The certificate identifier can be a numerical or alpha-numerical combination and is usually referred to as the certification number. Note 3: An example of the delivery documentation is an invoice or delivery note provided that it meets all the requirements of (PEFC / / ) Hat die Organisation für jede Lieferung das gekaufte Material als zertifiziertes, neutrales oder anderes Material deklariert bezogen auf die Aussage der Chain-of-Custody? (PEFC / ) Note: Criteria for certified, neutral and other material for a specific claim are specified in an Appendix on specification of the claim or by other document(s) defined by the relevant forest certification or labelling scheme.

12 AD56-07 Page 12 of Identifizierung auf Lieferantenlevel (PEFC 4.2.2/5.2.2) Fordert die Organisation von allen Lieferanten zertifizierten Materials eine Kopie oder Zugang zum Zertifikat oder ein anderes Dokument, das den Zertifizierungsstatus des Lieferanten bestätigt? (PEFC / ) Note: Criteria for certified, neutral and other material for a specific claim are specified in an Appendix on specification of the claim or by other document(s) defined by the relevant forest certification or labelling scheme Überprüft die Organisation den Zertifizierungsstatus mit den Kriterien für die Lieferanten zertifizierten Materials bezogen auf den Scope und die Gültigkeit des Dokuments entsprechend (PEFC / )? (PEFC / ) Note: In addition to the receipt of a document identified under from the supplier, the organisation should make use of publicly available registers of suppliers of certified material kept by the PEFC Council or other recognised organisations.

13 AD56-07 Page 13 of Recycling - Material Benutzt die Firma Recycled material Forest based material, das (PEFC 3.19) a) abgeleitet von dem Abfallstrom während des Herstellungsprozesses Auszuschließen ist die Wiederverwendung von bestimmtem Material wie Aufbereitung, gemahlener Abfall oder Ausschuss der in einem Prozess anfällt und wiederverwendet werden kann innerhalb des Prozesses, in dem er angefallen ist, Auszuschließen sind Nebenprodukte wie Sägemühlennebenprodukte (Sägespäne, Chips, Rinde etc) oder Waldrestholz (Rinde, Chips aus Ästen, Wurzeln etc) wenn sie nicht dem Abfallstrom darstellen b) generiert aus Haushalten oder von kommerziellen, industriellen und institutionellen Einrichtungen in ihrer Rolle als Endverbraucher der Produkte, die nicht mehr für den beabsichtigten Grund genutzt werden. Hierzu gehören auch Materialrückgaben aus der Absatzkette. Note 1: The term capable of being reclaimed within the same process that generated it means that the material generated in one process is continuously returned to the same process at the same site. An example is residue generated by a press line in a panel board production which continuously re-enters the same press line. This is not considered as recycled material. Note 2: Material classified under the grades of recovered paper according to EN 643 is recognised as meeting the definition of the recycled material. Note 3: The definition is based on definitions of ISO 14021:1999. Verify that the material is in line with the definition for recycled material. Do the suppliers sales documents provide the relevant information on the status of the material? 8.5 Methode der Physischen Trennung (PEFC-4) Stellt die Organisation, die die Methode der Physischen Trennung anwenden möchte, sicher, dass der zertifizierte Rohstoff während der gesamten Produktion oder des Handelsprozesses getrennt gehalten wird oder klar identifizierbar ist? (PEFC-4.1.2) Die Methode der Physischen Trennung könnte auch auf zertifizierte Produkte mit unterschiedlichem Anteil an zertifiziertem Material angewendet werden (PEFC 4.1.3). Note: The organisation may physically separate a product(s) with the same percentage based claim from other products with or without different percentage claims. Confirm which method the company is using and is the material clearly identifiable? If certified and uncertified products are handled is the risk of mixing managed?

14 AD56-07 Page 14 of Trennung von zertifiziertem Material / zertifizierten Produkten (PEFC - 4.3) Sind zertifiziertes Material und zertifizierte Produkte mit unterschiedlichen Anteilen an zertifiziertem Material während der gesamten Produktion / des gesamten Handelsprozesses, einschließlich Lagerung, klar identifizierbar? Dies soll erreicht werden durch (PEFC ): (a) physische Trennung in Bezug auf Produktions- und Lagerort oder (b) physische Trennung in Bezug auf die Zeit oder (c) permanente Identifizierung des zertifizierten Rohstoffes während des Prozesses Note: The organisation may physically separate a product(s) with the same percentage based claim from other products with or without different percentage claims. Confirm which method the company is using and is the material clearly identifiable? If certified and uncertified products are handled is the risk of mixing managed? 8.6 Prozentsatzmethode Die Prozentsatzmethode der CoC ist von Organisationen anzuwenden, die zertifiziertes Material / zertifizierte Produkte mit Material anderer Kategorien vermischen (PEFC ) Definition der Partie (PEFC 5.1.2) Ausgangsprodukte Eingangsrohstoffe CoC-Partie

15 AD56-07 Page 15 of Sind die Partien in Verbindung mit (PEFC ) o o einem einzelnen Produkt oder einer Produktgruppe welche aus dem gleichen oder ähnlichem Rohstoff (z.b. bezüglich Baumart etc.) gefertigt wurden, gebildet worden? Das Material, das in eine Produktgruppe einfließt, soll entweder die gleiche Maßeinheit haben oder in eine gemeinsame Maßeinheit umzurechnen sein Ist die Produktgruppe in Verbindung mit Produkten gebildet werden, welche von der Organisation an einer einzigen Produktionsstätte hergestellt oder verarbeitet worden sind? (PEFC ) Note: This requirement is not applicable to organisations and its processes where the production site cannot be clearly identified, e.g. forest contractors, transportation, trade, etc. (i) For production batches using single inputs name the input for that batch. (ii) For production batches using multiple inputs (of the same or similar raw input category) name the inputs for that batch. This would be applicable mostly to pulp mills where different species or hardwoods and softwoods are mixed to produce board liner, manufacturing plants that use different inputs for furniture construction, board manufacturers etc. All of the above production batches must be from single site only i.e., traceable to one site. Note: For both criteria above the company must keep these records for the auditor Berechnung des zertifizierten Prozentsatzes Die Organisation berechnet den Zertifizierungsprozentsatz getrennt für jede Partie. Benutze folgende Formel: Pc [%] = Vc x 100 Vc + Vo Pc = Zertifizierungsprozentsatz Vc = Zertifiziertes Material Vo = Anderes Rohmaterial Note: In addition to certified and other material, the criteria for specific claims also define neutral material which does not enter into the calculation formula. Therefore, the total volume of the material is the sum of certified material, neutral material and other material. (Vt=Vc+Vo+Vn; where Vt is total volume of material and Vn is volume of neutral material).

16 AD56-07 Page 16 of Die Organisation berechnet den Zertifizierungsprozentsatz auf der Grundlage einer einheitlichen Maßeinheit für die gesamten Rohstoffe, die in der Formel erfasst werden? (PEFC 5.3.2) In cases of conversion to a single measurement unit for calculation purposes, the organisation shall only use generally recognised conversion ratios and methods. If a suitable generally recognised conversion ratio does not exist, the organisation shall define and use a reasonable and credible conversion ratio. Check that the company devolves all products to one common denominator i.e. tons, m³, m² etc. when using these percentage calculations. When the company has to convert from tons to M³ (wood chips for example) or vice versa, ensure this is done consistently by random sampling Wenn nur ein Teil des beschafften Rohstoffes zertifiziert ist, geht nur die Menge als zertifizierter Rohstoff in die Formel ein, welche dem konkreten, vom Lieferanten angegebenen Zertifizierungsprozentsatz entspricht? Geht der Rest dieses Rohstoffes in die Berechnung als anderer Rohstoff ein? (PEFC 5.3.3) Ensure the company splits percentage based raw material when entering it into the calculation. I.e. 20 tons of 70% mixed product is 14 tons of certified product and 6 tons of other material. Verify suppliers invoices to confirm the correct percentages are being used Berechnet die Organisation den Zertifizierungsprozentsatz entweder als (PEFC 5.3.4): (a) einfachen Prozentsatz (b) rollenden mittleren Prozentsatz? The client must choose one or the other and define their choice Hat die Organisation, die den einfachen Zertifizierungsprozentsatz verwendet, in die Berechnung jene Rohstoffe einbezogen, die in der betreffenden Partie enthalten sind, für die der Zertifizierungsprozentsatz berechnet wird? (PEFC 5.3.5)

17 AD56-07 Page 17 of Hat die Organisation, die den rollenden mittleren Prozentsatz benutzt, für die Berechnung des Zertifizierungsprozentsatzes für eine Partie jene Menge an Rohstoffen verwendet, die in der jeweils vorausgegangenen Periode beschafft wurde? Im Falle des rollenden Prozentsatzes soll der Deklarationszeitraum 3 Monate nicht überschreiten und die Periode des Materialeingangs soll 12 Monate nicht überschreiten? (PEFC 5.3.6) Example: The organisation which has chosen 3 months claim period and 12 months material input period will calculate the rolling percentage for the coming three months from the quantity of material procured in the previous 12 months Übertragung des berechneten Prozentsatzes auf die Warenausgänge (PEFC 5.4) Der zertifizierte Prozentsatz wird für die Partie berechnet und außerdem auf alle Produkte einer Partie verteilt. Die Partie wird zum einen durch ihren Inhalt (Produkte eingeschlossen) und zum anderen durch den Zeitraum, während dem Produkte hergestellt oder verkauft werden, bestimmt. Der maximale Zeitraum für eine Partie beträgt drei Monate Methode des mittleren Prozentsatzes Wendet die Organisation den Zertifizierungsprozentsatz auf alle Produkte innerhalb einer Partie an, für welche die Berechnung durchgeführt wurde? (PEFC ) Note: No minimum threshold for the certified percentage is set to use the average percentage method. However, the certified percentage is always a part of the claim delivered to the customer. An individual forest certification or labelling scheme may however determine a minimum threshold for the usage of its label. Example : If the certified percentage calculated for the 3 months claim period is 54 %, all products covered by the product group can, during this claim period, be sold/transferred as certified products including 54 % percent of certified material, e.g. 54 % PEFC Certified. As stated above, the invoice claim can be for any amount. Below 70% however no labelling can take place. Therefore certified product with 5% certified content is allowed. Ie 20tons with 5% certified content contains 1 ton of certified material for use by the end user in his final product. The balance is considered other raw material Methode des Mengenguthabens (PEFC 5.4.2) Verwendet die Organisation die Methode des Mengenguthabens für eine einzige Deklaration? Wenn die Organisation eine einzelne Lieferung von Material mit mehr als einer Deklaration in Bezug auf die Herkunft des Materials erhält, soll sie diese entweder als eine einzige, untrennbare Deklaration benutzen oder nur eine der erhaltenen Deklarationen zur Berechnung des Mengenguthabens verwenden (PEFC ).

18 AD56-07 Page 18 of 39 Note: The organisation which is receiving a single delivery of material with two claims relating to two certification schemes (e.g. PEFC/SFI certified) either establishes a credit account for the multiple claim (PEFC/SFI certified) or decides, for a single delivery, which claim (either PEFC or SFI) will be entered into the respective volume credit account Berechnet die Organisation das Mengenguthaben wie folgt: (a) (b) entweder unter Verwendung des Zertifizierungsprozentsatzes und dem Volumen der Ausgangsprodukte (PEFC ) oder unter Verwendung des Eingangsmaterials und des Verhältnisses zwischen Eingang und Ausgang ? (PEFC ) The organisation shall input the different production batch products with different ratios. Check production batch entries, receipts of raw material and percentages used in production Berechnet die Organisation, die den Zertifizierungsprozentsatz verwendet, das Mengenguthaben, indem sie das Volumen der Ausgangsprodukte im Deklarationszeitraum mit dem Zertifizierungsprozentsatz für diesen Zeitraum multipliziert? (PEFC ). Example: If the certified percentage for the product group of the specific claim period, which consists of 100 tonnes of output products, is 54 %, the organisation achieves volume credits equal to 54 tonnes (100*0.54) of the output products Berechnet die Organisation, die ein prüffähiges Verhältnis zwischen Eingangsmaterial und Ausgangsprodukten nachweisen kann, das Mengenguthaben direkt aus dem zertifizierten Eingangsmaterial, indem sie das Volumen des zertifizierten Eingangsmaterials mit dem Quotienten aus Eingang und Ausgang multipliziert? (PEFC ) Example: If the volume of input certified material is 70 m3 (e.g. 100 m3 with claim 70 % PEFC certified ) and input/output ratio is 0.60 (e.g. 1 m3of round wood results in 0.60 m3 of sawn wood), the organisation achieves volume credits equal to 42 m3 of sawn wood.

19 AD56-07 Page 19 of Unterhält die Organisation eine Mengenbilanz 1 in einer einzigen Maßeinheit? Überträgt die Organisation das Mengenguthaben auf die Mengenbilanz? (PEFC ). Ist die Mengenbilanz für individuelle Typen von Produkten in einer Produktgruppe oder für die gesamte Produktgruppe, wenn alle Produkttypen die gleiche Maßeinheit besitzen, angelegt worden? Example: If the certified percentage for the product group of the specific claim period, which consists of 100 tonnes of output products, is 54 %, the organisation achieves volume credits equal to 54 tonnes (100*0.54) of the output products Stellt die Organisation sicher, dass das Gesamtvolumen des Guthabens, das auf einem Guthabenkonto akkumuliert wird, nicht die Summe der Guthaben übersteigt, die während der letzten zwölf Monate auf dem Konto gutgeschrieben wurde? (PEFC ) The twelve months maximum period can be extended to the average products production period where the products production period is longer than twelve months. Example: If the average production period of fuel wood (including drying process) is 18 months, the organisation can extend the 12 months maximum period for the accumulation of credits to 18 months Verteilt die Organisation das Mengenguthaben vom Guthabenkonto auf die Ausgangsprodukte, die das Guthabenkonto abdecken? (PEFC ) The volume credits shall be distributed to the output products in a way that the certified products will be considered as containing 100 % of certified material or as containing less than 100 % certified material and meeting the organisation s own threshold. The result of the volume of certified products multiplied by the output percentage of certified material included in the certified products shall be equal to the distributed volume credits withdrawn from the credit account. Example: If the organisation decides to distribute 54 tonnes of volume credits to output products, then the organisation can either sell 54 tonnes as certified products including 100 % of certified material (e.g. 54 tonnes as 100 % PEFC Certified ) or x tonnes as certified products including y % of certified material, where x * y = distributed volume credit (e.g. 77 tonnes of output products can be sold as 70 % PEFC Certified, where 77 t * 0,70 = 54 t). 1 Übersetzung von credit account, wörtlich Guthabenkonto

20 AD56-07 Page 20 of Verkauf von und Kommunikation zu zertifizierten Produkten (PEFC 4.4/5.5) Dokumentation in Zusammenhang mit verkauften/gelieferten Produkten (PEFC /5.5.1) Zum Zeitpunkt des Verkaufes oder der Weitergabe der zertifizierten Produkte an den Kunden hat die Organisation (PEFC / ): a) dem Kunden eine Kopie ihres CoC-Zertifikats oder eines anderen Dokuments, das die Einhaltung der Kriterien für die Lieferanten von zertifiziertem Material durch die Organisation bestätigt, übergeben oder Zugang dazu ermöglicht, b) die Kunden über jede Änderung im Geltungsbereich ihrer CoC-Zertifizierung informiert, c) ihre CoC-Zertifizierung nicht missbräuchlich verwendet d) im Falle einer Multi-Site-Zertifizierung, bei der die einzelnen Standorte ein separates Dokument (mit Verweis auf das Hauptzertifikat) erhalten, das ihren Zertifizierungsstatus bestätigt, ihren Kunden Kopien dieses Dokuments zusammen mit dem Hauptzertifikat vorgelegt? Are the requirements included in the procedures and are the sales personnel aware of the requirements? Um die CoC-Aussage zu kommunizieren, hat die Organisation eine bestimmte Art von Dokument festgelegt, das allen verkauften / gelieferten Produkten beiliegt? Beinhaltet das Dokument: (a) Die formelle Aussage und (b) Ist es an einen einzelnen Kunden ausgestellt? Stellt die Organisation sicher, dass das Dokument und / oder die darin enthaltene Information nicht mehr geändert werden kann, nachdem diese dem Kunden übermittelt wurde? (PEFC / ) Note: The document associated to each delivery covers the media and information, including electronic media. An example of the delivery documentation is an invoice or delivery note provided that it meets all the requirements of and (PEFC , and ). Note: The document associated to each delivery covers the media and information, including electronic media.

21 AD56-07 Page 21 of Das Dokument, das jeder Lieferung aller zertifizierten Produkte beiliegt, enthält mindestens folgende Informationen? (PEFC / ) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Identifizierung des Kunden, Identifizierung des Lieferanten, Identifizierung des Produkts / der Produkte, Liefermenge für jedes Produkt, auf das sich die Dokumentation bezieht, Lieferdatum / Lieferzeitraum / Abrechnungszeitraum, die offizielle Deklaration zur Herkunft des Materials (einschließlich Prozentsatz des zertifizierten Materials), speziell für jedes zertifizierte Produkt, auf das sich das Dokument bezieht, die Bezeichnung des CoC-Zertifikats des Lieferanten oder eines anderen Dokuments, das den Zertifizierungsstatus des Lieferanten bestätigt. Note 1: The formal claim, which means the claim in its exact wording, as well as documents confirming the certified status are specified in an Appendix to the PEFC standard or by other document(s) defined by the relevant forest certification or labelling scheme. Note 2: The certificate identifier can be a numerical or alpha-numerical combination and is usually referred to as the certification number. 8.8 Verwendung von PEFC Logos und Labeln (PEFC 4.4.2/5.5.2) Das Logo und Warenzeichen des PEFC verknüpft die Information über den in einem Holzprodukt verwendeten Rohstoff mit den nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, wie durch die zwischenstaatlichen Prozesses zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung definiert und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des PEFC-Systems von unabhängigen Dritten zertifiziert Verfahrensanweisungen für die Kontrolle des PEFC Logos in Bezug zu PEFC ST V2 PEFC Logonutzung liegen vor und eine Person ist von der Geschäftsleitung für die Logonutzung offiziell benannt? Ist die Organisation, die ein Logo oder ein Label auf dem Produkt und / oder außerhalb des Produktes in Bezug auf die CoC-Zertifizierung verwendet (Logolizenz), dazu vom Eigentümer der Handelsmarke des Logos / Labels oder von seinem autorisierten Vertreter (PEFC) ermächtigt und ist die Verwendung in Übereinstimmung mit den Inhalten und Bedingungen dieser Ermächtigung erfolgt? Erfolgt die Verwendung des Logos in Übereinstimmung mit den Inhalten und Bedingungen dieser Ermächtigung? (PEFC / )

22 AD56-07 Page 22 of 39 PEFC Logo usage rights - The PEFC Logo shall be used under the authority of a PEFC Logo usage licence which is issued by the PEFC Council or other body authorised by the PEFC Council relevant to the country in which the PEFC Logo user is registered. The PEFC Logo licence applies to an individual legal entity (PEFC ST v2 PEFC Logo usage - 5.2). Note 1: Where the organisation decides to use the logo/label, the logo/label usage rules specified by the logo/label owner become an integral part of the chain of custody requirements. Note 2: In case of PEFC Logo usage, authorisation means a valid licence issued by the PEFC Council or another body authorised by the PEFC Council and the terms and conditions of the licence requires compliance with PEFC ST 2001:2008. Once the company is certified, the company must be registered with the applicable PEFC NGB. If not, the PEFC NGB will not issue a logo licence number. During surveillance audit check if a signed (by both parties) writing issuance of a logo usage license to the company is available. This should be obtained for German clients by application to: PEFC Deutschland e.v. Dannecker Str Stuttgart Tel Fax Die Organisation kann das Label nur dann auf einem Produkt verwenden, wenn diese Produkte die Auswahlkriterien für eine Produktkennzeichnung erfüllen, welche vom Eigentümer der Handelsmarke des Logos / Labels definiert wurden? (PEFC / ) (a) Labeltyp PEFC zertifiziert - Das Produkt enthält mindestens 70 % PEFC-zertifiziertes Material aus Wäldern, die nach einem von PEFC anerkannten Waldzertifizierungssystem als nachhaltig bewirtschaftet zertifiziert wurden, oder aus Recycling-Material. Der Anteil von Recycling-Material liegt unter 85 % (PEFC ST v2 PEFC Logonutzung ). (b) Labeltyp PEFC recycelt - Das Produkt enthält mindestens 70 % des PEFC-zertifizierten Materials aus Recycling-Quellen (PEFC ST v2 PEFC Logonutzung ). The content of PEFC certified material is verified through the PEFC recognised chain of custody standard. Both forest management and chain of custody have been certified by third party certification body accredited by an IAF (International Accreditation Forum) member accreditation body. Where the product does not include recycled material, the label claim shall be used without the word recycled Hat die Organisation, die on-product Aussagen selbst oder auf dessen Verpackung und mit Bezug auf die CoC- Zertifizierung (ohne Logo / Label) macht, immer die offizielle on-product Aussage verwendet. Und ist die Organisation, welche die on-product Aussage macht, identifizierbar? (PEFC )

23 AD56-07 Page 23 of 39 Note: The term formal claim means the claim in its exact wording as specified in an Appendix on specification of the claim or by other document(s) defined by the relevant forest certification or labelling scheme Werden bei Verwendung des PEFC-Logos folgende Bedingungen erfüllt? (a) Das PEFC-Logo ist entsprechend der Maße, Farben und anderer Eigenschaften sowie entsprechend der Anleitung zur Reproduktion des PEFC-Logos angebracht, (b) Die Angabe des PEFC-Copyrights: PEFC ist vorhanden, (c) Die Registriernummer der Logo-Lizenz ist enthalten. (d) Der Möbius-Loop soll mit dem PEFC-Logo kombiniert werden, wenn der Anteil von PEFC-Recycling-Material verwendet wird, um die Schwelle des Mindestprozentsatzes (70%) zu überschreiten. Check a) to d) above and record individually or state N/A Nutzung des SGS Produktlogos (a) Wenn das SGS Produktlogo genutzt wird, wird es zusammen mit dem PEFC Logo (inkl. PEFC Logolizenznr.) genutzt? (b) Wenn das SGS Logo eingesetzt wird, verfügt die Firma über das Dokument: Regulations governing the use of SGS product certification mark? SGS Logorichtlinien SGS Certification Mark Licence Terms and Conditions July 2005? Check the paperwork they should have received from SGS. 8.9 Umsetzung der Anforderungen zur Vermeidung der Beschaffung von Rohmaterial aus umstrittenen Quellen Umstrittene Quellen: Die Organisation soll ein System der Sorgfaltspflicht in Übereinstimmung mit Appendix 2 PEFC Due Diligence System (DDS) for avoidance of raw material from controversial sources of the PEFC Standard - PEFC ST Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements

24 AD56-07 Page 24 of 39 dieses Standards aufbauen, um das Risiko zu minimieren, dass zertifizierte Produkte Rohstoffe aus umstrittenen Quellen beinhalten Die Organisation hat eine Politik erstellt zur Vermeidung der Nutzung von umstrittenen Quellen Waldbewirtschaftungsmaßnahmen, welche (PEFC -3.7): (a) gegen lokales, nationales oder internationales Recht verstoßen, insbesondere in Bezug auf folgende Bereiche: Waldbewirtschaftungs- und Erntemaßnahmen, welche die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart beinhalten, Bewirtschaftung von Gebieten mit laut Gesetz hohem ökologischen und kulturellen Wert, Geschützte und gefährdete Arten, einschließlich der CITES-Anforderungen, Fragen von Gesundheit und Beschäftigung von Waldarbeitern, Eigentum, Pacht und Nutzungsrechte indigener Völker, Zahlung von Steuern und Abgaben (b) genetisch veränderte Organismen nutzen. (c) Wald in einen anderen Vegetationstyp umwandeln, einschließlich der Umwandlung von Primärwäldern in Forstplantagen? Note: The policy on the exclusion of material from genetically modified organisms remains in force until 31 December Sind die Anforderungen an das PEFC-System der Sorgfaltspflicht (DDS) eingeführt, welche von allen Organisationen umzusetzen ist, die diesen Standard anwenden, und zwar für alle eingehenden Holzrohstoffe für jene Produktgruppen, die vom Produktkettennachweis der Organisation abgedeckt werden und für die eine Prozentsatzmethode angewendet wird, mit Ausnahme von (PEFC App2 1.1): (a) zertifiziertem Material / zertifizierten Produkten, die mit einem PEFC-anerkannten Zertifikat des Lieferanten geliefert werden, (b) Recycling-Material, (c) nicht zertifiziertem Material / nicht zertifizierten Produkten, die jedoch von einem PEFC anerkannten CoC- Zertifikat des Lieferanten abgedeckt sind. (d) Material, das der Lieferant mit einem PEFC-DDS-Zertifikat liefert, welches von einer PEFC-notifizierten und akkreditierten Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde? Indicate what type of material the company is using in their PEFC products Hat die Organisation klar die Produktgruppen identifiziert, für die das PEFC-DDS umgesetzt wird? (PEFC App2 1.3):

25 AD56-07 Page 25 of 39 This is the uncertified material that will be used with PEFC certified material to produce products under the percentage system Hat die Organisation, welche die Anforderungen an das PEFC-DDS umsetzt, keine Deklarationen auf Produkten angebracht, die sich auf die Herkunft des Materials aus kontrollierten Quellen bezieht? Hat die Organisation nur Informationen zur Umsetzung und Unterhaltung des PEFC-DDS in Bezug auf bestimmte Produktgruppen weitergeben? (PEFC App2 1.4) The company cannot use the PEFC label to label material uncertified material that has been verified under the DD System. The company can only indicate that the certified products contain uncertified material that has been verified through the DD System Hat die Organisation das PEFC-DDS in drei Schritten umgesetzt bezüglich (PEFC App2 1.6): (a) Selbsterklärungen der Lieferanten, (b) Risikobewertung und (c) Umgang mit hoch riskanten Lieferungen? Die Organisation, die Rohstoffe von Arten beschafft, die laut CITES als bedroht oder gefährdet eingestuft werden, soll den Vorschriften von CITES und anderer internationaler und nationaler Gesetzgebung folgen? (PEFC App 2 1.7) Check the species of wood used against the CITES list. Check that the correct and legal paperwork for the harvesting and import of CITES timber are in order. Cites permits etc Setzt die Organisation Holzrohstoffe ein, die aus Ländern stammen, für die Sanktionen von der UN oder maßgeblichen EU- oder Länderregierungen im Hinblick auf den Export / Import von Holzprodukten verhängt wurden? (PEFC App 2 1.8)

26 AD56-07 Page 26 of 39 Note: The term applicable means that sanctions are applicable to the organisation Bringt die Organisation Holzrohstoffe von genetisch veränderten Organismen in die Produktgruppe ein, auf die sich die PEFC-DDS bezieht? (PEFC App 2 1.9) Verify the source of the material and verify that the material is not coming from a high risk country as far as the use of GMOs Bringt die Organisation Holzrohstoffe in die Produktgruppe ein, auf die sich die PEFC-DDS bezieht, welche aus Umwandlungen von Wald in einen anderen Vegetationstyp stammen; dies schließt die Umwandlung von Primärwäldern in Plantagen ein? (PEFC App ) Selbsterklärung der Lieferanten Verlangt die Organisation von allen Lieferanten von Material, das im Geltungsbereich des PEFC-DDS liegt, eine unterzeichnete Selbsterklärung, die bestätigt, dass das gelieferte Material nicht aus einer umstrittenen Quelle stammt, ausgenommen Lieferungen, die direkt von Waldbesitzern aus dem Land stammen, in dem die Organisation ansässig ist, sofern die Organisation in geeigneter Weise darlegen kann, dass es sich um ein Land mit niedrigem Risiko in Bezug auf die Risikobewertungskriterien des PEFC-DDS handelt? (PEFC App 2 2.1) Check that a letter from the supplier stating the origin of the timber, its status (does not originate from a controversial source) and that transport documentation available supports the self declaration.

27 AD56-07 Page 27 of Beinhaltet die Selbsterklärung des Lieferanten folgendes (PEFC App 2 2.2): (a) eine schriftliche Erklärung, dass nach bestem Wissen und Gewissen des Lieferanten das gelieferte Rohmaterial nicht aus umstrittenen Quellen stammt, (b) eine schriftliche Verpflichtung, die geografische Herkunft (Land / Region) des gelieferten Rohmaterials zu nennen, da diese Information für die Risikobewertung durch die Organisation notwendig ist, (c) eine schriftliche Verpflichtung, dass für den Fall, dass die Lieferungen des Lieferanten als hohes Risiko eingestuft werden der Lieferant die Organisation mit den notwendigen Informationen versorgt, um die Forstbetriebe, aus denen das Rohmaterial stammt, sowie die gesamte Lieferkette der hoch riskanten Lieferung identifizieren zu können, (d) eine schriftliche Verpflichtung, dass wenn die Lieferungen des Lieferanten als hohes Risiko eingestuft werden der Lieferant es der Organisation erlaubt, die Holzeinschläge des Lieferanten sowie die Einschläge vorausgehender Lieferanten in der Kette durch Zweite oder Dritte kontrollieren zu können? Note: The term country/region used throughout this document refers to the country/region of forest where the raw material was harvested. The term region used refers to a sub-national level Wenn die Organisation unterzeichnete Verträge mit ihren Lieferanten abgeschlossen hat, werden die Anforderungen aus (PEFC App 2 2.2) bei der Vertragsgestaltung beachtet? Risikobewertung Hat die Organisation die Risikobewertung hinsichtlich des beschafften Rohmaterials aus umstrittenen Quellen für sämtliches Eingangsmaterial der Produktgruppe(n), die im Geltungsbereich des PEFC-DDS liegen, durchgeführt? (PEFC App 2 3.1) Check that risk assessments have been done for uncertified purchases. Note FSC certified material is classified as low risk material not certified Resultiert das Ergebnis der Risikobewertung durch die Organisation in der Einstufung der niedrigen oder hohen Risikokategorie? (PEFC App 2 3.2) List the suppliers and the results.

28 AD56-07 Page 28 of Wurde die Risikobewertung durch die Organisation durchgeführt auf der Grundlage einer Beurteilung von (PEFC App 2 3.3): (a) der Wahrscheinlichkeit, dass unter dem Begriff umstrittene Quellen definierte Aktivitäten in dem Land / der Region der Lieferung vorkommen (im folgenden Wahrscheinlichkeit auf Länder- / Regionen-Ebene genannt) und (b) der Wahrscheinlichkeit, dass die Lieferkette nicht in der Lage ist, eine Lieferung aus umstrittener Quelle zu identifizieren (im folgenden Wahrscheinlichkeit auf Ebene der Lieferkette genannt? Check that supplies have been checked and not found wanting at NATIONAL level and again at SUPPLY CHAIN level. With supply chain level material entering the supply chain at different points need to be scrutinised Hat die Organisation das Risiko auf der Grundlage einer Kombination von Wahrscheinlichkeit auf Länder- / Regionen-Ebene sowie Wahrscheinlichkeit auf Ebene der Lieferkette bestimmt? Alle Lieferungen sollen von der Organisation als hohes Risiko eingestuft werden, wenn die Wahrscheinlichkeit auf Länder- / Regionen-Ebene sowie die Wahrscheinlichkeit auf Ebene der Lieferkette als hoch beurteilt wird. (AD56-A) (PEFC App 2 3.4) The AD56-A DDS Report must be used to determine the risk for the different suppliers Hat die Organisation für Lieferungen, die als hohes Risiko eingestuft wurden, ein Programm zur Verifizierung durch Zweite oder Dritte etabliert? Umfasst das Verifizierungsprogramm folgende Punkte (PEFC App ): (a) Identifizierung der gesamten Lieferkette und Forstbetrieb(e), aus der die Lieferung stammt, (b) Vor-Ort-Kontrolle sowie (c) Korrektur- und vorbeugende Maßnahmen?

29 AD56-07 Page 29 of Identifizierung der Lieferkette: Hat die Organisation von allen Lieferanten mit hoch riskanten Lieferungen detaillierte Informationen über die gesamte Lieferkette und über den (die) Forstbetrieb(e), aus dem (denen) die Lieferung stammt, verlangt? Ermöglicht diese Information es der Organisation, Vor-Ort-Kontrollen zu planen und durchzuführen? (PEFC App ) Check whether the organisation has considered and classified the supply chain as high risk. If classified as low risk confirms motivation. Check all documentation received on the verification programme and checks what plans the organisation has for follow up visits Vor-Ort-Kontrollen Beinhaltet das Verifizierungsprogramm der Organisation Vor-Ort-Kontrollen bei allen Lieferanten, die hoch riskante Mengen geliefert haben? (PEFC App ) The on-site inspections can be carried out by the organisation itself (second party inspection) or by a third party on behalf of the organisation. The organisation may substitute the on-site inspection with documentation review where the documentation provides sufficient confidence in the material origin in non-controversial sources. Has the company established a second or third party verification programme? Check previous and planned visits to high risk suppliers chains. Was onsite inspection conducted and are the records available? List the sites visited and the results Kann die Organisation darlegen, dass sie über ausreichendes Wissen und Kompetenz im Hinblick auf die Gesetzgebung verfügt, die dort gilt, wo die hochriskanten Lieferungen herkommen, und die hinsichtlich der Definition von umstrittenen Quellen relevant ist? (PEFC App ) Note: Where the on-site inspection is carried out by a third party on behalf of the organisation, the organisation shall demonstrate that the third party has sufficient knowledge and competence in the legislation as required by (PEFC App ) Kann die Organisation aus der Menge der hoch riskanten Lieferungen eine Stichprobe ziehen, die im Rahmen des Verifizierungsprogrammes, siehe V&A unten, überprüft wird? (PEFC App )

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