Nutzungsanleitung DSRZ-Datei-Freigabe. DSRZ-Dateifreigabe. Leitfaden zur Freigabe von DSRZ-Dateien via Online- Banking und SFirm

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1 DSRZ-Dateifreigabe Leitfaden zur Freigabe von DSRZ-Dateien via Online- Banking und SFirm

2 Wichtiger Hinweis Haftungsausschluss Alle Leitfäden wurden nach aktuellem Wissensstand erstellt und werden von der Sparkasse als Serviceleistung bereit gestellt. Abweichungen in der Darstellung obliegen nicht der Verantwortung der Sparkasse. Eine Haftung durch evtl. entstehende Schäden wird nicht übernommen. 2

3 Voraussetzung zur DSRZ-Freigabe: Um Ihre DSRZ-Dateien selbst online freizugeben, benötigen Sie entweder einen Online-Banking oder EBICS- Zugang Ihrer Sparkasse. Bei der Nutzung des EBICS-Verfahrens ist es zwingend notwendig eine Banking-Software einzusetzen, welche die Möglichkeit zur DSRZ-Freigabe bietet (z. B. SFirm der ) Des Weiteren muss die Einreichung und Selbstfreigabe von DSRZ-Dateien in einer Vereinbarung zwischen der Sparkasse und Ihnen geregelt werden. Erst nachdem diese Vereinbarung vollständig unterschrieben in der Sparkasse vorliegt, kann das Verfahren genutzt werden. Wichtig: Die freizugebenden Zahlungsverkehrsdaten stehen Ihnen maximal 4 Wochen zur Freigabe zur Verfügung. Danach werden die Daten von uns automatisch gelöscht! 3

4 1 Anmeldename PIN Sobald Ihr Service-Rechenzentrum Ihre Zahlungsverkehrsdatei bei der Sparkasse aufgeliefert hat, steht Ihnen diese zur Freigabe im Online-Banking zur Verfügung. Um die Freigabe vorzunehmen, melden Sie sich wie gewohnt im Online-Banking mit Ihren Zugangsdaten (Anmeldename und PIN) an. 4

5 2 Wählen Sie nun im Menüpunkt Banking die Funktion Datei hochladen oder freigeben aus. 5

6 3 Wählen Sie nun den Reiter Service-RZ Datei freigeben durch anklicken aus. Es werden Ihnen nun alle Konten angezeigt, für die Zahlungen eines Service-Rechenzentrums vorliegen und die auf die Freigabe durch Sie im Wartestatus sind. Mit einem Klick auf den Button Anzeigen gelangen Sie auf die Übersicht mit allen vorhandenen Dateien (siehe nächste Seite). 6

7 4 In der nun folgenden Übersicht können Sie alle zur Freigabe vorhandenen Dateien überprüfen (Beträge, Fälligkeiten und Kontrollsummen) und einen Abgleich mit Ihren Unterlagen des Service-Rechenzentrums und/oder des Steuerberaters vornehmen. Sind die Dateien in Ordnung, so können Sie durch einen Klick auf den Button Freigeben die Datei zur Verbuchung genehmigen. Ist die Datei fehlerhaft oder unvollständig können Sie die Datei auch jederzeit löschen. ACHTUNG: Eine gelöschte Datei kann nur durch Ihr Service- Rechenzentrum neu eingespielt werden! 7

8 5 Im letzten Schritt werden Sie nun aufgefordert Ihre TAN einzugeben bzw. mit dem TAN-Generator eine entsprechende TAN zu generieren. Bitte achten Sie ganz genau auf die Anzeige Ihres TAN- Generators und/oder auf die Anzeige Ihres Smartphones (bei Nutzung des pushtan-verfahrens) Durch einen Klick auf den Freigabe -Button wird der Vorgang abgeschlossen und die Datei sofort verbucht. 8

9 1 SFirm standard u. verein ab Version 3.0 Starten Sie Ihr SFirm wie gewohnt und wechseln im Menüband (linke Seite) zur Rubrik Übertragungen. Klicken Sie dort auf den Menüpunkt SRZ-Dateifreigabe. Klicken Sie auf abholen um den Datenbestand in Ihrem SFirm zu aktualisieren und um alle für Sie bereitstehenden Zahlungsaufträge abzuholen. SFirm zeigt Ihnen nun alle vorhandenen Dateien an. Sie können nun bequem die Auftragsdaten kontrollieren (Ausführungsdatum, Kontrollsummen, Beträge) Zur Freigabe der entsprechenden Datei klicken Sie bitte auf den Button Zum Löschen der Datei klicken Sie falls gewünscht auf den Button Bitte bestätigen Sie den Vorgang durch Eingabe einer Transaktionsnummer über Ihren TAN-Generator oder Ihre Smartphone-App. 9

10 1 SFirm intensiv ab Version 3.0 Starten Sie Ihr SFirm wie gewohnt und wechseln im Menüband(linke Seite) zur Rubrik Übertragungen. Klicken Sie dort auf den Menüpunkt EBICS- Unterschriftenmappe. Nach dem Abholen der Unterschriftenmappe werden die Zahlungsaufträge aufgelistet. Markieren Sie den gewünschten Auftrag und wählen Details/Unterschreiben im Menü. Prüfen Sie sorgsam alle Auftragsdaten (Ausführungsdatum, Kontrollsummen, Beträge) bevor Sie die Zahlungen freigeben. Über die Schaltfläche Freigabe können Sie den Auftrag unterschreiben und freigeben. Über die Schaltfläche Stornieren können Sie den Auftrag löschen. Der Button Details ermöglicht es Ihnen weitere Informationen zur Zahlungsdatei anzufordern. 10

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