Implenia Road Show. Basisinformationen

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1 Implenia Road Show Basisinformationen September 2011

2 Ein junges Unternehmen mit langer Tradition 1872 Conrad Zschokke gründet seine erste Baufirma Zschokke wird grösste Schweizer Baufirma durch Akquisitionen Gründung und Entwicklung von 1996 Preiswerk, Stuag und Schmalz (3 mittelgrosse Schweizer Baufirmen) 1997 Gründung von Batigroup aus der Fusion der 3 Baufirmen März 2006 Okt Okt Fusion & Gründung von Implenia Leader auf dem Schweizer Markt 2009 Implenia erreicht 100 Mio. EBITDA Feb Jun Übernahme Sulzer Immobilien AG Durchschlag am Gotthard längster Tunnel der Welt Erstes Microtunnelling Projekt in Middel East Übernahme der norwegischen Betonmast Anlegg AS Erste Übernahme im Ausland, Eröffnung eines zweiten Heimmarkts im Tunnel. Implenia Investor Relations September 2011 Seite 2

3 Unser grösstes Kapital: über Mitarbeitende Summary text Implenia Investor Relations September 2011 Seite 3

4 Standorte Rund 100 Standorte in der ganzen Schweiz Implenia Investor Relations September 2011 Seite 4

5 mit Abstand grösster Baudienstleister in der Schweiz Wettbewerbslandschaft Umsatz in CHF Mio. 2,500 2,390 2,000 1,500 1, Implenia als einzige kotierte Baufirma der Schweiz mit transparenter Rechnungslegung (IFRS) Marktführerin im industriellen und traditionellen Bau Marktführerin in General-/Total- Unternehmung Gehört zu den grössten Real Estate Projektentwicklern der Schweiz Implenia deckt die ganze Schweiz ab 0 Implenia hrs K. Steiner Losinger- Strabag Frutinger Allreal Marti Marazzi Walo Priora Note: Werte gerundet, Basis 2010/ Schätzungen Implenia Investor Relations September 2011 Seite 5

6 Organisation Präsident des Verwaltungsrates Anton Affentranger CEO Hanspeter Fässler Mitglieder der Konzernleitung Hanspeter Fässler Beat Fellmann Luzi R. Gruber Arturo Henniger René Zahnd Corporate Center/CFO Gesamtleitung Beat Fellmann Konzernbereich Real Estate Gesamtleitung René Zahnd Konzernbereich Bau Infra Gesamtleitung Arturo Henniger Konzernbereich Industrial Construction (International) Gesamtleitung Luzi R. Gruber Finanzen & Controlling Investment Management Treasury Human Resources Marketing / Kommunikation Rechtsdienst Versicherungen / Informatik Development Engineering Generalunternehmung Totalunternehmung Umbau / Renovationen Strassen- / Tiefbau Ingenieurtiefbau Spezialtiefbau Hochbau Erneuerung Sanierung Totalunternehmung Untertagbau Service Tunnels EPC Contracting Infrastructure Projects Prime Buildings Consulting Implenia Investor Relations September 2011 Seite 6

7 Alle Zyklen aus einer Hand Idee Konzept Finanzierung Projekt entwicklung Planung, Engineering Nutzung Bewirtschaftung Ausführung Rückbau Neuidee Investment Management Development Implenia Invest. Management AG Implenia Development AG Engineering, Dritte General Unternehmung GU Implenia Generalunternehmung AG Bau Bau Implenia Bau AG, Dritte Industrial Construction Implenia Bau AG, Global Solutions Implenia Investor Relations September 2011 Seite 7

8 One company one goal one spirit Wir entwickeln und bauen die Schweiz von morgen. Wir etablieren uns als anerkannter internationaler Experte für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte. Nachhaltigkeit ist unsere Leidenschaft. Wir sind der Wunschpartner für Kunden und Mitarbeitende. Implenia Investor Relations September 2011 Seite 8

9 Unsere Werte Das Fundament unseres Hauses Verlässlichkeit Denn wir wollen, dass man sich auf uns verlassen kann Nachhaltigkeit Aus Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und uns selbst Integrität Sie ist Kern unseres Handelns Chancen und Risikobewusstsein Unternehmerisch handelnd wollen wir Chancen und Risiken frühzeitig erkennen Transparenz Gegenüber all unseren Stakeholders Operative und finanzielle Exzellenz Messbar und als Voraussetzung unserer Aktivitäten Lösungs- und kundenorientiertes Handeln Lösungen für unsere Kunden stehen im Vordergrund Innovation Unsere Zukunft liegt in unserer Fähigkeit, uns laufend zu erneuern und weiterzuentwickeln Implenia Investor Relations September 2011 Seite 9

10 Überblick über den Konzernbereich Real Estate Der Konzernbereich Real Estate deckt als Gesamtdienstleister sämtliche Bereiche im Lebenszyklus einer Immobilie von der Promotion bis zur Betriebsoptimierung ab. Real Estate Idee Konzept Finanzierung Projekt entwicklung Planung, Engineering Nutzung Bewirtschaftung Ausführung Rückbau Neuidee Investment Management Real RE Development Estate Reuss Engineering Generalunternehmung Umbau & Renovation Investment Management Implenia Invest. Management AG Development Engineering Implenia Development AG Umsatz: CHF Mio. Mitarbeiterzahl: 461 Generalunternehmung Bau Implenia Generalunternehmung AG Externe, Implenia Bau AG Bewirtschaftung Externe Implenia Investor Relations September 2011 Seite 10

11 Implenia Real Estate Riedmühlepark, Dietlikon (PE und GU) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 11

12 Implenia Real Estate Einkaufszentrum Rheinpark, St. Margrethen (GU) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 12

13 Implenia Real Estate Europaallee, Baufeld E, Zürich (GU) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 13

14 Überblick über den Konzernbereich Bau Infra Der Konzernbereich Infra führt gesamtschweizerisch die Aktivitäten des Spezialtiefbaus, Ingenieurtiefbaus, Strassenbaus, Hochbaus, und Umbaus aus. Infrastrukturbau Spezialtiefbau Ingenieurtiefbau Strassenbau Neubau/ Hochbau Umbau Rückbau Hochbau (Neubau / Umbau) Strassenbau / Tiefbau Ingenieurtiefbau Spezialtiefbau Spezialtiefbau Ingenieurtiefbau Strassenbau Neu-/Hochbau Umsatz : CHF Mio. Produktionsleistung: CHF Mio. Mitarbeiterzahl: Umbau Rückbau Implenia Investor Relations September 2011 Seite 14

15 Implenia Bau Infra Pumpspeicherkraftwerk, Emosson (Infra) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 15

16 Implenia Bau Infra Glatttalbahn, Dübendorf (Bau Infra) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 16

17 Implenia Bau Infra Zentralbahn Luzern (Bau Infra) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 17

18 Überblick über den Konzernbereich Industrial Construction Industrial Construction ist der internationale Partner für nachhaltige und komplexe Infrastruktur- und Real-Estate-Projekte. IC bietet Einzel- wie auch Gesamtlösungen in den Bereichen Transport, Wasser, Energie sowie Prime Buildings an. IC akquiriert Aufträge in hoch technisierten Bereichen wie Tunnelbau, Microtunneling, Spezialtiefbau, Baugruben und Fundationen und tritt als Totalunternehmer, Subunternehmer, Joint- Venture- oder ARGE-Partner auf. IC übernimmt auch Beratung- und Projektmanagementmandate von komplexen Grossprojekten. Real-Estate- Projekte Real-Estate Totalunternehmung Dienstleistungen Infrastruktur- Projekte Infrastruktur Tunnelbau Tunnelbau Special Tunnel Works Sp. Tunnel W. Industrial Construction Untertagbau Special Tunnel Works NEAT-Lose Totalunternehmung Infrastruktur-Projekte Real-Estate-Projekte Dienstleistungen Industrieller Bau Umsatz: CHF 166 Mio. Produktionsleistung: CHF 350 Mio. Mitarbeiterzahl: 610 Totalunternehmung Dienstleistungen Dienstleistungen Implenia Investor Relations September 2011 Seite 18

19 Implenia Industrial Construction Tunnel-Umfahrung, Lungern (IIC) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 19

20 Implenia Industrial Construction NEAT Gotthard TAT (IIC) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 20

21 Implenia Industrial Construction Neuer Hauptsitz der Banca Intesa Sanpaolo, Turin (IIC) Quelle: Getty Image Bid Book, Russia (IIC) Implenia Investor Relations September 2011 Seite 21

22 Implenia Investor Relations September 2011 Seite 22