Beschreibung der Produktgruppe

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1 Ausschuss JHA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 36 Kinder-, Jugendund Familienhilfe Produktgruppe (Teilplan) Jugendhilfe Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Förderung d. Jugendarbeit Amtsvormund- und Beistandschaften Städt. Offene Türen Elterngeld Produktgruppenziele Stärkung der aufsuchenden Gewaltpräventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum

2 Ausschuss JHA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -20,29-23,09-22,66-22,99-23,24-23, Kostendeckungsgrad (%) 8,70 8,19 7,79 6,84 6,77 6, AZ Stellen aufsuchende Gewaltpräv.arb. (PRA) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktgruppenspezifische Kennzahlen AZ Stellen aufsuchende Gewaltpräv.arb. (PRA) Anzahl der Stellen für aufsuchende Gewaltpräventionsarbeit

3 Förderung der Jugendarbeit Produkt Förderung der Jugendarbeit Produktbeschreibung Entwicklung,, Durchführung, Organisation und Förderung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Zielgruppe) im außerschulischen nicht formalen Bildungsbereich., Organisation und Durchführung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren zu Themenbereichen des vorbeugenden Jugendschutzes. Prävention: Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der Sozialkompetenz in sozialraumorientierten Netzwerken für unterschiedliche Zielgruppen Produktziele Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Fertigstellung und Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes Erhalt und Weiterentwicklung der Ressourcen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Prävention vor Intervention Junge Menschen und deren Umfeld selbst zu befähigen, sich mit Gefährdungsmomenten auseinanderzusetzen beziehungsweise den Gefährdungen zu widerstehen. Auftragsgrundlage Pflichtaufgaben gem. Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 1 ff., 8, 11 15, 75 SGB VIII 3. AG-KJHG-KJFöG NRW JuSchG (Jugendschutzgesetzt) JMSTV (Jugendmedienschutzvertrag) JArbSchG (Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend) Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Sinne des SGB VIII von 0 27 Jahren. Eltern, Multiplikatoren, Institutionen, Ehrenamtliche, etc. Besonderheiten im Planjahr keine

4 Förderung der Jugendarbeit Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -12,71-14,42-14,38-14,60-14,80-14, AZ Besucher Einrichtungen HdJ s städt. (ST) , AZ Maßnahmen/Projekte (ST) 169,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250, AZ Veranstaltungen (ST) 94,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65, AZ durchschn. TN Maßnahmen/Projekte (ST) , , , , , , AZ durchschn.tn Veranstaltungen (ST) , , , , , , AZ Maßnahmen Jugendschutz (ST) 95,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45, AZ Teilnehmer Jugendschutz (ST) 2.344, , , , , , Kostendeckungsgrad (%) 10,00 7,51 9,08 7,65 7,55 7,25 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Maßnahmen/Projekte AZ Veranstaltungen AZ durchschn. TN Maßnahmen/Projekte AZ durchschn. TN Veranstaltungen AZ Maßnahmen Jugendschutz (ST) AZ Teilnehmer Jugendschutz (ST)

5 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften Produkt Amtsvormund- und Beistandschaften Produktbeschreibung 1. Übernahme aller Aufgaben die nach Entzug der elterlichen Sorge erforderlich werden (bestellte Amtsvormundschaften und Pflegschaften). 2. Hilfen für minderjährige Eltern (gesetzliche Amtsvormundschaften) 3. Beratung und Unterstützung ( 18 u. 52a SGB VIII) 4. Beistandschaft - Feststellung der Vaterschaft - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 5. Urkundsperson 6. Ergänzungspfleger 7. Führen des Sorgeregisters Produktziele Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Situation von Kindern bzw. Minderjährigen Auftragsgrundlage 2,18,52,55,58a,59 SGB VIII; 1594 bis 1598,1600,1602,1702,1909 BGB Zielgruppen Minderjährige, Allein erziehende Elternteile und junge Volljährige Besonderheiten im Planjahr keine

6 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -3,85-3,98-3,81-3,86-3,89-3, AZ Vaterschaftsfeststellungen (ST) 594,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360, AZ Besucher Einrichtungen HdJ s städt. (ST) 3.637, Zeitaufwand vorgeschr. Beratung (Std) 1.555, , , , , , AZ Zugänge im lfd. Jahr (ST) 64,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63, AZ Abgänge im lfd. Jahr (ST) 61,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60, Kostendeckungsgrad (%) 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0, AZ lfd. Amtsvormundschaften/- pflegschaft (ST) 120,17 150,00 150,00 150,00 150,00 150, AZ gesetzl. Vormundschaften (ST) 10,33 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Vaterschaftsfestellungen Zeitaufwand vorgeschr. Beratung (Std) AZ der Zugänge im lfd. Jahr AZ der Abgänge im lfd. Jahr AZ lfd. Amtsvormundschaften/-pflegschaft AZ gesetzl. Vormundschaften

7 Städt. Offene Türen Produkt Städt. Offene Türen Produktbeschreibung Betrieb, Organisation und Förderung von sozialräumlich orientierten Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft. Produktziele Offene Kinder- und Jugendarbeit: Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Durchführung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele des Kinder- und Jugendförderplans für die OT werden gemäß der gesetzlichen Rechtsgrundlage des Kinder- und Jugendförderplans in den Haushalt eingearbeitet und aktualisiert Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städt. Immobilien zur Durchführung der Aufgabe; ggfs. Überführung der Gruppen in andere städtische Immobilien oder Immobilien Dritter und Aufgabe der städtischen Gebäude Auftragsgrundlage Offene Kinder- und Jugendarbeit: 11 SGB VIII 3 AG-KJHG-KJFöG Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Besonderheiten im Planjahr keine

8 Städt. Offene Türen Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -3,71-3,85-4,11-4,16-4,18-4, AZ Besucher Einrichtungen HdJ s städt. (ST) , , , , , , Kostendeckungsgrad (%) 3,65 11,54 1,60 1,59 1,58 1, KD-Grad K-Heim Kinder-/Jgd- Wohngruppe (%) 29,79 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Besucher Einrichtungen HdJ s städt.

9 Elterngeld Produkt Elterngeld und Betreuungsgeld Produktbeschreibung Zahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld an berechtigte Personen nach Definition des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) Produktziele Das Elterngeld sowie das Betreuungsgeld unterstützen Eltern in der Frühphase der Elternschaft und soll dazu beitragen, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Auftragsgrundlage BEEG 2. Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW Zielgruppen Eltern in Solingen in der Frühphase der Elternschaft Besonderheiten im Planjahr Mit Wirkung vom gehen die bisher von den staatlichen Versorgungsämtern wahrgenommenen Aufgaben im Bereich des Elterngeldes auf die Kreise und kreisfreien Städte über. Die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal haben sich darauf verständigt, dass die zu übernehmenden Aufgaben der Versorgungsverwaltung durch die Stadt Wuppertal wahrgenommen werden. Hierzu wird zwischen den Kommunen eine öffentlich-rechtliche Leistungsvereinbarung abgeschlossen und der Personal- und Sachaufwand mit dem Land abgerechnet. Die Stadt Wuppertal übernimmt die Aufgaben des Betreuungsgeldes im Rahmen einer Erweiterung der bestehenden Vereinbarung zum Elterngeld. Eine Erstattung des Personal- und Sachaufwandes durch das Land erfolgt nicht. Es besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Produkten der Produktgruppe (Jugendförderung und -hilfe). Das Produkt kann vom Produktverantwortlichen nicht gesteuert werden.

10 Elterngeld Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 0,08-0,75-0,37-0,37-0,37-0, AZ Elterngeldempfänger (ST) 4.638, Anzahl der Anträge (ST) 1.410, Kostendeckungsgrad (%) 125,45 33,99 52,94 52,60 52,44 52,26 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Anzahl der Elterngeldempfänger (ST) Anzahl der Anträge (ST)

11 Ausschuss JHA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17)

12 Ausschuss JHA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

13 Ausschuss JHA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

14 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ausschuss JHA Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen