Voranschlag. Gemeinde Hollenstein an der Ybbs. Haushaltsjahr

Transkript

1 Gemeinde: 3343 Hollenstein an der Ybbs Gemeindenummer: Politischer Bezirk: Amstetten Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: 1680 Flächenmaß: 126,37 km² Voranschlag Gemeinde Hollenstein an der Ybbs Haushaltsjahr 2017 F:\WU\VARA\Voranschlag\Titelblatt.DOC

2 Gedruckt am: :07:39 von Wolfgang Kefer Seite 2

9 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 9 Vorsitzender: Anwesend: Schriftführer: Auszug aus dem Protokoll über die am Dienstag, 20. Dezember 2016 um Uhr in der Fachschule Unterleiten (Dornleiten 1, 3343 Hollenstein an der Ybbs) stattgefundene Bgm Manuela Zebenholzer Gemeinderatssitzung Vzbgm. Walter Holzknecht ggr Ing. Raimund Forstenlechner BA, ggrin Petra Mandl, GR Bernhard Forstenlechner GR Ing. Manfred Gruber, GR Bernhard Sonnleithner (ab 19:00 Uhr Tagesordnungspunkt 4) GR Ing. Erwin Streicher, GR Chrysanthemus Stix, GR Mario Seisenbacher, GR Martin Sonnleitner, GR Leopold Danner, GR Ing. Bernhard Jagersberger, GRin Ing. Martina Eschauer, ggr Ing. Herbert Jagersberger, GR Ing. Friedrich Buder; GR Philip Winkelmayer BSc, Anton Klapf, GR Lisa Danner Wolfgang Kefer Tagesordnung 1) Angelobung neuer Gemeinderat 2) Ergänzungswahlen a) Gemeindevorstand b) Ausschüsse 3) Bericht des Prüfungsausschusses 4) Bericht Gebarungseinschau des Amtes der NÖ Landesregierung 5) Bericht des Ausschusses für Gesundheit Umwelt Land und Forstwirtschaft vom 28. November ) Bericht des Ausschusses für Finanzen Wirtschaft Tourismus vom 1. Dezember ) Kindergartentarife - Nachmittagsbetreuung 8) Verordnung Gebrauchsabgabe 9) Verordnung Hundeabgabe 10) Verordnung Aufschließungsabgabe 11) Richtlinien Bauhilfe 12) Gewährung einer Baubeihilfe 13) Gewährung einer Gewerbeförderung 14) Subventionsvergaben a) Tennisklub b) Bergrettung c) SV Hollenstein Sektion Fußball d) Reitverein F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx1

10 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 10 e) Böllerschützen f) Naturfreunde g) Volkstanzgruppe h) Feuerwehr Hollenstein 15) Zweiter Nachtragsvoranschlag ) 17) Mittelfristiger Finanzplan 18) Darlehensaufnahme 19) Bericht des Ausschusses für Bauen- Energie- und Raumordnung vom 5. Dezember ) Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 21) Bilanz des Licht- und Kraftvertriebes ) Entwidmung Öffentliches Gut Rot Kreuz Siedlung 23) Entwidmung und Widmung Öffentliches Gut Dorfplatz Straße Richtung Steinbacher Energie 24) Entwidmung und Widmung Öffentliches Gut Verschwenkung Lagerhaus 25) Mietvertrag Dornleiten ) Mietvertrag Dornleiten ) Mietvertrag Dornleiten ) Mietvertrag Dornleiten ) Mietvertrag Dornleiten ) Mietvertrag Dornleiten ) Personalangelegenheiten (Vertraulich) a) Musil Elena b) Fatourou-Haberfehlner Kaliopi c) Filsmair Monika d) Fohringer Brigitte e) Baron Christine f) Peitler Agnes g) Aflenzer Klaudia Die Vorsitzende stellt an Hand der Einladungskurrende fest, dass zur heutigen Sitzung die Mitglieder des Gemeinderates ordnungsgemäß eingeladen wurden. Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. Auf die Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung wird verzichtet. Der Inhalt wurde von den Protokollprüfern geprüft, für in Ordnung befunden und das Protokoll allseits unterfertigt. Es gilt somit als genehmigt. Zu 16: F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx2

11 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 11 Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wird dem Gemeinderat von der Bürgermeisterin bzw. dem Kassenverwalter zur Kenntnis gebracht: Der Ordentliche Haushalt ist teilweise eine lineare Fortschreibung des zweiten Nachtragsvoranschlages. Ein nicht unwesentlicher bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlages stellen ja die von den eigenen Mitarbeitern erbrachten Leistungen dar. Diese Zahlen wurden im Jahr 2017 ü und werden sich dann wieder entsprechend ändern. Allerdings bleibt die Summe der Ausgaben unverändert. Diese verschieben sich nur unter den verschiedenen Haushaltsstellen. Daher ist eine Bedeckung immer gegeben. Darüber hinaus wurden die vom Amt der NÖ Landesregierung zur Verfügung gestellten Daten und Zahlen, Steigerung der Personalkosten von 1,3%, Annuitäten laut Tilgungspläne und Darlehensverträge sowie die derzeit bekannten Zahlungsverpflichtungen eingearbeitet und dargestellt. Die Wirtschaftsbetriebe Wasserversorgungsanlage und Wohnhäuser schließen mit einem leichten, die Untergruppe Abwasserbeseitigung mit einem deutlichen Überschuss. Die für den Haushaltsausgleich notwendigen Mittel betragen ,-- Im Mittelfristigen Finanzplan wurde der Abgang für das Jahr 2017 noch mit ,-- beziffert Erklärbar ist diese Differenz aus den vom Amt der NÖ Landesregierung übermittelten Zahlen. Die Differenz aus der Steigerung der Ausgaben für NÖKAS, Sozialhilfeumlage und dergleichen und den Mindereinnahmen aus den Abgabenertragsanteilen betragen ,--. Die gesunkene Bevölkerungszahl beeinflusst diese Prognoserechnung nochmals mit ca ,-- Eine weitere Ursache ist die Schulumlage für die polytechnische Schule von 8.000,-- sowie die vorsichtige Veranschlagung der Kommunalsteuer. Vorhaben Generalsanierung Rathaus: Da dieses Vorhaben über die GWSG Amstetten abgewickelt wird, findet es im keine Berücksichtigung. Das darf jedoch die Gemeinde von der Verpflichtung, eine leistbare Finanzierung aufzustellen, nicht entbinden. Freiwillige Feuerwehr Ankauf Bergeschere: Das ist vorerst eine Willenserklärung. Eine neue Bergeschere ist anzuschaffen, da die alte nicht mehr den Anforderungen entspricht. Das vorliegende Angebot ist nicht verhandelt es gibt auch noch keine konkreten Finanzierungsverhandlungen mit den Nachbargemeinden bzw. mit der Freiwilligen Feuerwehr selbst. Straßenbau: Begleitende Maßnahmen was die Errichtung und Fertigstellung des Ybbstalradweges betrifft sind daraus zu finanzieren. Wir hoffen doch, dass die Gemeinde Hollenstein im Jahr 2017 entsprechende finanzielle Unterstützung erhält. Die Vorhaben im Wesentlichen: - Auffahrt Hochauer ca ,-- Umsetzung vom Gemeindevorstand beschlossen F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx3

12 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 12 - Straßensanierung bei Kleinhollensteiner Mauer ca ,-- Umsetzung im Gemeindevorstand beschlossen - Verbreiterung Lagerhaus bis Kläranlage ca ,-- Umsetzung im Gemeindevorstand beschlossen - Bahnhofstraße selbst ,-- Umsetzung im Gemeindevorstand beschlossen Summe der im Gemeindevorstand beschlossenen Maßnahmen ,--. Sicherlich kann von dieser Summe noch das eine oder andere eingespart werden. Eine gesicherte Finanzierung liegt jedoch derzeit nur über ,-- vor (heute beschlossene Darlehensaufnahme). - Eventuell Gaußallee ca ,-- - Krenlehenfeld Straße 3 ca ,-- Ybbs- und Hammerbachverbauung: Über dieses Vorhaben werden drei Projekte abgearbeitet: 1. Gallenzerkogelmure: Von der Wildbach- und Lawinenverbauung konnten uns bislang keine Kosten genannt werden. Die ersten Kostenschätzungen werden frühestens im Jänner bzw. Februar 2017 vorliegen. Erst dann können mit dem Bunden bzw. Land die entsprechenden Finanzierungsverhandlungen geführt werden. Daraus ergibt sich dann der für die Gemeinde zu finanzierende Anteil. 2. Fortführung Hammerbachverbauung im Bereich der Kalchausiedlung. Gesamtkosten lt. WLV ,--. Von der Gemeinde ist ein Kostenanteil von 13% zu leisten. Finanzierung kann nur über Darlehen erfolgen. 3. Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Ybbs. Auch bei diesem Projekt kann die Finanzierung erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Bewilligung erfolgen. (Darauf warten wir ja immerhin schon einige Jahre). Güterwege Instandhaltung: Für die Instandhaltung des Güterwegenetzes sind ,-- vorgesehen. Dieses Geld ist für die Asphaltierung des Güterweges Gseng reserviert Fremdenverkehr Naturpark: Der veranschlage Betrag in der Höhe von ,-- bezieht sich ausschließlich auf die Bereitstellung von Personal, wird also durch Eigenleistungen abgedeckt. Ybbstaler Solebad: Darstellung der Darlehensrückzahlung (Ausgaben) bzw. der Sonderförderung Bedarfszuweisung durch das Land (Einnahmen) Wasserversorgung: Abrechnung der Projekte WVA-BA03 und BA05 (betrifft nur die Einnahmen) bzw. Planung und Vorbereitung des Bauabschnittes 05 (Kalchausiedlung und Sonstiges eventuell Aufschließung Frühwaldgründe und Lussgründe). Abwasserbeseitigung: Abrechnung der Bauabschnitte ABA-BA12, 13 und 14 (betrifft die Einnahmenseite) Neue Bauabschnitte sind nicht vorgesehen eventuell Aufschließung Frühwaldgründe. Sanierung Schreybach und Anschaffung Smart Meter: F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx4

13 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 13 Anschaffung der Smart Meter müssen auf Grund einer Vorgabe der E-Control in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Für das Jahr 2017 ergibt sich daraus ein Investitionsvolumen von bis zu ,-- Für die Sanierung des Kraftwerkes Schreybach stehen noch Grundlagenerhebungen aus. Erst nach Vorliegen gesicherter Erkenntnisse kann mit der Wasserrechtsbehörde und mit der ÖBF AG über eine Erhöhung des Konsenses verhandelt werden. Persönliche stehe ich einer Abänderung des Wasserrechtsbescheides eher skeptisch gegenüber, ist das Wasserrecht in der bestehenden Form doch unbefristet ausgesprochen. Es ist daher sehr genau zu hinterfragen ob Mehreinnahmen aus einem geförderten Tarif für eine begrenzte Laufzeit eine Abänderung des Wasserrechtkonsenses rechtfertigen. Natürlich ist das auch ein Kaffeesudlesen da eine mittelfristige oder langfristige Entwicklung des Energiemarktpreises von mir nicht beurteilt werden kann. Personal: Personalkosten werden immer wieder angesprochen und geben Anlass zur Kritik. Natürlich sind das erhebliche Kosten und Positionen die sehr langfristig zu sehen sind. Allerdings muss man dieser Kritik stets entgegenhalten, dass die gestellten Anforderungen stetig steigen. Der Bericht der Gebarungseinschau zeigt einige Positionen auf, die nicht oder nur mangelhaft umgesetzt wurden. Diese Umsetzungen scheitern nicht daran, dass es die Bediensteten nicht wollen oder die fachlichen Voraussetzungen fehlen, alleine es fehlt die Zeit um alles in der gewünschten und geforderten Form umzusetzen und zu erledigen. Verwaltungsreformen dieses Unwort begleitet mich seit vierzig Jahren - waren in der Vergangenheit immer mit einer Mehrbelastung in den untersten Ebenen verbunden und haben noch nie zu einer Entlastung geführt. Als Beispiel wird aus aktuellem Anlass der Mehraufwand bei einer Wahl angeführt. Früher konnten Wahlen mit einem Aufwand von 40 Stunden locker abgewickelt werden. Heute ist dieser Aufwand Großteils der Ausstellung der Wahlkarten geschuldet - auf ein vielfaches gestiegen. Als nächstes erwartet uns die Umsetzung der VRV Mit einer 30 Stunden Kraft werden diese Voraussetzungen wohl kaum erfüllbar sein. Die Höhe der Personalkosten können sehr unterschiedlich betrachtet werden. Einerseits muss es ein Anliegen sein die Personalkosten so gering als möglich zu halten. Steigende Personalkosten stehen sinkenden bzw. stagnierenden Einnahmen gegenüber. Das ergibt zwangsläufig eine Steigerung des prozentuellen Wertes. Andererseits ist es wichtiger, in manchen Bereichen sogar ein unbedingtes Muss die gestellten Anforderungen zu erledigen und die Aufgaben zur Zufriedenheit aller zu lösen. Zum nimmt für die ÖVP ggr Ing. Friedrich Buder Stellung: Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 ist eine lineare Fortschreibung des Nachtragsvoranschlages Einsparungsmaßnahmen sind für die ÖVP nicht zu erkennen. ggr Buder verweist auf die angespannte finanzielle Situation und auf die steigenden Personalkosten im Vergleich zu den veranschlagten Mindereinnahmen. Die ÖVP befürchtet, dass auf Grund eines Katastrophenereignisses die Gemeinde in eine Situation gelangt, F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx5

14 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 14 aus der man nicht mehr herauskommt. Zudem wird nochmals auf die Überarbeitung der Bauhilfe verweisen. ggr Buder hält fest, dass der zwar inhaltlich in Ordnung ist, jedoch auf Grund der finanziellen Entwicklung seitens der ÖVP Fraktion nicht zugestimmt werden kann. Für die SPÖ Fraktion nimmt ggr Ing. Raimund Forstenlechner wie folgt Stellung: Der ist eine Weiterführung der Zahlen des 2. Nachtragsvoranschlages 2016 unter Berücksichtigung der bekannten Entwicklungen und geplanten Vorhaben. Der VA 2017 sieht im OH Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von und im AOH ,- vor. Folgende Anpassungen wurden in einzelnen Gruppen durchgeführt. OH - Grp 0 Kosten Wahlen wurde verringert, keine Wahl derzeit geplant, Volksbegehren CETA/TIPP nicht so aufwendigq - Grp2 Rückzahlungsverpflichtung bei Volksschule ausgelaufen, Aufwand verringert. - Grp2 Kosten für Polytechnische Schule wurden der vorauss. Schülerzahl angepasst Q Grp2 KG Transport ganzes Jahr - verringert - Grp 7 Personalkosten wurden gesenkt, da Hochauer Vroni mit März den Ruhestand antritt - Grp 9 Erträge lt. den Prognosen der NÖ Landesregierung eingetragen, Formeller Haushaltsausgleich wird mit veranschlagt AOH - Projekte hat Amtsleiter Kefer vorgestellt, diese werden nach vorhanden sein der Mittel durchgeführt. - Hochwasserschutz Ybbs wasserrechtliche Bewilligung erforderlich damit Umsetzung starten kann - Die Projekte rund um den LKV Smart Meter und Sanierung des Kraftwerkes Schreybach sind mir wichtig, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen bzw. die Erlöse zu steigern. - Rathaussanierung Projekt sehr wichtiges und Generationenprojekt Trotz Aufnahme neuer Darlehen wenn sie so kommen - soll der Darlehensstand 2017 um ca ,- gesenkt werden. Im Personalaufwand wurden die Gehaltserhöhungen sowie die bereits erwähnte Ruhestand berücksichtigt. Der Aufwand bleibt in etwa gleich wie Über- und Mehrstunden natürlich nicht berücksichtigt. Der VA2017 sieht ähnlich dem aus dem Jahr 2016 aus, leider ist mit weniger Einnahmen aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl zu rechnen, daher auch der höhere Haushaltsausgleich. ggr Forstenlechner stellt den Antrag auf Beschlussfassung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2017 in der vorliegenden Form. F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx6

15 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 15 Bgm Manuela Zebenholzer verweist auf die sinkende Bevölkerungszahl und den daraus resultierenden Mindereinnahmen. Ziel der Gemeinde muss es daher sein, die Bevölkerungsentwicklung positiv zu beeinflussen. Aufschließung von Bauland so wie es derzeit bei den sogenannten Frühwald Gründen bzw. den Lusgründen versucht wird könnte zumindest ein positiver Ansatz sein. Nach eingehender Diskussion wird der Antrag des ggr Forstenlechner vom Gemeinderat mit Mehrheit 10 : 9 angenommen. Dafür stimmten: Bgm Manuela Zebenholzer; Vzbgm. Walter Holzknecht; ggr Ing. Raimund Forstenlechner BA, ggrin Petra Mandl, GR Bernhard Forstenlechner GR Ing. Manfred Gruber, GR Bernhard Sonnleithner; GR Ing. Erwin Streicher, GR Chrysanthemus Stix, GR Mario Seisenbacher. Dagegen stimmten: GR Leopold Danner, GR Ing. Bernhard Jagersberger, GRin Ing. Martina Eschauer, ggr Ing. Herbert Jagersberger, ggr Ing. Friedrich Buder; GR Martin Sonnleitner, GR Philip Winkelmayer BSc, GR Anton Klapf, GRin Lisa Danner Die Übereinstimmung mit den Originalen (Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember 2016, Kopie der Einladungskurrende und der Kundmachung der Gemeinderatssitzung sowie Kopie über die Auflage des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2017) wird bestätigt. F:\WU\Protokolle\Gemeinderat\GR Auszug-Top16.docx7 Die Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer

17 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 17 GEMEINDERATSBESCHLÜSSE zum VORANSCHLAG Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2017 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen: Ausgaben Einnahmen 1 Ordentlicher Voranschlag , ,00 2 Außerordentlicher Voranschlag , ,00 Gesamtvoranschlag , ,00 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushaltes kann die Gemeinde Hollenstein an der Ybbs einen Kassenkredit bis zu ,-- in Anspruch nehmen. 3. Darlehensaufnahmen Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird mit ,-- festgelegt. Die Darlehen dürfen allenfalls nur nach erfolgter aufsichtsbehördlicher Einzelgenehmigung aufgenommen und ausschließlich für die im außerordentlichen Voranschlag angegebenen Zwecke verwendet werden. Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen Vorhaben notwendig ist. 4. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs sowie ihrer Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. F:\WU\VARA\Voranschlag\VA2017\GemeinderatsbeschlüsseVA2017.docx

19 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite 19 A) Gemeindesteuern: Gemeinde Hollenstein an der Ybbs Bezirk Amstetten Land Niederösterreich 3343 Hollenstein/Ybbs Tel.: 07445/218-0 Fax: DW 24 DVR.Nr.: Gebührentafel Grundsteuer A: (von Land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben 500 v. H. d. BMG 2. Grundsteuer B: (alle übrigen Grundstücke) 500 v. H. d. BMG 3. Kommunalsteuer 4. Hundeabgabe (laut Verordnung des Gemeinderates vom ) a) Nutzhunde 6,54 b) Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und auffällige Hunde nach 2 und 3 NÖ Hundehaltegesetzt 170,-- b) alle übrigen Hunde 33,-- Kosten der Hundemarke 3,-- 5. Gebrauchsabgabe (lt. Verordnung des Gemeinderates vom ) 9. Aufschließungsabgabe Einheitssatz: 450,-- (lt. Verordnung des Gemeinderates vom 26. Mai 2010) B) Gebühren Für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Gemeindeanlagen 1. Kanalgebühren: (laut Kanalgebührenverordnung des Gemeinderates vom 16.Dezember 2015) laufende Gebühren: Regenwasserkanal 0,50 Schmutzwasserkanal 2,70 Anschlussgebühren: Regenwasserkanal 7,00 Schmutzwasserkanal 14,10 F:\WU\VARA\Voranschlag\VA2017\Gebührentafel.rtf

20 Gedruckt am: :07:48 von Wolfgang Kefer Seite Wasserversorgungsgebühren: (laut Wasserabgabenordnung des Gemeinderates vom 16. Dezember 2015) Bereitstellungsgebühr: je m³ Wasser 20,20 Wasserbezugsgebühr: 1,20 Wasseranschlussgebühr: 11,50 3. Marktstandsgebühren: (laut Marktstandsordnung vom 10. Dezember 2004) a) je Laufmeter des Marktstandes - 3,-- b) oder pro m² 2,-- C) Sonstige Abgaben: 1. Verwaltungsabgaben 2. Kommissionsgebühren D) Privatrechtliche Entgelte: Bücherei Entlehnungsgebühren lt. Gemeinderatsbeschluss vom 11. Dezember 2001 E) Saunagebühren (lt. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 14. März 2016) Gültig ab 1. September 2016 Familienkarte 250,-- Jahreskarte: 185,-- 10-Block Erw. 70,-- 10-Block Kind 32,-- Einzelkarte Erw. 11,-- Einzelkarte Kind 6,-- 3% der Ordentlichen Einnahmen: ,-- 10% der Ordentlichen Einnahmen ,-- Wertgrenzen 2017 F:\WU\VARA\Voranschlag\VA2017\Gebührentafel.rtf

21 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 21

22 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,23 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,44 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,73 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 2.500, , ,66 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 3.500, , ,20 5 GESUNDHEIT 400,00 400,00 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 2.500, , ,94 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,60 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,53 9 FINANZWIRTSCHAFT , , ,18 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 1.000, ,00 172,68 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt , , ,19 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 8.500, ,00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,10 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,63 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,54 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,01 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :07:40 von Wolfgang Kefer Seite 22

23 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Voranschlag 2016 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,98 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,37 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,87 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,49 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , ,46 GESUNDHEIT , , ,39 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,48 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,59 DIENSTLEISTUNGEN , , ,51 FINANZWIRTSCHAFT , , ,05 Summe Ordentlicher Haushalt , , , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,00 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , ,61 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,73 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,36 DIENSTLEISTUNGEN , , ,76 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,46 Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) , ,55 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,01 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , ,01 Ausgaben , , ,01 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :07:40 von Wolfgang Kefer Seite 23

25 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 25

26 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2016 Rechnung Generalsanierung Rathaus 8.500, , Freiwillige Feuerwehr , , Gemeinde Strassenbau und Straßenbeleuchtung , , , Ybbs- und Hammerbachverbauung und Sonstige Wildbäche , , , Güterwege Instandhaltung und Errichtung , , , Naturpark , , , Herstellung Infrastruktur Erlebnisraum Königsberg , Ybbstaler Solebad 5.600, , , Baugründe Kauf und Aufschließung 9.900, , Wasserversorgung , , , Abwasserbeseitigung , , , Dornleiten 112 Thermische Generalsanierung 9.670, Schreybach Automatisierung ,00 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,01 Gedruckt am: :07:41 von Wolfgang Kefer Seite 26

27 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2016 Rechnung Generalsanierung Rathaus 8.500, ,00 Freiwillige Feuerwehr , ,63 Gemeinde Strassenbau und Straßenbeleuchtung , , ,34 Ybbs- und Hammerbachverbauung und Sonstige Wildbäche , , ,39 Güterwege Instandhaltung und Errichtung , , ,63 Naturpark , , ,00 Herstellung Infrastruktur Erlebnisraum Königsberg ,00 Ybbstaler Solebad 5.600, , ,10 Baugründe Kauf und Aufschließung 9.900, ,00 Wasserversorgung , , ,88 Abwasserbeseitigung , , ,20 Dornleiten 112 Thermische Generalsanierung 9.670,84 Schreybach Automatisierung ,00 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,01 Gedruckt am: :07:41 von Wolfgang Kefer Seite 27

29 Voranschlagsquerschnitt Seite 29

30 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis ,00 900, ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Gedruckt am: :07:41 von Wolfgang Kefer Seite 30

31 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Gedruckt am: :07:41 von Wolfgang Kefer Seite 31

32 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe ,00 100,00 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , ,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung , , ,00 Gedruckt am: :07:41 von Wolfgang Kefer Seite 32

33 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe ,00 Gedruckt am: :07:41 von Wolfgang Kefer Seite 33

35 Haushaltskonten OH Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gemeinderat Gemeinderäte Gemeinderat 0,00 0,00 0,00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Gemeindeamt 2/ Personalkostenersätze (StAVb, StbVb, HS, Kdg, VH, LKV) , , ,44 2/ Ersatz für Drucksorten (Kopien auch Hauptschulgemeinde) , , ,37 2/ Sonstige Einnahmen , , ,14 2/ Ersatz Strom (StAVb, StbgVb) , , ,16 2/ Ersatz Heizung (StAVb, StbgVb) ,00 900,00 900,00 2/ Ersatz Post- u. Frachtgebühren (StAVb,StbgVb) , , ,59 2/ Ersatz Telefonkosten (StAVb,StbgVb,LKV) , , , Zentralamt , , ,40 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gemeinderat Gemeinderäte 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis 8.600, , ,86 1/ Versicherungen ,00 700,00 663,78 1/ Bezüge der Organe , , ,21 1/ Diäten Reisegebühren , , ,37 1/ Schulungsumlage , , ,54 1/ Pensionskosten , , , Gemeinderat , , ,08 Gewählte Gemeindeorgane , , ,08 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Gemeindeamt 1/ Amtsausstattung ,00 100,00 27,15 1/ Reinigungsmittel ,00 300, ,86 1/ Reinigung - Personalverrechnung mit Kindergarten ,00 900,00 1/ Büromaterial , ,00 810,54 1/ Gesetzblätter Zeitschriften ,00 200,00 457,74 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , ,01 1/ Strom / Beleuchtung , , ,89 1/ Heizung , , ,37 1/ Instandhaltung Einrichtungen ,00 600,00 7,97 1/ Instandhaltung Maschinen Wartungskosten Kopierer (Drucker) , , ,92 1/ Postgebühren , , ,82 1/ Telefongebühren , , ,06 1/ Versicherungen - Abfertigungsversicherungen , , ,78 1/ Betriebskosten Gemeindeamt - Büro , , ,40 1/ Arbeitsmedizinische Betreuung ,00 620,40 1/ Wartung Homepage , , ,96 1/ Schulung der Bediensteten , ,00 624, Zentralamt , , ,87 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung , , ,40 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 2/ Ersätze ,00 300,00 89, Statistisches Amt 300,00 300,00 89, Standesamt Standesamt 2/ Ersätze , Standesamt 0, ,00 0, Einwohneramt Einwohneramt 023 Einwohneramt 0,00 0,00 0, Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Ersätze , , , Wahlamt 1.500, , ,77 Hauptverwaltung 1.800, , ,54 03 Bauverwaltung 031 Amt Für Raumordnung Und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 2/ Sonstige Einnahmen Auszüge Katasterplan ,00 100, Amt Für Raumordnung Und Raumplanung 100,00 100,00 0,00 Bauverwaltung 100,00 100,00 0,00 06 Sonstige Massnahmen 060 Beitr.A.Verbände,Vereine U.Sonst.Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Repräsentationen Repräsentationen 1/ Repräsentationsauslagen , , , Repräsentationen 2.300, , ,75 Hauptverwaltung , , ,62 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 021 Statistisches Amt 0,00 0,00 0, Standesamt Standesamt 1/ Umlage , , , Standesamt 9.600, , , Einwohneramt Einwohneramt 1/ EDV-Kosten , , , Einwohneramt 1.800, , , Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Kosten der Wahlen Volksbegehren , , , Wahlamt 3.000, , ,90 Hauptverwaltung , , ,15 03 Bauverwaltung 031 Amt Für Raumordnung Und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Flächenwidmungsplan , , , Amt Für Raumordnung Und Raumplanung 2.000, , ,00 Bauverwaltung 2.000, , ,00 06 Sonstige Massnahmen 060 Beitr.A.Verbände,Vereine U.Sonst.Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Beitr.A.Verbände,Vereine U.Sonst.Organisationen 0,00 0,00 0, Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0, Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 Sonstige Massnahmen 0,00 0,00 0,00 08 Pensionen 080 Pensionen Pensionen 2/ Pensionsbeitrag Beamte , , , Pensionen , , ,29 Pensionen , , ,29 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,23 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung / Gemeindevertreterverband , , , Beitr.A.Verbände,Vereine U.Sonst.Organisationen , , , Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen ,00 500,00 250, Sonstige Subventionen 300,00 500,00 250, Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen , , , Ehrungen und Auszeichnungen 3.000, , ,05 Sonstige Massnahmen , , ,13 08 Pensionen 080 Pensionen Pensionen Pensionen 0,00 0,00 0,00 Pensionen 0,00 0,00 0,00 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,98 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Ersätze Sachverständigenhonorare , , , Bau- und Feuerpolizei 3.400, , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 2/ Erlös Hundemarken ,00 100,00 1, Veterinärpolizei 100,00 100,00 1,20 Sonderpolizei 3.500, , ,93 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 2/ Betriebskosten ,25 2/ Zinsenzuschuss Land 15 5, Freiwillige Feuerwehren 0,00 0, ,74 Feuerwehrwesen 0,00 0, ,74 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/ Wartung Bauamt und GIS Beitrag , , ,59 1/ Sachverständigenhonorare (incl. Feuerbeschau) , , ,52 1/ Schulung der Bediensteten ,00 700, Bau- und Feuerpolizei 5.300, , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 1/ Ankauf Hundemarken ,00 100,00 32, Veterinärpolizei 100,00 100,00 32,90 Sonderpolizei 5.400, , ,01 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/ Tilgung Bankdarlehen , , ,26 1/ Reinigung ,00 200,00 350,40 1/ Heizung (Rauchfangkehrer) 24 70,90 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen , ,00 1/ Instandhaltung Gebäude und Pflege Grünflächen , ,00 449,65 1/ Telefongebühren ,00 200,00 172,80 1/ Zinsen Bankdarlehen , , ,08 1/ Versicherungen , ,29 1/ Kosten Jahreshauptversammlung ,00 600,00 645,60 1/ Bezirksalarmierung ,00 600,00 600,25 1/ Sonstige Leistung für Feuerwehr Feuerwehreinsätze , , ,02 1/ Beitrag an Freiwillige Feuerwehr , , ,00 1/ Investitionsbeitrag Ankauf KLF ,89 1/ Investitionsbeitrag an Freiwillige Feuerwehr , , , Freiwillige Feuerwehren , , ,14 Feuerwehrwesen , , ,14 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Katastrophendienst Katastrophendienst 2/ Beihilfe aus dem Katastrophenfonds , , , , , ,77 Katastrophendienst 9.500, , ,77 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,44 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Katastrophendienst Katastrophendienst 1/ Katastrophenschäden , , , , , ,22 Katastrophendienst , , ,22 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,37 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschule Volksschule 2/ Personalkostenersätze 70 % von Mittelschulgemeinde , , ,91 2/ Personalkostenersätze - Verrechnung ,35 2/ DGB Krankenkasse 70 % von Mittelschulgemeinde , , ,11 2/ Kostenersatz - Mitarbeitervorsorge 70 % von Mittelschulgemeinde ,00 300,00 283,75 2/ Dienstgeberbeitrag Finanzamt 70% von Mittelschulgemeinde , , ,61 2/ Turnhallenbenützung 30 % Anteil Volksschule ,00 700, ,13 2/ Kostenersatz für Schülerbeaufsichtigung ,00 300,00 2/ Ersätze Versicherung , Volksschule , , , Hauptschulen 212 0,00 0,00 0, Sonderschulen 213 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 46

47 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschule Volksschule 1/ EDV Ausstattung ,00 500,00 444,14 1/ Lehrmittel , ,00 988,70 1/ Beheizung 30%iger Anteil von HS-Gde , , ,45 1/ Reinigungsmaterial 30%iger Anteil von HS-Gde ,00 600, ,42 1/ Personalverrechnung mit Kindergarten ,00 800,00 1/ Büromaterial , ,00 796,18 1/ Aufwand Kopierer 30%iger Anteil von HS-Gde , , ,72 1/ Schuleinrichtungen ,00 204,00 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , ,57 1/ Strom - Beleuchtung 30%iger Anteil von HS-Gde , , ,00 1/ Instandhaltung Gebäude 30%iger Anteil von HS-Gde , , ,53 1/ Instandhaltung Turnsaal 30%iger Anteil von HS-Gde ,00 300,00 115,58 1/ Fahrtkostenbeiträge ,00 300,00 1/ Telefongebühren 30%iger Anteil v. HS-Gde ,00 400,00 389,24 1/ Versicherungen 30%iger Anteil von HS-Gde , , ,84 1/ Leasingrate - Anteil Volksschule Finanzierungsleasing , ,51 1/ Öffentliche Abgaben 30%iger Anteil von HS-Gde , , ,94 1/ Lehr- und Schulbücherei 30%iger Anteil von MS-Gde ,00 500,00 573,60 1/ Medienbeitrag ,00 500,00 417,39 1/ Schulmatrik ,00 200,00 1/ Ärztlicher Dienst , ,00 992,58 1/ Anteil Tilgung Landesdarlehen 30%-Anteil MS-Gde , , , Volksschule , , , Hauptschulen 1/ Schulumlagen an Hauptschulgemeinden , , , , , , Sonderschulen 1/ Schulumlagen an Sonderschulen , , , , , ,84 Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 47

48 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Polytechnische Schulen 2/ Guthaben Schulumlagen Vorjahr ,00 411, ,00 100,00 411,65 Allgemeinbildender Unterricht , , ,71 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Berufsbildender Unterricht 0,00 0,00 0,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergarten Kindergärten 2/ Mittagessen ,00 600,00 808,17 2/ Kindergartenbeitrag , , ,25 2/ Ferienbetreuung ,00 300,00 764,00 2/ Nachmittagsbetreuung ,00 700,00 800,00 2/ Fahrtkostenbeitrag Eltern , ,31 2/ Sonstige Einnahmen ,00 100,00 2/ Personalkostenersatz , , ,61 2/ Personalkostenersatz-Verrechnung , , ,03 2/ Förderung Stützkraft ,60 2/ Beförderungskosten NÖ Land , Kindergarten , , ,97 Vorschulische Erziehung , , , Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 48

49 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ HQ Voranschlag 2016 Rechnung Polytechnische Schulen 1/ Schulumlagen an Polytechnische Schulen , , ,00 0, ,00 Allgemeinbildender Unterricht , , ,70 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungsbeitrag , , , Berufsbildende Pflichtschulen , , ,00 Berufsbildender Unterricht , , ,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergarten Kindergärten 1/ Büroausstattung - K ,00 600,00 635,97 1/ Tilgung Bankdarlehen , , ,80 1/ Mittagessen ,00 300, ,29 1/ Reinigungsmaterial , ,00 900,16 1/ Reinigung (Verrechnung mit Zentralamt) ,00 1/ Büromaterial / Kopierer ,00 300,00 173,32 1/ Bastelmaterial Kindergarten , , ,08 1/ Personalkonten laut Sammelnachweis , , ,74 1/ Energie (Strom-Beleuchtung- Heizung) , , ,25 1/ Instandhaltung Gebäude + Nebenan lagen, Rasenpflege , , ,63 1/ Transportkosten , , ,00 1/ Telefongebühren ,00 300,00 820,40 1/ Zinsen Bankdarlehen , , ,68 1/ Versicherungen , , ,46 1/ Verwaltungskostenaufwand , , ,45 1/ Öffentliche Abgaben und Steuern , , ,47 1/ Schulung der Bediensteten , ,00 319, Kindergarten , , ,64 Vorschulische Erziehung , , , Gedruckt am: :07:43 von Wolfgang Kefer Seite 49