Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts Eckdaten -
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- Erika Beutel
- vor 8 Jahren
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1 1 Entwurf des Neuen Kommunalen Haushalts Eckdaten - Einbringung in den Rat der Stadt am
2 Ergebnisplanung Entwicklung Gesamtergebnisplan Veränderung Verbes s erung (+) / Vers chlechterung (-) Beträge in Mio absolut % Gesamtbetrag der Erträge 458,86 474,03 15,17 3,3% Gesamtbetrag der Aufwendungen 498,96 507,96-9,00-1,8% Jahresergebnis -40,10-33,92 6,18 15,4%
3 Jahresergebnisse Beträge in Mio Jahresergebnis - 40,10-33,92-27,36-18,40-5, , , ,36-33,92-40, in Mio.
4 4 Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2008 Gesamtergebnisplan Haushaltsansatz Veränderung * absolut % * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) (alle Beträge in Tausend Euro) ordentliche Erträge ,80% ordentliche Aufwendungen ,18% Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ,77% Finanzergebnis ,41% Jahresergebnis ,40% Gesamtfinanzplan Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ,75% Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ,09% Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ,96% Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,84% Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,93% Saldo aus Investitionstätigkeit ,29% Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ,90% Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,76% + Anfangsbestand an Finanzmitteln 10 Liquide Mittel ,99%
5 5 Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2008 Erträge Haushaltsansatz Veränderung * absolut % * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) (alle Beträge in Tausend Euro) Grundsteuer B ,34% Gewerbesteuer (brutto) ,67% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,43% Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,86% Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ,34% Landesersparnis beim Wohngeld ,71% Schlüsselzuweisungen vom Land ,16% Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ,45% Konzessionsabgaben ,88%
6 6 Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2008 Aufwendungen Haushaltsansatz Veränderung * absolut % * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) (alle Beträge in Tausend Euro) Transferaufwendungen ,66% - davon Sozialaufwendungen ,51% - davon Zuschüsse an übrige Bereiche ,87% - davon Gewerbesteuerumlagen ,75% - davon Umlagen an den LVR und RVR ,12% - davon Krankenhausfinanzierungsumlage ,34% Personalaufwendungen ,27% - davon Pensionsrückstellungen ,37% Versorgungsaufwendungen ,45% - davon Pensionsrückstellungen ,45% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,42% - davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung ,38% Bilanzielle Abschreibungen ,61% Auszahlungen investive Baumaßnahmen ,50%
7 Erträge: 474,03 Mio. 7 7,7% 4,1% 19,6% 3,1% 3,5% 0,1% Steuern und ähnliche Abgaben (255,28 Mio. ) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (37,80 Mio. ) Sonstige Transfererträge (überw. Hartz IV-Erstattungen) (93,04 Mio. ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (36,48 Mio. ) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (19,53 Mio. ) 8,0% 53,9% Sonstige ordentliche Erträge (14,81 Mio. ) Finanzerträge (16,56 Mio. ) Davon: Schlüsselzuw. 16,0 Mio. Zuw. Land 10,4 Mio. Aufl. SoPo 11,1 Mio. Davon: GewSt.: 140,0 Mio. GrSt.: 29,7 Mio. Anteil ESt./USt. 75,2 Mio. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0,53 Mio. )
8 Aufwendungen: 507,96 Mio. 8 6,0% 3,6% 18,2% Personalaufwendungen (92,55 Mio. ) 14,7% Versorgungsaufwendungen (4,36 Mio. ) 0,9% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56,45 Mio. ) 11,1% Transferaufwendungen (231,06 Mio. ) 45,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen (74,61 Mio. ) Davon: Mieten an EB 35,8 Mio. Verlustübern. EB 27,9 Mio. Davon: Sozialausgaben 150,4 Mio. GewSt-Umlagen 21,8 Mio. Umlage LVR/RVR 33,0 Mio. Zuschüsse. ü. Ber. 23,0 Mio. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (30,62 Mio. ) Bilanzielle Abschreibung (18,31 Mio. )
9 Finanzplan Investitionstätigkeit: 13,36 Mio. 9 Einzahlungen 9% 2% 5% 62% Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (8,34 Mio. ) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (2,87 Mio. ) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (1,20 Mio. ) 22% Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (0,32 Mio. ) Sonstige Investitionseinzahlungen (0,62 Mio. )
10 Einbringung des NKH 2007 Finanzplan Investitionstätigkeit: 22,47 Mio. 10 Auszahlungen 16% 5% 4% Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,91 Mio. ) Auszahlungen für Baumaß nahmen (16,68 Mio. ) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3,67 Mio. ) 75% Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (1,20 Mio. )
11 Entwicklung der Liquiditätskredite in Mio (Progn.) 2008 (Ansatz) 2009 (FIP) 2010 (FIP) 2011 (FIP)
12 Kredite und Zinsen Kassenkredite: 390,00 Mio. Zinsen: 18,00 Mio. Geldmittelabfluss pro Stunde i.h.v
13 Ausgleichsrücklage fiktiver HH-ausgleich 75 GO Fehlbedarf (Plan) Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage verbleibendes Defizit Allgemeine Rücklage Inanspruchnahme (gleich... %) 0,00% 0,00% 3,51% 2,48% 0,70% Endbestand allgemeine Rücklage /4 der allg. Rücklage: /20 der allg. Rücklage:
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