Voranschlag. Haushaltsjahr 2015

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1 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich GemNr.: Einwohnerzahl: Fläche: 17,51 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2015 Seite: 1

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3 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,36 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,25 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,04 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,50 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,90 GESUNDHEIT ,00 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,00 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,30 DIENSTLEISTUNGEN ,87 FINANZWIRTSCHAFT ,82 Summe Ordentlicher Haushalt ,04 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,06 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT ,92 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,62 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,33 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,93 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6

4 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,64 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,18 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,83 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,75 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,20 GESUNDHEIT ,33 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,36 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,03 DIENSTLEISTUNGEN ,45 FINANZWIRTSCHAFT ,27 Summe Ordentlicher Haushalt ,04 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,06 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT ,92 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,62 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,33 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,93 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7

5 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt Amtsgebäude ,06 Renovierung Volksschule Errichtung Kinderhort 3.Gruppe Renovierung Professorenvilla Photovoltaik Anlagen ,92 Straßenbau ,48 Hochwasserschutz Wallnerwiese ,14 Hochwasserschutz Kleingarten am Brand Straßenbeleuchtung ,02 Errichtung Urnenhain ,02 1. Vorhaben Kanalbau 457,69 Kanalbau Leitungskataster ,60 Kanalbau Brandgasse Wohnungsbau Renovierung Hauptstraße Summe Außerordentlicher Haushalt ,93 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 7 Seite: 8

6 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt Amtsgebäude ,06 Renovierung Volksschule Errichtung Kinderhort 3.Gruppe Renovierung Professorenvilla Photovoltaik Anlagen ,92 Straßenbau ,48 Hochwasserschutz Wallnerwiese ,14 Hochwasserschutz Kleingarten am Brand Straßenbeleuchtung ,02 Errichtung Urnenhain ,02 1. Vorhaben Kanalbau 457,69 Kanalbau Leitungskataster ,60 Kanalbau Brandgasse Wohnungsbau Renovierung Hauptstraße Summe Außerordentlicher Haushalt ,93 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 8 Seite: 9

7 Gemeindekennziffer Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2015 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite: Seite: 10 9

8 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite: Seite: 11 10

9 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: Seite: 12 11

10 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' 0 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe Seite: Seite: 13 12

11 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gemeinderat Gemeinderat Zentralamt 2/ Einschaltung Amtsblatt ,50 2/ Vergütungen Sachaufwand ,85 2/ Rückersätze von Ausgaben ,66 2/ Verkauf von Drucksachen ,20 2/ Grundbuchsauszüge , Gemeindeamt , , Repräsentationen Repräsentationen Statistisches Amt 2/ Kostenersätze Statistisches Amt rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14

12 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,33 1/ Unfallversicherung ,26 1/ Rechtsschutz- versicherung ,57 1/ Bezüge der Organe ,78 1/ Amtspauschalien und Repräsentationen ,60 1/ Pensionskassenbeitrag , Gemeinderat , , Zentralamt 1/ Maschinen und maschinelle Anlagen ,20 1/ Amtsausstattung ,36 1/ Bekleidung ,79 1/ Schreib- Zeichen-und sonstige Büromittel ,10 1/ Druckwerke ,30 1/ Bezüge Beamte Schema II ,82 1/ Bezüge VB Schema I ,24 1/ Bezüge VB Schema II ,93 1/ Reisegebühren ,87 1/ Mehrleistungsentschädigung ,81 1/ Dienstjubiläen 7.093,78 1/ Sonstige Nebengeühren ,10 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,62 1/ DGB Sozialversicherung Beamte ,98 1/ Abfertigungsversicherung ,00 1/ MV - Beitrag ,47 1/ Wartungsverträge EDV Anlage ,68 1/ Instandhaltung von Maschinen ,20 1/ Porto ,45 1/ Telefon ,98 1/ Rechtskosten ,72 1/ Haftpflichtversicherung ,53 1/ Pensionsrückdeckungsversicherung ,08 1/ Schadensfälle 7.198,69 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing ,34 1/ Evaluierung , Zentralamt , , Repräsentationen 1/ Amtspauschalien und Repräsentationen , Repräsentationen , , Statistisches Amt Statistisches Amt rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15

13 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Standesamt Standesamt Wahlamt 2/ Kostenersätze , Wahlamt , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Amtsgebäude 2/ Vergütungen Sachaufwand ,36 2/ Einnahmen aus Ver- mietung ,64 2/ Betriebskosten Post , Amtsgebäude , , Amt für Raumplanung und Raumordnung Amt für Raumplanung und Raumordnung Vermessungsamt Vermessungsamt Beiträge an Verbände, Vereine und Org Beiträge an Verbände, Vereine und Org. rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16

14 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Standesamt 1/ Mitgliedsbeitrag , Standesamt , , Wahlamt 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Wahlamt , , Staatsbürgerschaft 1/ Beitrag an Führungsgemeinde , Staatsbürgerschaft , , Amtsgebäude 1/ Betriebsausstattung ,22 1/ Brennstoffe ,04 1/ Reinigungsmaterial ,36 1/ Strom ,22 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,18 1/ Instandhaltung der Einrichtung ,35 1/ Wohnhausgesamtversicherung ,33 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG , Amtsgebäude , , Amt für Raumplanung und Raumordnung 1/ Bebauungsplan + Raumnutzungskonzept , Amt für Raumplanung und Raumordnung , , Vermessungsamt 1/ Vermarkung des Gemeindegebietes Vermessungsamt Beiträge an Verbände, Vereine und Org. 1/ Mitgliedsbeiträge , Beiträge an Verbände, Vereine und Org ,49 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17

15 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Aus- zeichnungen Ehrungen und Aus- zeichnungen Pensionen 2/ Rückersatz von Versicherung ,22 2/ Pensionen , Pensionen , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Fortbildung Personalausbildung und Fortbildung Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,36 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18

16 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben , Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen , Sonstige Subventionen , , Ehrungen und Aus- zeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen , Ehrungen und Aus- zeichnungen , , Pensionen 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , Pensionen , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Fortbildung 1/ Schulung der Bediensteten , Personalausbildung und Fortbildung , , Gemeinschaftspflege 1/ Zuwendungen an den Betriebsratsfonds Gemeinschaftspflege Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,64 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19

17 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau-und Feuerpolizei 2/ Sachverständigen- gebühren , Bau-und Feuerpolizei , , Veterinärpolizei 2/ Verkauf Hundemarken 18, Veterinärpolizei 18, , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern d.öffentl. Rechts Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zivilschutz Zivilschutz Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,25 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20

18 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau-und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare , Bau-und Feuerpolizei , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/ Fahrzeuge / Beitrag an Gemeinde ,63 1/ Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Katastrophenhilfsdienst Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zivilschutz 1/ Betriebsausstattung ,35 1/ Mitgliedsbeitrag , Zivilschutz , ,05 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,18 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21

19 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Volksschule 2/ Schulgemeindeumlage MG Breitenfurt / Benützung Turnhalle / Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,70 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds Volksschule , , Haupt- u. Mittelschulen Haupt- u. Mittelschulen Sonderschulen Sonderschulen Polytechnischer Lehrgang Polytechnischer Lehrgang Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22

20 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Volksschule 1/ Betriebsausstattung ,44 1/ Tilgung von Landesdarlehen ,52 1/ Tilgung von Landesdarlehen 2.481,78 1/ Bekleidung / Brennstoffe ,01 1/ Reinigungsmaterial ,23 1/ Schreib- Zeichen- sonstige Büromittel ,04 1/ Bezüge VB Schema II ,68 1/ Bezüge sonstiger Arbeiter / Mehrleistungsvergütung / Sonstige Nebengeühren 10 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,58 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,85 1/ MV - Beitrag ,40 1/ Strom ,76 1/ Instandhaltung + Wartungsvertr.EDV ,87 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,02 1/ Instandhaltung von Maschinen ,30 1/ Instandhaltung der Einrichtung ,76 1/ Porto ,36 1/ Telefon ,51 1/ Kreditzinsen WBF ,24 1/ Kreditzinsen WBF 107,41 1/ Feuerversicherung ,74 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing ,37 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) ,58 1/ Sonstige Ausgaben ,03 1/ Schulgemeindeumlage / Beistellung von Unterrichtsmaterial , Volksschule , , Haupt- u. Mittelschulen 1/ Schulgemeindeumlage , Haupt- u. Mittelschulen , , Sonderschulen 1/ Schulgemeindeumlage Sonderschulen Polytechnischer Lehrgang 1/ Schulgemeindeumlage , Polytechnischer Lehrgang , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23

21 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Schülerbetreuung Schülerbetreuung Kindergarten 2/ Bastelbeiträge ,34 2/ Kostenersätze vom Land ,00 2/ Nachmittagsbetreuung ,43 2/ Rückersätze von Ausgaben / Essensbeiträge , Kindergarten , , Schülerhort 2/ Bastelbeiträge ,53 2/ Kostenersätze vom Land ,00 2/ Ersätze für Entlohnung Helferinnen (Elternbeitrag) ,34 2/ Essensbeiträge ,68 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24

22 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Zahlungen an Gemeinden Musikschule , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Kostenbeiträge für Leistungen / Berufsschulerhaltungs- beitrag Berufsbildende Pflichtschulen Schülerbetreuung 1/ Schulhandball , Schülerbetreuung , , Kindergarten 1/ Betriebsausstattung ,76 1/ Investitionsdarlehen von Kreditinstituten / Bekleidung ,75 1/ Brennstoffe ,82 1/ Reinigungsmaterial ,29 1/ Schreib- Zeichen sonstige Büromittel ,95 1/ Bezüge VB Schema II ,78 1/ Bezüge sonstiger Aushilfen ,92 1/ Reisegebühren / Mehrleistungsvergütung ,40 1/ Sonstige Nebengeühren ,02 1/ Dienstgeberbeiträge ,21 1/ DGB Sozialversicherung ,18 1/ MV - Beitrag ,62 1/ Strom ,93 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,42 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen ,73 1/ Instandhaltung der Einrichtung ,79 1/ Telefon ,98 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland ,41 1/ Feuerversicherung ,14 1/ Unfallversicherung ,80 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) ,08 1/ Verpflegungskosten , Kindergarten , , Kinderhort 1/ Betriebsausstattung ,46 1/ Bekleidung / Brennstoffe ,51 1/ Reinigungsmaterial ,05 1/ Schreib- Zeichen- sonstige Büromittel ,53 1/ Bezüge VB Schema I ,08 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25

23 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Kinderhort , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sportplätze Sportplätze Tennisplätze Tennisplätze Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Volksbücherei 2/ Leihgebühren ,15 2/ Sonstige Einnahmen / Laufende Zuschüsse des Landes rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26

24 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Vertragsbedienstete in handwerk- licher Verwendung ,91 1/ Aushilfen ,44 1/ Reisegebühren ,42 1/ Mehrleistungsvergütung ,64 1/ Sonstige Nebengeühren ,64 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,95 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,02 1/ MV - Beitrag ,39 1/ Strom ,87 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,32 1/ Instandhaltung der Einrichtung ,17 1/ Telekommunikationsdienste ,02 1/ Wohnhausgesamtversicherung ,22 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing ,45 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) ,40 1/ Verpflegungskosten , Kinderhort , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Subvention zur Jugendförderung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sportplätze 1/ Strom ,93 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,49 1/ Instandhaltung von Anlage ,93 1/ Feuerversicherung , Sportplätze , , Tennisplätze 1/ Subvention für Baurechtszinse , Tennisplätze , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Vereinssporteinrichtungen / Subvention an Sportvereine , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Volksbücherei 1/ Betriebsausstattung ,70 1/ Brennstoffe ,12 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,30 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27

25 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Volksbüchereien , , Studienbeihilfen Studienbeihilfen Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,04 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28

26 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Druckwerke ,06 1/ Bezüge VB Schema I ,97 1/ Reisegebühren / Mehrleistungsvergütung 111,72 1/ Sonstige Nebengeühren ,60 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,89 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,96 1/ MV - Beitrag ,07 1/ Strom ,76 1/ Instandhaltung von Gebäude ,63 1/ Telekommunikationsdienste ,76 1/ Versicherungen ,99 1/ Mietzinse ,16 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG 20 1/ Pflege der Bücher / sonstige Ausgaben Volksbüchereien , , Studienbeihilfen 1/ Sonstige laufende Transfer- zahlungen an private Haushalte , Studienbeihilfen , ,50 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,83 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29

27 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Heimatmuseum Heimatmuseum Nichtwissenschaftliche Archive Nichtwissenschaftliche Archive Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Maßnahmen der Kulturpflege 2/ Unkostenbeiträge ,50 2/ Einnahmen aus der Vermietung 40 2/ Rückersatz Messtechnik / Heizung 375, Maßnahmen der Kulturpflege , , K*U*K K*U*K Kommunikation, Unterhaltung, Kultur 2/ Einnahmen aus der Vermietung K*U*K Kommunikation, Unterhaltung, Kultur K*U*K Kirchliche Angelegenheiten rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30

28 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Heimatmuseum 1/ Brennstoffe ,95 1/ Instandhaltung von Gebäuden Heimatmuseum , , Nichtwissenschaftliche Archive 1/ Druckwerke für Chroniken Nichtwissenschaftliche Archive Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/ Beamte in handwerklicher Verwendung / Vertragsbedienstete in handwerk- licher Verwendung / Mehrleistungsvergütung / Sonstige Nebengeühren / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen / Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV - Beitrag / Pensionsrückdeckungs- versicherung / Blumen etc , Altstadterhaltung und Ortsbildpflege , , Maßnahmen der Kulturpflege 1/ Betriebsausstattung ,55 1/ Heizung ,65 1/ Reinigungsmittel ,77 1/ Strom ,26 1/ Instandhaltung ,71 1/ Mietzinse 275,37 1/ Vorträge , Maßnahmen der Kulturpflege , , K*U*K K*U*K Kommunikation, Unterhaltung, Kultur 1/ Betriebsausstattung / Brennstoffe / Reinigungsmittel / Strom / Instandhaltung von Gebäuden K*U*K Kommunikation, Unterhaltung, Kultur K*U*K Kirchliche Angelegenheiten rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31

29 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Kirchliche Angelegenheiten Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS ,50 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32

30 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Strom ,35 1/ Service Turmuhr ,80 1/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Kirchliche Angelegenheiten , ,15 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS ,75 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33

31 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Heimhilfe Heimhilfe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Beiträge für Fahrten Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Eintrittsgelder etc ,90 2/ Förderungen vom Land Ferienbetreuung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,90 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34

32 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Sozialhilfeumlage ,92 1/ Wohnsitzgemeinde Beitrag ,74 1/ Kapitaltransferzahlungen an priv.haush. (Heizkostenzuschuss) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Heimhilfe 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Heimhilfe , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Freie Wohlfahrt für Bedürftige , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Kinderbetreuung ,10 1/ Ferienaktionen ,75 1/ Jugendwohlfahrtsumlage ,02 1/ Kostenersatz Tagesmutter , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Säuglingswäschepakete , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , ,87 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,20 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34 Seite: 35

33 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 5 GESUNDHEIT Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Familienberatung 2/ Kostenbeitrag EKIZ , Familienberatung , , Sonstige medizinische Beratung u.betreuung Sonstige medizinische Beratung u.betreuung Desinfektionsanstalten Desinfektionsanstalten Gesunde Gemeinde 2/ Rückersätze von Ausgaben Gesunde Gemeinde Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Rettungsdienste Rettungsdienste Beiträge zum Kranken- anstaltensprengel rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35 Seite: 36

34 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 5 GESUNDHEIT Medizinische Bereichsversorgung 1/ Bezüge Beamte Schema II ,80 1/ Besondere Gebühr Totenbeschaugebühr etc ,43 1/ Laufende Zahlungen an Länder , Medizinische Bereichsversorgung , , Familienberatung Eltern - Kind - Zentrum 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Familienberatung Eltern - Kind - Zentrum , , Sonstige medizinische Beratung u.betreuung 1/ Impfstoffe , Sonstige medizinische Beratung u.betreuung , , Desinfektionsanstalten 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Desinfektionsanstalten , , Gesunde Gemeinde 1/ Vorträge etc., , Gesunde Gemeinde , , Sonstige Maßnahmen 1/ Schädlingsbekämpfung Sonstige Maßnahmen Rettungsdienste 1/ Beitrag an Rotes Kreuz ,60 1/ Beitrag an Bergrettung Rettungsdienste , , Beiträge zum Kranken- anstaltensprengel 1/ Zweckaufwand ,39 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36 Seite: 37

35 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Beiträge zum Kranken- anstaltensprengel Gruppe GESUNDHEIT ,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37 Seite: 38

36 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Beiträge zum Kranken- anstaltensprengel , ,39 5 Gruppe GESUNDHEIT ,33 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 38 Seite: 39

37 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gemeindestraßen Gemeindestraßen Konkurenzgewässer Konkurenzgewässer Hochwasserschutz Wallnerwiese Hochwasserschutz Wallnerwiese Hochwasserschutz Wallnerwiese 633 Hochwasserschutz Wallnerwiese Einrichtungen u.maß- nahmen nach der STVO 2/ Verkehrsstrafen , Einrichtungen u.maß- nahmen nach der STVO , , Busverkehr Busverkehr Post-und Fernmelde- verkehr Post-und Fernmelde- verkehr Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 39 Seite: 40

38 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gemeindestraßen 1/ Vertragsbedienstete in handwerk- licher Verwendung / Mehrleistungsvergütung / Sonstige Nebengeühren / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen / Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / MV - Beitrag / Instandhaltung von Straßenbauten ,63 1/ Winterdienst , Gemeindestraßen , , Konkurenzgewässer 1/ Laufende Zahlungen an Gemeindeverbände Konkurenzgewässer Hochwasserschutz Wallnerwiese Hochwasserschutz Wallnerwiese 1/ Betriebsausstattung ,80 1/ Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen / Entgelte für sonstige Leistungen Kontrolluntersuchung Hochwasserschutz Wallnerwiese , Hochwasserschutz Wallnerwiese , Einrichtungen und Maßnahmen nach STVO 1/ Verkehrszeichen, Markierungen , Einrichtungen und Maßnahmen nach STVO , , Busverkehr 1/ Ortstarif , Busverkehr , , Post-und Fernmelde- verkehr 1/ Haltestellen Post-und Fernmelde- verkehr Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,36 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 40 Seite: 41

39 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Vatertierhaltung Vatertierhaltung Förderung Energiewirtschaft Förderung Energiewirtschaft Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehr 2/ Unkostenbeiträge , Maßnahmen zur Förder- ung des Fremdenverkehr , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,30 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 41 Seite: 42

40 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Vatertierhaltung 1/ Künstliche Besamung Vatertierhaltung Förderung Energiewirtschaft 1/ Förderung für Solaranlagen Förderung Energiewirtschaft Maßnahmen zur Förder- ung des Fremdenverkehr 1/ Ausbau und Instandhalt Wanderwege / Zahlungen an private Institutionen , Maßnahmen zur Förder- ung des Fremdenverkehr , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Lehrlingsförderung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,03 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 42 Seite: 43

41 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 8 DIENSTLEISTUNGEN 814 Strassenbau Straßenreinigung 2/ Verkauf v.fahrzeuge / Rückersatz von Ausgaben , Straßenreinigung , Strassenbau , Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Öffentliche Beleuch- zung,uhren Öffentliche Beleuch- zung,uhren Friedhof Kostenersätze 2/ Vermietung Aufbahrungshalle / Grabstellengebühren ,00 2/ Begräbnisgebühren ,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 43 Seite: 44

42 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 8 DIENSTLEISTUNGEN 814 Strassenbau Straßenreinigung 1/ Ankauf Fahrzeug / Ankauf Streugerät ,44 1/ Betriebsausstattung ,91 1/ Bekleidung ,15 1/ Brennstoffe 4.600,38 1/ Treibstoffe ,44 1/ Reinigungsmittel 12,35 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 244,39 1/ Bezüge Beamte Schema I ,84 1/ Bezüge VB Schema II ,25 1/ Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 3.683,66 1/ Mehrdienstleistungsentschädigung ,35 1/ Sonstige Nebengeühren ,64 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,49 1/ DGB Sozialversicherung Beamte ,65 1/ MV - Beitrag ,31 1/ Strom 1.180,32 1/ Instandhaltung von Gebäuden 3.014,24 1/ Instandhaltung von Maschinen ,12 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen ,94 1/ Telefon 1.183,18 1/ Feuerversicherung 669,34 1/ KFZ-Versicherung ,68 1/ Pensionsrückdeckungsversicherung 6.462,00 1/ Öffentliche Abgaben, KFZ Steuer ,10 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG 1.209, Straßenreinigung , Strassenbau , Park-und Gartenan- lagen,spielplätze 1/ Sonstige Grundstückseinrichtungen ,60 1/ Instandhaltung der Einrichtung ,43 1/ Aufnahme und Pflege Baumkataster Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze , , Öffentliche Beleuchtung 1/ Strom ,94 1/ Instandhaltung der Straßenbeleuchtung , Öffentliche Beleuch- zung,uhren , , Friedhof 1/ Betriebsausstattung ,41 1/ Bekleidung / Vertragsbedienstete der Verwaltung / Bezüge VB Schema II ,90 1/ Mehrleistungsentschädigung ,98 1/ Sonstige Nebengeühren ,76 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 44 Seite: 45

43 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Friedhof , , Bauhof 2/ Rückersätze von Ausgaben Bauhof Grundbesitz 2/ Pachte ,70 2/ Sonstige Einnahmen Grundbesitz , , Abwasserbeseitigung 2/ Kanaleinmündungsabgabe ,60 2/ Kanalbenützungsgebühr ,66 2/ Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds ,88 2/ Kapitaltransferzahlungen von netto- veranschlagten Unternehmungen rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 45 Seite: 46

44 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,77 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,54 1/ Strom ,93 1/ Instandhaltung von Grundstückseinrichtung ,13 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,27 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen ,66 1/ Instandhaltung Kriegsgräber,Denkmal ,27 1/ Feuerversicherung ,72 1/ Sonstige Entgelte (Totengräber) ,98 1/ Entgelt Müllabfuhr , Friedhof , , Bauhof 1/ Betriebsausstattung / Bekleidung / Brennstoffe / Reinigungsmittel / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel / Vertragsbedienstete in handwerk- licher Verwendung / Mehrleistungsvergütung / Sonstige Nebengeühren / Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen / Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit / Strom / Instandhaltung von Gebäuden / Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen / Telekommunikationsdienste / Feuerversicherung / Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG Bauhof Grundbesitz 1/ Ankauf Grundstück / Unbebaute Grundstücke / Baumspritzung + Pflege ,76 1/ Vertragsbedienstete in handwerk- licher Verwendung / Instandhaltung von sonstigen Anlage ,34 1/ Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) , Grundbesitz , , Abwasserbeseitigung 1/ Rückzahlung WWF Ortsnetz ,96 1/ Rückzahlung WWF Verbindungsleitung ,60 1/ Rückzahlung WWF Sonstige Anlagen ,49 1/ Rückzahlung WWF Ortsnetz ,22 1/ Rückzahlung Raika Ortsnetz ,89 1/ Tilgung von Bankdarlehen Hypo / Tilgung Kredit Kanal BA / Vertragsbedienstete der Verwaltung ,68 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 46 Seite: 47

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