Modellvorhaben Daseinsvorsorge 2030 Innovativ und modern. Eine Antwort auf den demografischen Wandel

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1 Daseinsvorsorge 2030, (Bio)EnergieDörfer Seite 1 Modellvorhaben Daseinsvorsorge 2030 Innovativ und modern. Eine Antwort auf den demografischen Wandel Bioenergiedörfer als Daseinsvorsorge Untersuchung und Darstellung der Wertschöpfungspotenziale von (Bio)EnergieDörfern sowie der Entwicklung von Teilhabekonzepten für Kommunen und ihre Bürger Anlage C. Wirtschaftlichkeitsplanung und Organigramm (Excel) Anlage zum Abschlussbericht des Projekts Untersuchung und Darstellung der Wertschöpfungspotenziale von (Bio)Energiedörfern sowie der Entwicklung von Teilhabekonzepten für Kommunen und ihre Bürger im Rahmen des Modellvorhabens Daseinsvorsorge 2030 Innovativ und modern eine Antwort auf den demografischen Wandel erarbeitet: Rainer Land

2 ungsrechnung wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Minimalvariante ohne eigene Energieanlagen) Bemerkung Kosten Investitions- bzw. Anschaffungskosten Investition I Nutzungsdauer Investiton I 5 Bürotechnik 3 Jahre, 5 Jahre 10 Jahre Nutzungsdauer Investiton II Betriebskosten Personalkosten personal Anzahl der Festangestellten Kosten der Mitarbeiter Kosten für Aushilfen Kosten für Praktikanten Werkverträge inkl. PR Sachkosten Energiekosten Instandhaltungs-/Wartungskosten Mietkosten Kosten der Betriebsausstattung Kosten der Geschäftsausstattung Abschreibungen Investition I Gesamtausgaben (Bio)EnergieDorf neue jährlich (Bio)EnergieDorf gesamt kumulativ davon betreut neu die Hälfte betreut davon betreut gesamt Projektentwicklung Anzahl Anzahl der neu hinzukommenden (Bio)EnergieDörfer Projektentwicklung Investvolumen Mio Euro pro Projekt Projektentwicklung Erlös Prozent der Investitionssumme Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb Euro pro Dorf Projektentwicklung Anzahl Projektentwicklung Investsumme pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung Prozent der Investrsumme laufender Betrieb Anzahl Erlös aus laufendem Betrieb Einnahmen pro projekt Investvolumen (aus Einlagen finanziert) Erlös Beratung, Bildung Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie unsicher, daher nur als Forschung und Entwicklung unsicher, daher nur als Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unsicher, daher nur als Erlöse aus Geschäftsfeldern Fördermittel lfd Betrieb oder Kredite Gesamteinnahmen Saldo (Einnahmen - Ausgaben) Kosten (inkl. Abschreibung ohne Invest.) Erlöse aus Geschäftsfeldern minus Kosten ohne Förderung Barwert

3 ungsrechnung wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Optimalvariante ohne eigene Energieanlagen) Bemerkung Kosten Investitions- bzw. Anschaffungskosten Investition I Nutzungsdauer Investiton I 5 Bürotechnik 3 Jahre, 5 Jahre 10 Jahre Nutzungsdauer Investiton II Betriebskosten Personalkosten personal Anzahl der Festangestellten Kosten der Mitarbeiter Kosten für Aushilfen Kosten für Praktikanten Werkverträge inkl. PR Sachkosten Energiekosten Instandhaltungs-/Wartungskosten Mietkosten Kosten der Betriebsausstattung Kosten der Geschäftsausstattung Abschreibungen Investition I Gesamtausgaben (Bio)EnergieDorf neue jährlich (Bio)EnergieDorf gesamt kumulativ davon betreut neu die Hälfte betreut davon betreut gesamt Projektentwicklung Anzahl Anzahl der neu hinzukommenden (Bio)EnergieDörfer Projektentwicklung Investvolumen Mio Euro pro Projekt Projektentwicklung Erlös Prozent der Investitionssumme Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb Euro pro Dorf Projektentwicklung Anzahl Projektentwicklung Investsumme pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung Prozent der Investrsumme laufender Betrieb Anzahl Erlös aus laufendem Betrieb Einnahmen pro projekt Investvolumen Erlös Beratung, Bildung Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie unsicher, daher nur als Forschung und Entwicklung unsicher, daher nur als Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unsicher, daher nur als Erlöse aus Geschäftsfeldern Fördermittel lfd Betrieb oder Kredite Gesamteinnahmen Saldo (Einnahmen - Ausgaben) Kosten (inkl. Abschreibung ohne Invest.) Erlöse aus Geschäftsfeldern minus Kosten ohne Förderung Barwert

4 ungsrechnung wirtschaftliche Nachhaltigkeit (Optimalvariante mit eigenen Energieanlagen) Bemerkung Kosten Investitions- bzw. Anschaffungskosten Investition I Nutzungsdauer Investiton I 5 Bürotechnik 3 Jahre, 5 Jahre 10 Jahre Nutzungsdauer Investiton II Betriebskosten Personalkosten personal Anzahl der Festangestellten Kosten der Mitarbeiter Kosten für Aushilfen Kosten für Praktikanten Werkverträge inkl. PR Sachkosten Energiekosten Instandhaltungs-/Wartungskosten Mietkosten Kosten der Betriebsausstattung Kosten der Geschäftsausstattung Abschreibungen Investition I Gesamtausgaben (Bio)EnergieDorf neue jährlich (Bio)EnergieDorf gesamt kumulativ davon betreut neu die Hälfte betreut davon betreut gesamt Projektentwicklung Anzahl Anzahl der neu hinzukommenden (Bio)EnergieDörfer Projektentwicklung Investvolumen Mio Euro pro Projekt Projektentwicklung Erlös Prozent der Investitionssumme Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb Euro pro Dorf Projektentwicklung Anzahl Projektentwicklung Investsumme pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung Prozent der Investrsumme laufender Betrieb Anzahl Erlös aus laufendem Betrieb Einnahmen pro projekt Investvolumen Mio Euro Erlös Prozent der Investsumme Beratung, Bildung Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie unsicher, daher nur als Forschung und Entwicklung unsicher, daher nur als Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unsicher, daher nur als Erlöse aus Geschäftsfeldern Fördermittel lfd Betrieb oder Kredite Gesamteinnahmen summe Saldo (Einnahmen - Ausgaben) summe Kosten (inkl. Abschreibung ohne Invest.) Erlöse aus Geschäftsfeldern minus Kosten ohne Förderung Barwert

5 Führungskräfte Hoch- und Fachschulabs., Ing Stellenbesetzung minimal technische Kräfte optimal mit EE-Anlagen zusätzlich Geschäftsführung Vorstand I (Bereich Projektentwicklung, laufender Betrieb, Vermarktung) Vorstand II (Bereich FuE, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) Sekretariat Bereiche Ia Bereich Projektentwicklung, ung leitet Vorstand I 1.1. (Bio)EnergieDorf-Projekte Projektentwicklung für ÖG (Contracting) 1.3. Projektentwicklung eigene Erneuerbare Energie-Anlagen (opt.) Ib Bereich laufender Betrieb 1.2. und 2.2. Dienstleistungen für den laufenden Betrieb leitet Vorstand I technischer Betrieb Betriebswirtschaft und kaufmännischer Betrieb Verträge und Vertragsgestaltung Vermarktung und CO2-Emissionshandel II Bereich Forschung und Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation leitet Vorstand II 6. Forschung und Entwicklung, Innovationen, Strategie Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Kommunikation 4. Beratung und Bildung (Management)

6 Daseinsvorsorge 2030, (Bio)EnergieDörfer Seite 5 Vergleich Wirtschaftlichkeit Minimalvariante Optimalvariante Optimalvariante mit eigenen Erneuerbare Energien-Anlagen Bemerkung (Bio)EnergieDorf neue jährlich (Bio)EnergieDorf gesamt kumulativ davon betreut neu die Hälfte betreut davon betreut gesamt Projektentwicklung Anzahl Projektentwicklung Investvolumen Projektentwicklung Erlös Erlöse aus DL zum laufenden Betrieb Projektentwicklung Anzahl Projektentwicklung Investsumme pro Projekt Erlöse aus Projektentwicklung laufender Betrieb Anzahl Erlös aus laufendem Betrieb Einnahmen pro Projekt Investvolumen (aus Einlagen finanziert) Mio Euro Erlös Beratung, Bildung Verkaufserlöse CO2 EMZertif. 0,00 1,50 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 Mio Euro Provision Energie-Landwerke Westmecklenburg eg Anteil aus Verkauf Vermarktung von Energie unsicher Forschung und Entwicklung unsicher Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unsicher Erlöse aus Geschäftsfeldern Fördermittel lfd Betrieb Gesamteinnahmen Saldo (Einnahmen - Ausgaben)