Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2007 wurde den Fraktionen am zugestellt.
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- Peter Kaiser
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1 Stadtgemeinde Gleisdorf Stadtkasse Gemeinderatssitzung vom Sachbearbeiter: Robert Monetti Gleisdorf, am ) Bericht und Antrag des Bürgermeisters: Berichterstatter: Bgm. Christoph Stark.) Voranschlag 2007 Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2007 wurde den Fraktionen am zugestellt. Die Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt betragen jeweils ,--. (VA ,-- Einnahmen und Ausgaben). Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrausgaben und Mehreinnahmen von ,-- ( 4,33 %). Der Personalwand 2007 im Ausmaß von ,-- erhöhte sich gegenüber 2006 um 5,83 %.( ,-) Entlastet man ihn um die Landesbeiträge für die Musikschule (abzüglich Anteil Pischelsdorf und um die Rückersätze von Pischelsdorf) beträgt Personalkostenanteil 30,00% an den Gesamtausgaben. (Vorjahr 29,66 %). Der Verschuldungsgrad lt. VA 2007 ohne Berücksichtigung der aufzunehmenden Darlehen liegt bei 13,04 %. (VA 2006 = 13,92 %), mit Leasingraten 23,40 % (VA 06 24,38 %) Nachstehende Ausführungen sollen die wesentlichen Veränderungen bei den Ausgaben gegenüber dem Vorjahr erläutern: Ausgaben ordentlicher Haushalt: Zentralamt: Differenzbetrag: VA , ,00 Personalaufwand ,- VA ,00 Sachaufwand ,- (Miete Life-Center, Flächenwidmungsplan) Kindergarten: VA , ,00 Personalaufwand VA ,00 VB statt Aushilfe, zusätzlich auch Sommerhort C:\Dokumente und Einstellungen\mueller\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK2D\gr201206va07.doc 1
2 Bücherei: VA , ,00 Personal,(Aushilfe Sternig nicht VA ,00 verlängert, Sanierung Literaturcafe, Bücherwagen, PC Eislaufplatz: VA , ,00 Interne Leistungsverrechng. VA ,00 Musikschule: VA , ,00 Personalkosten Mehrein- VA ,00 nahmen d. Landesförderung Heimatmuseum: VA , ,00 Gleisdorfbuch, Depotkosten VA ,00 Kulturreferat: VA , ,00 Personal, Veranstaltungs- VA ,00 budget, (inkl. Jugend) Kulturerferat (Sonstige Maßnahmen) VA , ,00 Abr. Kulturkeller (Miete u. BK) VA ,00 (Interne Verrechnung) (Steirischer Herbst ,- Forum Kloster: VA , ,00 Personalkosten, VA ,00 Neueinstellung Sozialhilfeverbandsumlage: VA , ,00 Gestiegene Ausgaben VA ,00 Finanzkraft 2005 Sozialreferat: VA , ,00 Mehrausgaben Heimhilfe, VA ,00 Altenhilfe, Tagesmütter Umweltschutz: VA , ,00 Aufstockung Förderungen VA ,00-2 -
3 Stadtmarketing VA , ,00 Personal u. Sachaufwand VA ,00 Förderungen - Marktstrategie Prospekte, City-Bus TIP-Förderung Schwimmbad: (Neuer Ansatz 831 ) VA , ,00 Leasingrate( ,-) VA ,00 Betriebsaufwand (zu hoch veranschlagt) Landesumlage: VA , ,00 Gestiegene Finanzkraft 2005 VA ,00 Ertragsanteile Pflichtschulen-Anteil Gleisdorf: VA , ,00 Lohnkosten, Sachaufwand VA ,00 Einnahmen ordentlicher Haushalt : Musikschule: VA , ,00 Landesförderung MS-Lehrer VA ,00 Refundierung.v. Pischelsd. Erhöhung Elternbeiträge Schwimmbad (Neuer Ansatz 8310) VA , ,00 Interne Leistungsverrechnung VA ,00 Wirtsch. Unternehmen VA , ,00 Zuwendung v. d. Stadtwerken VA ,00 Gemeindeabgaben VA , ,00 Zuwächse bei der Kommunal- VA ,00 steuer, Grundsteuer Lustbarkeitsabgabe Ertragsanteile: VA , ,00 Steigerung bei den VA ,00 d. EA, inklusive Finanzzuweisung v ,-- Gute Entwicklung 06, VA-Ansatz zu nieder - 3 -
4 Bedarfszuweisungen: VA , im AOH budgetiert VA , ,- Rathaus Neu Außerordentlicher Haushalt: Einnahmen: ,00 Ausgaben: ,00 Kosten: Bedeckung: Rathaus Neu / Neubau Service-Center ,00 Bedarfszuweisung ,00 Darlehensaufnahme ,00 Ablöse Pfarrkindergarten ,00 Ausschüttung Stadtwerke Planung Musikerheim /Probenlokal ,00 Ausschüttung Stadtwerke Innenstadt ,00 Landesdarlehen ,00 Landeszuschuss ,00 Rad-und Schutzwege ,00 Ausschüttung Stadtw ,00 Div. Straßensanierungen, Gehsteige ,00 Inneres Darlehen , , ,00 AWV Straßenwiederherstellg. n. Kanalbau ,00 Rücklagenentnahme Kanalisationsbeiträge Schwimmbad: Ersatzankauf Kubota ,00 Fun-Court ,00 ÖFB - Zuschuss ,00 Umbau Restaurant, Schirmbar ,00 Ausschüttung Stadtw , , ,00 Sanierung Kulturkeller ,00 Rücklagenentnahme - 4 -
5 Die im außerordentlichen Haushalt geplanten Vorhaben gelangen nur dann zur Ausführung, wenn es die finanzielle Situation erlaubt. Es ergeht somit der Antrag, GZ.: /7/2006: der Gemeinderat möge den ausgeglichen erstellten Voranschlag 2007 für den ordentlichen Haushalt in der Höhe von ,- und die Ausgaben und Einnahmen von jeweils ,- des außerordentlichen Haushaltes, wie vorgetragen, genehmigen. Der Antrag wird einstimmig mit Stimmenmehrheit angenommen abgelehnt Gegenstimmen: - 5 -
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Verhandlungsschrift. Anwesende. Es fehlen: entschuldigt: unentschuldigt: --- GR. Gabriele Watzenböck
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