Neues Kommunales Finanzmanagement. Dringlichkeitsliste - Entwurf AKTIVA PASSIVA. Der Bürgermeister Fachbereich Finanzdienste
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- Irma Burgstaller
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1 Neues Kommunales Finanzmanagement AKTIVA PASSIVA Dringlichkeitsliste - Entwurf Der Bürgermeister Fachbereich Finanzdienste
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3 Berechnung des Kreditaufnahmevolumens: Unter Berücksichtigung der als Anlage beigefügten Dringlichkeitslisten für Investitionen berechnet sich das Kreditaufnahmevolumen wie folgt: 1. Berechnung des tatsächlichen Kreditbedarfs Geplantes Gesamtinvestitionsvolumen (Liste B) Investitionspauschale gem. Berechnung zum GFG Investiver Anteil der zweckgebundenen Feuerschutzpauschale Zuwendungen Inklusionspauschale Zuwendungen Neubau Grundschule Velbert-Mitte Zuwendung Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld Zuwendung Neu-/Umbau Schloss- und Beschlägemuseum Zuwendung Sanierung Haus Am Offers Zuwendungen aus Spenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Kreditbedarf Liste B Kreditbedarf Liste A (Rettungsdienst) Zu beantragendes Kreditvolumen insges Berechnung des maximalen Kreditrahmens Kreditrahmen für Liste B = 2/3 der ordentlichen Tilgung von rd. 9,1 Mio Kreditrahmen für Rettungsdienst (Liste A) Maximaler Kreditrahmen /. tatsächlicher Kreditbedarf Unterschreitung des maximal möglichen Kreditvolumens - 3 -
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5 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle Konkrete Bezeichnung Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil Bereits erteilte In In Auszahlung Vorjahre R FB Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1-3) Gesamtauszahlungen und Auszahlung von Zuweisungen Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Lfd. HH- Jahr Ersatzbeschaffung RTW Folgejahre 1 R FB Ersatzbeschaffung medizinische Geräte Summe rentiertliche Maßnahmen FB 6 Produkt Deckungsbudget Produkt Deckungsbudget Produkt Deckungsbudget Produkt FB 1 Produkt FB 1 Produkt FB 1 Produkt FB 4 Neubau Hauptschule Velbert, PPP- Modell, Gesamtbauinvest. Ca. 10 Mio Erwerb von Finanzanlagen BVG Erwerb von Finanzanlagen KVBV Erwerb von Finanzanlagen KVV GmbH Austausch Hardware Erweiterung Software Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte Ersatzbeschaffung LF 20 (Ersatzbeschaffung TLF)
6 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle Konkrete Bezeichnung Folgejahre Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte In In Auszahlung Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Vorjahre FB 4 10 FB 4 11 FB 4 12 FB 4 13 FB 4 14 FB 4 15 FB 4 Produkt FB 4 Produkt 1221 Lfd. HH- Jahr Ersatzbeschaffung PKW Beschaffung 2 HLF-K Beschaffung PTLF Beschaffung WLF Feuerwehrgeräte Funk- und Fernmeldetechnik Lizenzerweiterung Rettungsdienst Beschaffung PKW für Straßenverkehrsbehörde 17 alle Budgets Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb FB 3 Produkt FB 8 Produkt FB 7 Produkt 1122 Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte Ersatzbeschaffung Büromittel/- geräte Sanierungen an städtischen Gebäuden (Konkretisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt im Vorhabenplan) FB 7 Produkt 1122 FB 7 22 Produkt 1122 FB 7 23 Produkt 1122 FB 7 24 Produkt 1122 Neubau Grundschule Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld Neubau Schloss- und Beschlägemuseum Unterbringung von Flüchtlingen
7 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle Konkrete Bezeichnung Folgejahre Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte In In Auszahlung Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Vorjahre FB 7 25 Produkt FB 7 Produkt FB 5 Produkt 3623, 3624 u FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, FB 6 Produkte 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, FB 6 Produkt 2140 Lfd. HH- Jahr Sanierung Haus Am Offers Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersatz-) Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendzentren und das Kinderheim Einrichtung und Ausstattung von Schulen über 410 Medienentwicklungsplan - Ausstattung Schulen mit neuen Medien Ersatzbeschaffungen Ganztagsbetreuung Grundschulen FB 6 Produkt 4203 Beschaffung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Velberter Sportanlagen nach Bedarf/Winterdienstgeräte FB 6 Produkt FB 6 Produkt FB 6 Produkt FB 6 Produkt FB 6 Produkt 4203 Beschaffung von Instrumenten Kunst&Musikschule Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die 3 Stadtteilbibliotheken Medienbeschaffung Büchereien Investitionen Inklusion Sanierung Hockeyplatz
8 Priorität Kategorie Produktgruppe Finanzstelle Konkrete Bezeichnung Folgejahre Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte In In Auszahlung Ggf. Beteiligung Dritter in Eigenanteil der Gemeinde Vorjahre FB 6 Produkt FB 6 Produkt FB 8 Produkt FB 6 Produkt 2507 Lfd. HH- Jahr Sanierung Sportplatz Birth Erneuerung Kunstrasen Ernst- Adolf-Sckär-Platz Grundstückserwerb für Stadtentwicklung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 (Museum/Stadtarchiv) FB 6 Produkt FB 4 Produkt FB 7 und FB 2 Produkt 1122/6121 Ausstattung Museum "Villa Herminghaus" Beschaffung Geräte mobilie Geschwindigkeitsüberwachung Nutzungsrechte Stellplätze Parkhaus Oststraße Summe unrentiertliche Maßnahmen
Neues Kommunales Finanzmanagement. Dringlichkeitsliste - Entwurf AKTIVA PASSIVA. Der Bürgermeister Fachbereich Finanzdienste
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Gemeinde Bröckel Haushaltssatzung der Gemeinde Bröckel für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bröckel in der Sitzung
Inhalt. Ergebnisrechnung 2009 1. Finanzrechnung 2009 2. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 3. Bilanz zum 31.12.2009 158
Jahrresabschl luss des Krrei ises Höxtterr Inhalt Seite rechnung 1 Finanzrechnung 2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 3 Bilanz zum 31.12. 158 ANHANG zum Jahresabschluss 160 1. Allgemeines 160 2. Bilanzierungs-
Beschreibung der Produktgruppe
Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) 31.07
VBK Haushaltsplan 2015/2016
Jahresabschluss zum 31.12.2013 Aktiva Bilanz Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Immat.Vermögensgegenstände 1.870.568 Gezeichnetes Kapital 100.000.000 Sachanlagen 256.637.042 Finanzanlagen 102.069 Kapitalrücklage
Einbringung Haushalt 2017
Einbringung Haushalt 2017 Überblick Informationen zu: Haushaltssatzung Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltssicherungskonzept 1 Haushaltsplan 2017 - Satzung Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017
2016 01 Mecklenburgische Seenplatte. 29.10.2015 06:48:27 Nutzer: 40006 SG Steuerung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Teilergebnisplan Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde
Teilergebnisplan Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213 183 227 227 227 214 03 Sonstige Transfererträge 04 Öffentlich-rechtliche
Inhaltsverzeichnis VI. Auszahlungen Finanzhaushalt - Vorbericht - ab Seite
Haushaltsplan 2014 / 2015 Inhaltsverzeichnis VI. Auszahlungen Finanzhaushalt - Vorbericht - ab Seite 1./2. Verpflichtungsermächtigungen, Darlehen 2 3. Erwerb von Beteiligungen und Investitionsfördermaßnahmen
Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.324.937 47.909 Tsd. 16.098 Tsd. 3.133 Tsd. 456 Tsd. 865 Tsd. 2.627 Tsd. 10.236 Tsd. 2011 2010 Plan % % Steuern und ähnliche Abgaben
Stand zu Beginn Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen , , ,00 0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus Bürgschaften, der Rückstellungen, der Rücklagen sowie Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung
Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B
Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B 57 Haushaltsplan 2017 11.1.17 8:49 Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung Investitionen lfd. Jahr E I N Z A H L U N G E
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe: 1-1 Politische Gremien 1-2 Verwaltungsführung 1-3 Gleichstellung von Frau und Mann 1-4 Beschäftigtenvertretung 1-5 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten
Produkt 525 Aktivierende Leistungen nach dem SGB II
1 Produkt 525 Aktivierende Leistungen nach dem SGB II Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Produktgruppe: 312 Grundsicherung nach dem SGB II Organisationseinheit: 50 Amt für Familien, Senioren und Soziales
Beschreibung der Produktgruppe
verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 26 - Stadtdienst Hallenmanagement - zugeordnet. Produktbereich
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den Z FB 12 9(0)
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den 28.02.2017 Z FB 12 9(0)139 4651 anne.struck@senstadtum.berlin.de An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses
Haushaltsplan Stadtbezirk Senne
Stadtbezirk Senne Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen 164E - Entscheidungsbefugnis Produkte 11.01.84.01.0001.02 Partnerschaft Concarneau E 11.01.84.01.0002.02
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2009 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 rechnung 2009 7 Finanzrechnung 2009 8
Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 42 Sportförderung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019
Produktbereich 42 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 5.001 4.601 3.267 3.000 3.000 3. Sonstige Transfererträge
Entwurf Haushalt 2015/2016. Allgemeine Finanzmittel
53 Entwurf Haushalt 215/216 Allgemeine Finanzmittel 54 Entwurf Haushalt 215/216 55 Entwurf Haushalt 215/216 Allgemeine Finanzmittel Stadt Troisdorf Produktinformation Erläuterung Den allgemeinen Finanzmitteln
Entwurf
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 10.11.2017 Bei den bisherigen Ansätzen sind die internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Ertrag / Einzahlung Entwurf 572.862.078
Bilanz Aktiva. Seite : erstellt von: erstellt am: re Gemeinde 6 Stadt Lychen. Ist Ist Vorjahr
Bilanz 1 1 Anlagevermögen 26.536.452,11 27.435.269,39 1.1 Immatrielle Vermögensgegenstände 11.126,00 12.907,00 Immatrielle Vermögensgegenstände 11.126,00 12.907,00 012100 Lizenzen 1,00 1,00 013100 DV-Softwa
BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT
1 BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT SCHWERPUNKTE BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT: 800 Millionen Euro + 20 Millionen Euro Fördervollzugskosten AUSGESTALTUNG FINANZBEZIEHUNGEN Kommunen - Freistaat 2017 bis 2020 KOMMUNALPAKET
Beschreibung der Produktgruppe
Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 47 - Stadtarchiv - zugeordnet. Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe (Teilplan)
FB 37 Feuerwehr. Summe Produktgruppe
Teilhaushalt FB 37 Feuerwehr Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend.
Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
Hessisches Ministerium der Finanzen Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Staatsminister Dr. Thomas Schäfer Hessischer Minister der Finanzen Pressekonferenz am 5. Februar 2016 Los geht s Startschuss