JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit. Weißenseer Weg Berlin

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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.v. Weißenseer Weg Berlin Finanzamt: Berlin Körperschaften I Steuer-Nr.: 27/666/51290

2 AKTIVA BILANZ GSE e.v. Weißenseer Weg Berlin zum 31. Dezember 2015 PASSIVA EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Sachanlagen I. Anfangskapital 9.335,03 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 440,00 Spenden 9.452,54 III. Gewinn-/Verlustvortrag 860,81 B. Umlaufvermögen IV. Jahresüberschuss 2.077, ,29 I. Vorräte 1 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 B. Rückstellungen I. Sonstige Rückstellungen 339,83 II. Ford. U. sonstige Vermögensstände 1. Forderungen a. LL 0,00 2. Sonstige Vermögensstände , ,27 C. Verbindlichkeiten II. Kassenbestand, Guthaben bei I. Verbindlichkeiten a. LL 0,00 Kreditinstituten, Postgiro 4.437,36 II. Sonstige Verbindlichkeiten 2.399,41 III. Umsatzsteuer 0, ,41 C. Rechnungsabgrenzungsposten 95,90 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0, , ,53

3 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung EURO EURO Sachanlagen Geschäftsausstattung 359, Sammelposten GWG 81,00 440,00 Forderungen a. LL Forderungen aus Lieferungen/Leistungen 0,00 0,00 sonstige Vermögensgegenstände Durchlaufende Posten 0, Zu klärende Posten 0, Sonstige Forderungen , ,27 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks BfS Verein 1.530, BfS Projekt Bildung 896, BfS Spenden 1.633, BfS Mietkaution 376, VB Festgeld 0, ,36 Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung 95,90 95,90 SUMME AKTIVA ,53

4 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EURO EURO Anfangskapital Eigenkapital Ideller Bereich 9.335, ,03 Sonderposten Spenden Bolivien 7.975, Spenden Indien verschiedene 350, Spenden Jugendprojekt , SoPo EU-Zuschuss 359, ,54 Gewinn-/Verlustvortragvortrag Gewinnvortrag vor Verwendung 860,81 860,81 Jahresüberschuss Überschuss Ideeller Bereich 2.077, ,91 Sonstige Rückstellungen Rückstellung f. Berufgenossenschaft 143, Rückstellung f. Abschluss u. Prüfung 196,35 339,83 Verbindlichkeiten a. LL Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistungen 0, Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistungen 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Geldtransit 0, Sonstige Verbindlichkeiten 2.399, ,41 Rechnungsabgrenzungsposten Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 SUMME PASSIVA ,53

5 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis IDEELLER BEREICH EUR EUR EUR Umsatzerlöse , ,12 2. Gesamtleistung , ,12 3. Sonstige betriebliche Erträge , ,21 4. Personalaufwand , ,34 5. Abschreibungen 369,00 296,75 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten 3.506, ,36 b) Versicherungen u. Beiträge 275,76 269,91 c) Werbe- und Reisekosten 422, ,13 d) Reparatur u. Instandhaltung 0,00 0,00 e) verschiedene betriebliche Kosten 1. Verein - allgemein 3.339,42 2. Bildungsprojekt ,55 3. Auslandsprojekte 295, , , ,10 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,28 0,96 8. Zinsaufwendungen 0,00 0,00 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.077, , Jahresüberschuss 2.077, ,30

6 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur GuV vom bis IDEELLER BEREICH Konto Bezeichnung EURO EURO Umsatzerlöse Mitgliedsbeiträge 1.039, Spenden Verein 854, Spenden Bildung Berlin 1.864, Teilnehmerbeiträge Berlin 2.969, Spenden teatro trono 0, Spenden Brandenburg 0, Teilnehmerbeiträge Brandenburg 1.310, Teilnehmerbeiträge Sonstige 0, Einnahmen f. Referententätigkeit 300, Sonst. Zuschüsse 2.312, Spenden Indien 315, Spenden Bolivien 0, Spenden Kamerun 0, ,28 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zuschuss Katholischer Fond 500, Zuschuss Rosa-Luxemburg-Stiftung 0, Zuschuss EED Brot f. d. Welt , Stiftung Nord-Süd-Brücken Bln , Stiftung Nord-Süd-Brücken PK-Zuschuss 3.000, Zuschuss BMZ Bildung , Sonstige Vereinseinnahmen 110, Senat WTF , EU-Zuschuss , periodenfremde Erträge 0, ,11 Löhne und Gehälter Welgova , Hammoud , Honorar Bildungsarbeit 0, Aushilfe 0, Berufsgenossenschaft -143, ,08 Abschreibungen AfA a. Sachanlagen -369,00-369,00 Raumkosten Miete Büro , Sonstige Raumkosten 0, Reinigung -9, ,62 Versicherungen, Beiträge u. Abgaben Versicherungen Berlin -175, Beiträge Verbände -100,00-275,76 Werbe- und Reisekosten Reisekosten Berlin -224, Website/Öffentlichkeitsarbeit Berlin -197,63-422,33 Übertrag ,60

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur GuV vom bis IDEELLER BEREICH Konto Bezeichnung EURO EURO Übertrag 0, ,60 verschiedene betriebliche Kosten 1. Verein - allgemein Lohnservice Wendel -403, Buchführung Bln. -839, Aufw. f. Mitgliederpflege -14, Repräsentation -13, Bewirtung 0, Telefon, Fax, Internet -665, Bürobedarf -743, Zeitschriften, Bücher -15, Porto u. Versandkosten -284, Kosten des Geldverkehrs -259, Periodenfremde Aufwendungen -99, ,42 2. Bildungsprojekt Honorare Berlin , Fahrtkosten Berlin -510, Sachkosten Berlin , Unterkunft/Verpflegung Berlin 0, Honorare Berlin , Fahrtkosten Berlin -137, Sachkosten Berlin -78, Honorare Berlin , Fahrtkosten Berlin , Sachkosten Berlin , Honorare Brd. 0, Sachkosten Brd. 0, Honorare Katholischer Fond 0, Sachkosten Kath. Fond 0, Honorare EU-Projekte , Sachkosten Didakt.Material EU-Projekte -131, Reisekosten EU-Projekte -994, ,55 3. Auslandsprojekte Spenden Indien Kleinprojekte -295,00-295,00 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinsen Kaution 0, Zinsen Festgeldkonto 0,00 0,28 Zinsaufwendungen Zinsen f. kurzfr. Verb. 0,00 Jahresüberschuss 2.077,91

8 Blatt 8 ERLÄUTERUNG ZUM JAHRESABSCHLUSS Sonstige Forderungen Kath. Fond Theaterprojekt 250,00 EED Brot f. d. Welt Zuschuss Proj.Nr ,00 EED Brot f. d. Welt Zuschuss Proj.Nr ,00 EU Zuschuss Global Fairness ,27 (Abstimmung m. Abrechnungsstelle über erhaltene und noch zu erwartende Zuschüsse; Aufsplittung Anteil 2015) ,27 Sonstige Rückstellungen 1770 BG für , Jahresabschluss ,35 339, Sonstige Verbindlichkeiten Rückzahlung NSB PPF 06/ ,70 Büro Raetz lfd. Buchungen , , Aktive Rechnungsabgrenzung Chili v. Media - Domaingebühren ,50 Web Hosting ,40 95,90

9 Schlussbemerkung Der vorliegende Jahresabschluss zum wurde aus den Büchern des Vereins unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt. Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR ,53 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2.077,91 aus. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum ausgewiesen. Berlin,

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