Bergbahnen Graubünden (BBGR) Zahlen und Fakten Oktober 2015

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1 Bergbahnen Graubünden (BBGR) Zahlen und Fakten Oktober 2015

2 Touristische Wertschöpfung in Graubünden CHF Mio. Einkommenseffekt % Touristische Leistungsträger 1'016 31% Tourismusverwandte Branchen 1'795 54% Quelle: Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens Stand und Entwicklung; HTW, 2008

3 Wertschöpfung der tour. Leistungsträger CHF Mio. Sonstige Personenbeförderungen Tätigkeiten im Verkehr 65 Reiseveranstalter/ Tourismusvereine 36 Unterhaltung, Kultur, Sport 13 Bergbahnen 128 (nur Transport) Personenbeförderung im Nahund Fernverkehr 77 Beherbergungsgewerbe 550 Gaststättengewerbe 148 Quelle: Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens Stand und Entwicklung; HTW, 2008

4 Brutto-Wertschöpfung der Bergbahnen (nur Transport) Bruttowertschöpfung Total: CHF Mio. Wertschöpfung durch Einheimische 23 15% Touristsiche Wertschöpfung % Quelle: Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens Stand und Entwicklung; HTW, 2008

5 Entwicklung der Beschäftigten der Bündner Bergbahnen 4'500 4'000 3' / / / / /14 4'195 4'054 4'032 4'018 4'099 3'000 Beschäftigte 2'500 2'000 1'500 2'129 2'088 2'146 2'148 2'200 2'066 1'966 1'886 1'870 1'899 1' '242 1'299 1'377 1'295 1'391 0 Bahnbetrieb Sommer Bahnbetriebe Winter Nebenbetriebe Sommer Nebenbetriebe Winter Total Sommer Total Winter

6 Anlagen nach Schweizer Regionen 2014 Quelle: Seilbahnen Schweiz, Fakten & Zahlen 2014

7 Anlagetypen Bündner Bergbahnen 2014/15 Schienentrassebahnen 6 Pendelbahnen 1% 27 7% IKSS-konzessionierte Anlagen: 225 oder 58% Kinderskilifte 51 13% Zauberteppiche 54 14% Skilifte % Sesselbahnen % Gondelbahnen 26 7% BAV-konzessionierte Anlagen: 165 oder 42%

8 Sesselbahntypen Bündner Bergbahnen 2014/15 6er 26 24% 2er 17 16% 3er 11 10% 4er 54 50%

9 Entwicklung der Anlagentypen % Schienentrassebahnen Pendelbahnen Skilifte Umlaufbahnen (Gondel- und Sesselbahnen) 90% % % 60% 50% 40% % 20% 10% 0%

10 Entwicklung Beschneiungsfläche (in ha; Quelle: Amt für Raumentwicklung Graubünden) 1' Kummulierte Gesamtfläche Ende Jahr Zunahme im entsprechenden Jahr

11 Pistenangebot Graubünden im Vergleich Graubünden Schweiz Tirol Österreich Südtirol Gesamtfläche in ha 710'515 4'128'500 1'264'020 8'387' '043 Unter Schutz (Landschaftsund Naturschutz) 50% 25% Skipistenfläche in ha 4' ' Beanspruchte Fläche 0.7% 0.5% 0.6% 0.3% 0.5% davon technisch beschneibar in ha * davon technisch beschneibar ** % 48% 75% 66% 86% Pistenkilometer ' davon technisch beschneit in km Skifahrertage in Tsd. 2013/ * für Graubünden aus Publikation des ARE Graubünden abgeleitet ** für Graubünden abgeleitet über die Pistenkilometer

12 Entwicklung Pistenfahrzeuge Bündner Bergbahnen 300 mit Partikelfilter oder SCR-Technologie mit Partikelfilter Hybrid mit Partikelfilter SCR-Technologie ohne Partikelfilter 250 Anzahl Pistenfahrzeuge / / / / / /15 93

13 Mitglieder BBGR nach Umsatz 2013/14 Umsatz > CHF 12 Mio.; 8 ; 16% Anteil am Gesamtumsatz 2013/14 in GR: 78.7% Anteil am Gesamtumsatz 2013/14 in GR: 6.8 % Umsatz < CHF 4 Mio.; 33 ; 66% CHF 12 Mio. > Umsatz > CHF 4 Mio.; 9 ; 18% Anteil am Gesamtumsatz 2013/14 in GR: 14.5 %

14 Mitglieder BBGR nach Verkehrsertrag 2013/14 Verkehrsertrag CHF Mio. oder 53% Verkehrsertrag CHF 44.5 Mio. oder 19% über CHF 20 Mio.; 4; 8% Verkehrsertrag CHF 21.1 Mio. oder 9% CHF Mio.; 3; 6% CHF 5-10 Mio.; 3; 6% bis CHF 0.5 Mio.; 18; 36% Verkehrsertrag CHF 3.3 Mio. oder 1% Verkehrsertrag CHF 26.8 Mio. oder 11% CHF 2-5 Mio.; 8; 16% Verkehrsertrag CHF 12.3 Mio. oder 5% CHF 1-2 Mio.; 9; 18% CHF Mio.; 5; 10% Verkehrsertrag CHF 3.7 Mio. oder 2%

15 Mitglieder BBGR nach Betriebsart 2013/14 nur Winterbetrieb 23 46% Winter- und Sommerbetrieb 26 52% nur Sommerbetrieb 1 2%

16 Entwicklung der Skierdays im internationalen Vergleich Quelle: Seilbahnen Schweiz, Fakten & Zahlen 2014

17 Gästeentwicklung Bündner Bergbahnen Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos 10'000 Anzahl Gäste in Tsd. 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 7'617 2'248 1'594 1'558 7'960 2'275 1'803 1'582 8'997 9'005 1'778 1'745 2'025 2'120 2'494 2'516 8'546 2'350 2'004 1'663 8'133 2'340 1'766 1'630 7'761 2'133 1'773 1'442 7'832 2'242 1'832 1'480 7'653 2'157 1'760 1'434 7'985 2'244 1'827 1'530 2'000 1'000 2'217 2'300 2'700 2'624 2'528 2'400 2'425 2'264 2'303 2' / / / / / / / / /14 Ø 5 Jahre

18 Regionale Verteilung der Verkehrserträge (Basis Geschäftsjahr 2013/14) Quelle: Seilbahnen Schweiz, Fakten & Zahlen 2014

19 Entwicklung Gesamtverkehrsertrag GR 300'000 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos in CHF Tsd. 250' ' ' '907 44'803 54' '348 46'315 52' '635 49'528 60' '058 49'784 62' '663 47'883 62' '260 47'571 56' '886 42'865 54' ' '577 43'027 43'477 57'585 56' '263 44'965 57' '000 53'586 71'554 85'832 86'088 85'456 81'566 72'542 73'962 73'529 77'411 50'000 61'525 57'029 64'141 67'436 64'976 60'588 57'778 58'353 60'416 60' / / / / / / / / /14 Ø 5 Jahre

20 Entwicklung Verkehrsertrag Winter GR 300'000 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos * Prognose gemäss Monitoring in CHF Tsd. 250' ' ' '378 43'006 53' '892 58'157 53'481 60'303 63'204 60'887 57'070 53'895 54'693 56'238 56'500 43'931 56'557 51' '803 47'193 59' ' '616 47'334 45'279 61'323 60' '526 44'897 55' '729 40'104 53' ' ' '450 40'344 40'743 39'200 55'813 54'123 53' '010 42'273 55' '000 49'228 66'090 78'226 78'121 78'765 74'543 65'599 66'711 66'513 66'550 70'426 50' / / / / / / / / / /15 (Trend)* Ø 5 Jahre

21 Entwicklung Verkehrsertrag Sommer GR 18'000 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos in CHF Tsd. 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'000 10'243 4'130 1'007 1'798 12'155 5'206 1'060 2'384 13'973 6'791 1'052 2'335 15'202 7'135 1'427 2'450 14'317 6'000 1'663 2'604 13'868 6'194 1'521 2'674 14'564 14'657 2'761 2'683 1'571 1'811 6'389 6'544 15'153 6'461 2'031 2'734 14'512 6'318 1'719 2'691 4'000 2'000 3'309 3'505 3'795 4'190 4'051 3'480 3'843 3'620 3'926 3' / / / / / / / / /14 Ø 5 Jahre

22 Verkehrsertrag Winter und Sommer 2013/14 250'000 %-Anteil am Bündner Winter-Verkehrsertrag %-Anteil am Bündner Sommer-Verkehrsertrag Verkehrsertrag Winter Verkehrsertrag Sommer 200' '618 %-Anteil des Sommers am Verkehrsertrag in CHF Tsd. 150' ' % 25.8 % 30.6 % 24.9 % 18.7 % 100 % 25.9 % 42.7 % 13.4 % 18.0% 6.5 % 6.5 % 8.9 % 3.6 % 6.3 % 50' '153 56'238 3'926 66'513 6'461 54'123 2'031 40'743 2'734 Graubünden Mitte Engadin Surselva Davos

23 Eckwerte Finanzen Bündner Bergbahnen 450' '000 Ertrag Aufwand EBITDA Cash Flow Investitionen 350' '000 in CHF Tsd. 250' ' ' '000 50' ' ' ' ' ' ' ' '543 98' ' ' ' '415 86'564 99' ' ' '300 91'163 92' ' ' '879 94' / / / / /14 98'868

24 Teuerungsbereinigte Entwicklung von Umsatz, Verkehrsertrag, EBITDA und Aufwand 130.0% 120.0% 119.3% 110.0% 100.0% 90.0% 100.7% 87.6% 80.0% 70.0% 72.1% 60.0% 50.0% Verkehrsertrag Gesamtumsatz Aufwand * EBITA * vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen

25 Entwicklung der Investitionen in GR 200' '000 Transportanlagen Beschneiung Maschinen/Fahrzeuge Nebenbetriebe Infrastrukturen 160' ' '000 95'589 54'439 in CHF Tsd. 100'000 80'000 60'000 40'000 20'000 33'325 28'783 6'104 1'093 7'141 6'107 48'033 49'922 34'036 18'096 9'249 9'458 33'749 17'627 26'431 17'948 27'569 6'952 10'837 4'878 15'284 39'517 24' / / / / /14

26 Aufwand nach Arten 2013/14 der Bündner Bergbahnen Kapitalzinsen 3% Steuern 1% Abschreibungen / Rückstellungen 24% Personalaufwand 36% Im Vergleich die Tiroler Seilbahnen: übriger Aufwand 3% Warenaufwand 6% Sachaufwand 27% Quelle: Wirtschaftsbericht, Manova, Winter 2013/14

27 Kennzahlen Bergbahnen Graubünden 2013/14 Mitte Engadin/ Südbünden Surselva Davos/ Klosters Graubünden Verkehrsertrag (in Tsd. CHF) Umsatz (in Tsd. CHF) Investitionen (in Tsd. CHF) Beschäftigte Winter Beschäftigte Sommer Ersteintritte / Anzahl Gäste Winter Ersteintritte / Anzahl Gäste Sommer Pistenkilometer (in km) davon beschneit (in %) 33% 51% 34% 41% 40%

28 Bergbahnen Graubünden (BBGR) Herzlichen Dank für Ihr Interesse

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