DerStadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan 2016 der Bäderbetriebe Lindau (B).

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1 Amt/Abt.: 81 Az.: U-Ws-Kr Vorlage für: Hauptausschuss am: Datum: Finanzausschuss öffentliche Sitzung nicht öffentliche Sitzung Bau- u. Umweltausschuss Kulturausschuss Stadtrat Betreff: Ö20 Sachverhalt in der Anlage *^^K Bäderbetriebe Lindau (B) - Wirtschaftsplan (Anlage: Drucksache Nr /) Beschluss-Vorschlag: Ö20 DerStadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Lindau (B). Finanzielle Auswirkungen Gesamtinvestition Mittel stehen zur Verfügung Haushaltsstelle: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: Mittelanmeldung zum Haushaltsplan Folgekosten: Untersc 1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

2 Stadtratssitzun am 16. Dezember öffentliche Sitzung Beratungsgegenstand ö 20 Bäderbetriebe Lindau (B) - Wirtschaftsplan Freibad Oberreitnau Badestelle Lindenhof Römerbad Eissportarena GF-St I U-Ws I

3 Stadtrat BBL Prämissen Bäderbetriebe Linddu Prämissen Überleitung Eichwaldbad und Limare in den BBL noch in gemäß -Vorlage/Beschluss > aktuell erfolgt zum > siehe geplanter -Beschluss am II. Saisonbetrieb des Eichwaldbades auch im Jahr Weitere Projektkosten für die Therme Lindau Grundversorgungsbad + Bäderkonzept Beratungskosten Bäderkonzept" Notarkosten, Steuerberater Rückbaukosten auf dem Eichwaldbadgelände // U

4 Stadtrat BBL Verpflichtungsermächtigung Bäderbetriebe Lindau Ergänzung nach -Beschluss Vorberatung am Verpflichtungsermächtigung nochmals im Jahr Der Stadtrat hat in der Sitzung am die Umsetzung des Bäderkonzepts (Grundversorgungsbad und Therme Lindau Bankenfinanziert) gemäß den Rahmenbedingungen des dargestellten Finanzierungs- und Organisationsmodells beschlossen. Ebenfalls wurde in der Stadtratssitzung am der Bäderbetrieb Lindau (B) mit der finalen Ausarbeitung der Verträge zu dem Bäderkonzept (Grundversorgungsbad und Therme Lindau) zu den Rahmenbedingungen beauftragt. Aufgrund dieses Beschlusses muss für die weitere Vorgehensweise bereits das Projekt durch eine Verpflichtungsermächtigung für die Therme Lindau Grundversorgungsbad gesichert werden. In der Folge wurde dies im Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Lindau (B) in Höhe von rd. 12,07 Mio. entsprechend geändert. Die Verträge werden nach heutigem Stand nicht mehr im Jahr unterschrieben und deshalb wird diese Verpflichtungsermächtigung von rd. 12,07 Mio. nochmals neu im Wirtschaftsplan aufgenommen.

5 Stadtrat BBL Entwicklung des neuen Ergebnisses Bäderbetriebe Lindau Entwicklung BBL BBL "-BÄDER zu BBL Bäderkonzept Grund versorgungsbad Eichwald bad Limare 481,0T 111,0 T 525,0 T 975,0 T 592,0 T ,0 T 469,0 T ,0 T 975,0 T 669,0 T ,0 T Abweichung von zu -12,0 T 89,0 T 77,0 T Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den weiteren Projektkosten für die Therme Lindau Grundversorgungsbad mit Beratungs- und Notarkosten für das Bäderkonzept" mit rd. 55 T und Rückbaukosten auf dem Eichwaldbadgeiände mit rd. 125 T. 4 J i

6 Stadtrat BBL Wirtschaftsplan inkl. 5-Jahresplan Bäderbetriebe Lindau Der Wirtschaftsplan bestehend aus Anlage 1: Vermögensplan Anlage 2: Investitionsplan Anlage 3: Erfolgsplan für Eissportarena, Römerbad, Badestelle Lindenhof, FZZ Oberreitnau ab : Limare, Eichwaldbad, inkl. Therme Lindau Grundversorgungsbad - "Bäderkonzept" Anlage 4: Verpflichtungsermächtigung PLAN Anlage 5: Finanzplan für die Wirtschaftsjahre PLAN Anlage 6: Stellenplan

7 Stadtrat BBL Beschlussvorschlag Bäderbetriebe Lindau Beschlussvorschlag: Der Stadtrat genehmigt den Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Lindau (B). Lindau (B), GF-St U-Ws,

8 Bäderbetriebe Lindau Wirtschaftsplan der 0&>. Lindau (Bodensee) Eigenbetrieb der Stadt Lindau (B) EIS - Eissportarena RB - Römerbad LHB - Badestelle Lindenhof FZO - FZZ Oberreitnau LIM - Limare EWB - Eichwaldbad inkl. Therme Lindau Grundversorgungsbad "Bäderkonzept" Stand: vom

9 Anlage 1 Bäderbetriebe Lindau (B) - Vermögensplan T T A Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Darlehen 198,4 T EINNAHMEN des Vermögensplanes insgesamt 198,4 T B Ausgaben 1. Investitionen 1.1. Eissportarena 1.2. Römerbad 1.3. Badestelle Lindenhof 1.4. Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Haiie Limare 1.6. Eichwaldbad 12,0 T 3,0 T 3,0 T 3,0 T 8,0 T 3,6 T 32,6 T 2. Tilgung von Krediten 165,8 T 165,8 T 3. Jahresfehlbetrag vor Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) ,0 T Therme Lindau Grundversorgungsbad "Bäderkonzept" -20 Eissportarena -208,0 T Römerbad -45,0 T Badestelle Lindenhof -64,0 T Freizeitzentrum Oberreitnau -ohne Halle- -152,0 T -469,0 T Limare Eichwaldbad -975,0 T -525,0 T./. Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) Jahresfehlbetrag It. handelrechtl. GuV 2.169,0 T 0,01c AUSGABEN des Vermögensplanes insgesamt 198,4 T Lindau (B), U-Ws

10 Anlage 2 c Bäderbetriebe Lindau (B) - Investitionsplan GESAMT Eissportarena Römerbad Badestelle Lindenhof FZZ Oberreitnau Limare Eichwaldbad Therme Lindau Grund versorgungsbad I. Grundstück II. Gebäude 1 1 I. Allgem. Betriebsausstattung 22,6 T 2,0 T 3,0 T 3,0 T 3,0 T 8,0 T 3,6 T PLAN - Gesamtbetrag 32,6 T 12,0 T 3,0 T 3,0 T 3,0 T 8,0 T 3,6 T PLAN 6.030,4 T 3,0 T 1,5 T 1,5 T 28,0 T 3.135,7 T 2.860,7 T PLAN ,0 T 2,0 T 2,0 T 2,0 T 2,0 T PLAN 2018 PLAN ,0 T 2,0 T 2,0 T 2,0 T 2,0 T ,0 T 2,0 T 2,0 T 1,0 T 1,0 T Lindau (B), U-Ws

11 . Anlage 3 Bäderbetriebe Lindau (B) - Erfolgsplan GESAMT BBL"" EIS SPORTARENA RÖMERBAD BADESTELLE LINDENHOF FZZ OBERREITNAU Therme LINDAU Grundversorgungsbad "Bäderkonzept" BAD Umlage Verwaltung LIMARE EICHLDBAD WiPfan NFU WIM»«! WIPlin Wirten Wlftan WIPfan S WIPfan WIPfan B BetriebsenrBgt 1.118,2 TC 1.116,2 TC 1.078,4 TC TC 102,2 TC 115.4TC 5,0 TC 11,2 TC 11.2 TC 12.9 TC 26,9 Tt 25.2 TC 24,1 TC 27.0 TC 1.9 TC TC 5B4.6 TC 584,7 TC TC 365,1 TC TC Materialaufwand Summe 1.161,2 T TC TC TC TC TC 14.2 TC 16.5 TC 5,6 TC 14,2 TC 10.9 TC 13.8 TC 82,3 TC 94,2 TC 83,0 TC 125,0 TC 24,4 TC 66.0 TC 61.9 TC TC TC 3S6.1TC TC TC TC Personalaufwand u.a. Fremdpersonal 1.217,4 TC TC TC 18,2 TC 14,3 TC 9,0 TC 7,1 TC 5,9 TC 8,8 TC 13.2 TC 11.4 TC 17.0 TC 24,6 TC 21,8 TC 22,6 TC 1 12.S TC 188,9 TC TC TC TC TC 686,6 TC 284,0 TC 316,7 TC TC TC 2.328,3 TC 2.187,7 TC 164,5 TC 155,9 TC TC 21.3 TC 22.3 TC 14.4 TC 27,4 TC 22.3 TC 30.9 TC TC 116,0 TC 105,6 TC 135,0 TC 12.5 TC TC TC 263,0 TC TC TC TC 601,9 TC TC : Abschreibungen 198,4 TC 199,3 TC 226,1 TC 37.7 TC 37.6 TC 37,8 TC 1.3 TC 1,5 TC 25.4 TC 17,9 TC 17,9 TC 9.3 TC 28.7 TC 28.5 TC 29.3 TC TC TC TC 9.0 TC 6.1 TC 11.5 TC»umuge ueuif um Aufwendungen 569,8 TC TC 509,7 TC 76.7 TC 79.4 TC 78.7 TC 14,2 TC 14,0 TC 13,4 TC 15.3 TC 16.4 TC 11.3 TC 33,3 TC 34.7 TC 19,2 TC 65,0 TC 98.6 TC 85.2 TC TC TC TC TC ,1 TC 228,2 TC TC TC Zwischensu mme TC ,6 TC TC TC TC TC 36.8 TC -37,8 TC -".8.1 Ti TC -45,4 TC TC TC -154,0 TC ,0 TC 85,2 TC 0.2 TC 0,2 TC -963,5 TC -963,8 TC -919,1 TC -469,4 TC 454,2 TC 4S0.fi TC sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,8 TC 0.8 TC 0,0TC Zinsen und ähnliche Aufwendungen TC TC 68,0 TC 35.9 TC 35.9 TC 38.1 TC 7.9 TC 7,9 TC 9,0 TC 13.5 TC 13,5 TC 11.9 TC 7,8 TC 7.8 TC 9.0 TC 48,8 TC 64.0 TC Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,5 TC ,8 TC ,2 TC TC TC TC -44,7 TC -45,7 TC TC TC TC -50,4 TC TC TC TC ,0 TC TC 0,2 TC 0,2 TC -963.STC TC TC -S18.2 TC TC -4S0.6TC Sonstige Steuern (Grundsteuer) 26,5 T 26,2 TC 26,0 TC 4,4 TC 4,4 TC 4,4 TC 0,3 TC 0,3 TC 0.3 TC 1,2 TC 1.2 TC 1.1 TC 2,2 TC 2.2 TC 2.2 TC 0,2 TC 0,2 TC 11,5 TC 11.2 TC 11.2 TC 6,8 TC 6,8 TC 6,9 TC Erträge aus Zuschüsse der Stadt Undau(B) 2.169,0 TC 2.092,0 TC 995,0 TC 208,0 TC TC 198,0 TC 45,0 TC 46.0 TC 70,5 TC 64,0 TC TC 152,0 TC 164,0 TC 137,2 TC TC 85,0 TC 975,0 TC 975,0 TC 525,0 TC TC Jahresfehlbetrag (t. handelsredrtl. GuV ,2 TC TC 13,1 TC 0,0TC -2,2 TC -3,9 TC -0.2 TC 0.0TC -930,3 TC -457.S TC Jahresfehlbetrag vor Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) ,0 TC ,0 TC ,2 TC -208,0 TC 211,0 TC 215,2 TC 45.0 TC -46,0 TC -57,4 TC 64,0 TC -6-51,5 TC 152,0 TC 164,0 TC -141,1 TC TC -85,2 TC -975,0 TC -975,0 TC TC -525,0 TC 525,0 TC -457,5 TC vor Erträt«i jjzvsctitks«d«t St*dt UncUu V o r AfA und Zim antm- Cnj»bntov«En«yndAf* ,7 TC ,5 TC ,1 TC -134,4 TC TC -139,3 TC -35,7 TC 36,6 TC TC 32,6 TC -28,6 TC -30,4 TC TC 127,7 TC -102,8 TC TC TC TC -867,2 TC TC -467,2 TC 454,9 TC -446,0 TC 312,3 TC >

12 Anlage 4 Bäderbetriebe Lindau (B) - Verpflichtungsermächtigung Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre Investitionen Grundversorgungsbad T T 0T 0T 0T * * * Maßnahme soll im Jahr 2019 realisiert werden T T 0T 0T 0T Ergänzung nach -Beschluss Vorberatung am Verpflichtungsermächtigung I nochmals im Jahr Der Stadtrat hat in der Sitzung am die Umsetzung des Bäderkonzepts Lindau (Grundversorgungsbad und Therme Lindau Bankenfinanziert) gemäß den Rahmen bedingungen des dargestellten Finanzierungs- und Organisationsmodells beschlossen. Ebenfalls wurde in der Stadtratssitzung am der Bäderbetriebe Lindau mit der finalen Ausarbeitung der Verträge zu dem Bäderkonzept Lindau (Grundversorgungsbad und Therme Lindau) zu den Rahmenbedingungen beauftragt. Aufgrund dieses Beschlusses muss für die weitere Vorgehensweise bereits das Projekt durch eine Verpflichtungsermächtigung für die Therme Lindau Grundversorgungsbad gesichert werden. In der Folge wurde dies im Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Lindau (B) in Höhe von rd. 12,07 Mio. entsprechend geändert (-Beschluss ). Die Verträge werden aus heutigem Stand nicht mehr im Jahr unterschrieben und deshalb wird diese Verpflichtungsermächtigung von rd. 12,07 Mio. nochmals neu im Wirtschaftsplan aufgenommen. Lindau (B), U-Ws

13 Bäderbetriebe Lindau (B) - Finanzplan für die Wirtschaftsjahre bis 2019 lt. SIR Anlage 5 nach BÄDER-Modell vom Plan Plan Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 a Einnahmen (Mittelherkunft) BBl EWB LIM BBt EWB UM BBl UM BBL UM BBl Grundveriorgungsbad 1. Abschreibungen 1.1. EWB + LIM 1.2. BBL-ESA LHB RB FZO 1.3. Grundversorgungsbad =11,320Mio 30Jahre 199,3 T 198,4 T T 112,8 T 82,3 T 85,6 T 168,8 T 90,1 T 78,7 T 168,8 TC 93,4 T 75,4 T 466,8 T 89,5 T 377,3 T 2. Darlehen 2.094,8 T EWB - Darlehensaufnahme 2.2. BBL ""- Darlehensaufnahme 2.3. Grundversorgungsbad 2.060,8 T 34,0 T * Erhöhung der Rücklaßen 2.912,0 T EWB - Einlage durch Stadtwerke Lindau (B) 3.2. LIM - Einlage durch Stadtwerke Lindau (B) 3.3. Grundversorgungsbad Anteilder Stadt Lindau(B) T 2.143,0 T * 82 Erhöhung der Rückstellung und 4 Saldo Forderg.+Verbindlichk. aus LIM - Übertragung 983,3 T 5. Liquiditätszufluss aus Verkauf LIM 1 teilweise FlnanzlerungTilgung Darlehen EWB * 1.50 EINNAHMEN INSGESAMT 6.189,4 T 198,4 T 168,8 T 168,8 T ,8 TC B Ausgaben (Mittelverwendung) 1. Investitionen 1.1. BBL-ESA LHB RB FZO Limare Limare - Anlagevermögen - Übertragung Eichwaldbad Eichwaldbad - Anlagevermögen - Kauf 1.4. Grundversorgungsbad =11,320 Mio e Zwischensum me 34,0 T 9,5 T 3.126,2 T 2.860,7 T 6.030,4 T 21,0 TC 8,0 T 3,6 T 32,6 T 8,0 T 8,0 T 6,0 T * ,0 T 8,0 T ,0 T 2. Tilgung von Krediten 159,0 T 165,8 T 160,8 T 160,8 T 460,8 T 2.1. EWB 30 Jahre ab 2.2. BBL-ESA LHB RB FZO 2.3. Grundversorgungsbad =9,0 Mio 30 Jahre 159,0 T 69,8 T 96,0 T 69,8 T 91,0TC 69,8 T 91,0 TC 69,8 T 91,0TC 30 Jahresfehlbetrag vor Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) BBL-ESA LHB RB FZO LIM im Jahr 2017 Verkauf LIM _ g EWB ab 2017 nur Zinsen für Kauf + Grundst. C <U IN "g K Bäderkonzept ^ Therme Lindau Grundversorgungsbad 2.092,0 T 2.169,0 T 1.626,8 T 1.636,8 T 1.784,1 TC 481,0 T 975,0 T 525,0 T 111,0 TC 469,0 T 975,0 T 525,0 T ,0 T ,0 T ,0 T 48,8 T 48,8 T g 48,8 T H <S ,3 T 3.2../. Erträge aus Zuschüsse der Stadt Lindau (B) ,0 T ,0 T ,8 T ,8 T ,1 T 3.3. Jahresfehlbetrag It. handelsrechtl. GuV AUSGABEN INSGESAMT 6.189,4 T 198,4 T 168,8 T 168,8 T ,8 T Darlehenschulden - Entwicklung 3.621,6 T 3.455,7 T 3.294,9 T 3.134,1 T ,2 T C 3 <D ro T3 -O u- C ro w C TJ Ol ro 1 ^ < 3 X davon Darlehen - -Aufnahme 2.094,8 T 9.00 EK-Quote 46% 47% 48% 49% 30% Zuschüsse durch Stadt Lindau (B) bei BBL 2.092,0 T 2.169,0 T 1.626,8 T 1.636,8 T 1.784,1 T Einlage durch Stadt Lindau (B) bei BBL 82 Einlage durch Stadt Undau (B) bei SWL_KG = Ausgleich SWL_KB mit der Einlage bei BBL 769,1 T SUMME Haushalt der Stadt Lindau (B) 2.861,1 T 2.169,0 TC 1.626,8 T 1.636,8 T 2.604,1 T Einlage durch Stadtwerke Lindau (B) 2.912,0 T Lindau (B), / / U-Ws + B-Fs

14 Stadtrat Anlage 6: Stellenplan L Bäderbetriebe Lindau ;llenplan beizufügen. en und zusätzlich 3 Ausbildungsstellen ausgewieser. Planstellen Soll Plan Soll Plan Ist1' Ist (incl. Saisonkräften) (incl. Saisonkrä ften) (oh ne Saisonkräfte) Gesamt: davon: VZÄ Gesamt: davon VZÄ Gesamt: davon: VZÄ Leiter Bäder Sachbearbeitung/Controlling Assistenz Bädertechnik Leiter Bädertechnik Instandhaltung / Außenanlagen2 ' TZ TZ befr. TZ 1 0 1, , , , , , , , , , , , , , ,00 Bäderbetrieb Leiter Bäderbetrieb Schichtleiter/Teamleiter Kasse Reinigung / Außenanlagen2 Fachangestellte / Sauna / Rettungsschwimmer Saisonkräfte Kasse / Rettungsschwimmer 0 0 0, , , , , ,77 5 S 3, , , , , , , , , , , , , , ,14 Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe

15 Stadtrat BBL Anlage 6: Stellenplan Bäderbetriebe Lindau Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Zahl der Stellen Zahl der Stellen am Entgeltgruppe TV-V (incl. Saisonkräften) (incl. Saisonkräften) (ohne Saisonkräfte) Ell,1 1 1 E E E E E E E Insgesamt ) =zum sind keine Saisonkräfte beschäftigt 2) =die Pflege deraußenanlagen wechselt in den Bereich Reinigung

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