Forschungsprojekt: Kosten und Personalbedarf für das Betreiben von technischen Anlagen

Transkript

1 Ermittlung der Kosten für das Betreiben von technischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden (TGA-Kosten Betreiben 201x) Forschungsprojekt: Kosten und Personalbedarf für das Betreiben von technischen Anlagen Sachstand Mai 2012 Ralf-Dieter Person, HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover

2 Inhalt AMEV-Empfehlung TGA-Kosten Betreiben Forschungsprojekt aktueller Stand Ausblick Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 2

3 Personalbedarf 2000 AMEV Empfehlung Personalbedarf 2000 Berechnung auf Grundlage des Wiederbeschaffungswertes (VDI 2067) Grobabschätzung auf Grundlage des Installationsgrades Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 3

4 Grenzen AMEV Personalbedarf 2000 Zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen die teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben AMEV Grobschätzung beschreibt niedrige bis mittlere aber keine hohen Installationsgrade Installationsgrade abzuschätzen ist sehr subjektiv Abschätzung des Wiederbeschaffungswertes ist häufig problematisch Keine Berücksichtigung von Abweichungen von Standardsituationen Anlagenalter und -zustand, Nutzungsintensität Fokus war die Ermittlung eines Soll-Personalbedarfs und nicht der Betriebskosten Materialkosten wurden nicht berücksichtigt Eine direkte und differenzierte Ermittlung der Kosten für Bedienung, Inspektion und Wartung bzw. Betrieb der TGA (unabhängig von Eigen- oder Fremdbetrieb) war nicht möglich Datenvalidität Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 4

5 TGA-Kosten Betreiben Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 5

6 Ziel der neuen AMEV-Empfehlung Erarbeitung einer einheitlichen Methodik Mit differenzierter Vorgehensweise in Abhängigkeit von der Datenlage Vereinfachungen zur Kostenermittlung bei fehlenden Wiederbeschaffungswerten Berücksichtigung der Abweichungen von Standardsituationen durch Korrekturglieder Anlagenalter und -zustand Nutzungsintensität Anlagenqualität Ermittlung der Kosten für den Betrieb Berücksichtigung der Materialkosten Differenzierung der Kosten für das Betreiben Ermittlung des Soll-Personalbedarfs in Abhängigkeit des individuellen Fremdfirmeneinsatzes Verbesserung der Datenvalidität Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 6

7 Basis: Jahreskostenfaktoren Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 7

8 Erste Erfahrungen Berechnung der Sollaufwendungen für den technischen Gebäudebetrieb ergeben unrealistisch niedrige Zahlen. Mögliche Gründe: Korrekturfaktoren Jahreskostenfaktoren Neue AMEV-Empfehlung ist (derzeit) geeignet, einen Vergleich zwischen zwei Immobilienportfolios durchzuführen aber nicht zur Berechnung von absoluten Kostenwerten Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 8

9 Schlussfolgerungen Vorerst keine Veröffentlichung der Empfehlung Überprüfung von Jahreskostenfaktoren Korrekturfaktoren Anpassen der Werte Valide Datenbasis schaffen Anpassen des Verfahrens Entwurfsfassung der TGA Kosten Betreiben 2011 ist auf Anfrage beim AMEV erhältlich: Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 9

10 Inhalt AMEV-Empfehlung TGA-Kosten Betreiben Forschungsprojekt aktueller Stand Ausblick Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 10

11 Forschungsprojekt Kosten und Personalbedarf für das Betreiben von technischen Anlagen Auftraggeber Start Ende BBSR, Initiative Zukunft Bau Auftragsforschung 15 Monate Bearbeitung Projektpartner Projektleitung: Dr. Carolin Bahr Inhaltliche Bearbeitung: Dipl.-Ing. M.Eng. Jens Bossmann Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) Hochschul-Informations-System GmbH Arbeitsgemeinschaft der Technischen Abteilungen an wissenschaftlichen Hochschulen (ATA) Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 11

12 Ziele Validierung des Verfahrens in der Praxis Verbesserung der Datenbasis wissenschaftlich fundierte Analyse von Abhängigkeiten und vorliegenden Einflussfaktoren Verbesserung der Genauigkeit und Präzision von Budgetberechnungen Entwicklung eines praktikablen Verfahrens zur Ermittlung des Kosten- bzw. Personalbedarfs Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 12

13 Arbeitspakete AP 1 Schaffung einer Datenbasis 06 / 2012 AP 2 Datenanalyse 10 / 2012 AP 3 Auswertung Ergebnisse 01 / 2013 AP 4 Gesamtdarstellung 01 / 2013 Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 13

14 AP 1 Fundierte Datenbasis schaffen Daten Kosten zu Wartung, Inspektion und Instandsetzung der technischen Gebäudeausstattung (Kostengruppe 400 nach DIN 276) Gebäude- bzw. anlagenspezifische Eigenschaften Erfassungszeitraum 3 5 Jahre Entwicklung einer Datenbank MS-Access Datenerhebung Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 14

15 AP 2 Datenanalyse Analyse der Daten Überprüfung von Abhängigkeiten (Korrelationsanalysen) z. B. zwischen Investitions- und Betriebskosten Identifizierung von Einflussfaktoren (Clusteranalysen) Anlagenalter Nutzungsdauer Nutzungsart Planungsqualität Identifizierung möglicher Schwachstellen des bisherigen AMEV-Verfahrens Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 15

16 Datenanalyse Einflussfaktoren je nach Kostengruppe - Literaturrecherche Quelle: Diplomarbeit, Nadja Deis, 2012 Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 16

17 AP 3, AP 4 Auswertung Abschließende Auswertung der Ergebnisse Beschränkung auf maßgebliche Einflussfaktoren Vorschlag eines Berechnungsverfahrens für die neue AMEV Empfehlung Überarbeitete AMEV Richtlinie Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 17

18 Datenerhebung Datenspender Gebäudetypen Städte Kreise Gemeinden Kindergärten Tagesstätten Schulen Verwaltung Sportbauten Stadthallen Universitäten Hochschulen Forschungseinrichtungen Hochschulgebäude Verwaltungsgebäude Studentenwohnheim Laborbauten Sportbauten Mensa Land Schleswig Holstein GMSH Verwaltungsgebäude Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 18

19 Aktueller Stand 17 Datenspender (weitere 5 mit Zusage) Weitere Anfragen speziell in Bayern und Sachsen Insgesamt ca. 100 Gebäude (8.000 Datensätze) Abschluss Datenerhebung bis Ende Juni 2012 Projektvorstellung Facility Management (Frankfurt a. M.) GLT-Anwendertagung (Wuppertal) Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 19

20 Inhalt AMEV-Empfehlung TGA-Kosten Betreiben Forschungsprojekt aktueller Stand Ausblick Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 20

21 Ausblick Angabe von wissenschaftlich fundierten Jahreskostenfaktoren 2013 Korrekturfaktoren sind wissenschaftlich ermittelt Realitätsnahe Ermittlung der Kosten für das Betreiben von technischen Anlagen Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 21

22 Ralf-Dieter Person Diplom-Ingenieur Elektrotechnik (TU) Unternehmensbereich Hochschulentwicklung Arbeitsbereich Hochschulinfrastruktur HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover Telefon: bzw. +49 (0) Internet: Person: AMEV TGA-Kosten Betreiben, Forschungsprojekt ATA-Tagung 2012 in Potsdam 22