Beschreibung der Produktgruppe

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1 verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 36 Kinder-, Jugendund Familienhilfe Produktgruppe (Teilplan) Tageseinrichtungen für Kinder Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Städtische Kindertagesstätten Kindertagesstätten anderer Träger

2 verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -105,19-112,63-114,03-116,83-117, Kostendeckungsgrad (%) 51,48 51,99 52,19 51,83 51, Ant. Elternbeitr. an Kosten Kitas SG (%) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktgruppenspezifische Kennzahlen Ant. Elternbeitr. an Kosten Kitas SG (%)

3 verantwortlich: Herr Eberhard Städt. Kindertagesstätten Produkt Städtische Kindertagesstätten Produktbeschreibung Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft Produktziele Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen Auftragsgrundlage 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz) Zielgruppen Kinder und deren Familien Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land und die Stadt und durch Elternbeiträge getragen Ausbau des Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren

4 verantwortlich: Herr Eberhard Städt. Kindertagesstätten Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -32,67-31,92-31,79-33,10-33, Aufwand je 25 Stunden Platz städt. () 3.768, , , , , Aufwand je 35 Stunden Platz städt. () 5.084, , , , , Aufwand je 45 Stunden Platz städt. () 7.587, , , , , Kostendeckungsgrad (%) 44,92 47,26 48,05 47,25 46, Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) 16,20 16,20 16,20 16,20 16, Anteil männlicher Erzieher (%) 1,97 1,97 1,97 1,97 1, AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Aufwand je 25 Stunden Platz städt Aufwand je 35 Stunden Platz städt Aufwand je 45 Stunden Platz städt.

5 verantwortlich: Herr Eberhard Städt. Kindertagesstätten Veränderungen pro EW zum Vorjahr (%) Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) für Kinder von 0,4 3 Jahr i.v.m dem Produkt Kindertagesstätten anderer Träger Anteil von männlichen Erziehern (%) AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%)

6 verantwortlich: Herr Eberhard Kitas anderer Träger Produkt Kindertagesstätten anderer Träger Produktbeschreibung Unterstützung des Betriebs von Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden, Kirchen und anderen nicht städt. Trägern Produktziele Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen Auftragsgrundlage 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz) Zielgruppen Kinder und deren Familien Besonderheiten im Planjahr Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land, die Stadt und durch Eigenmittel getragen Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren

7 verantwortlich: Herr Eberhard Kitas anderer Träger Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -72,52-80,71-82,24-83,73-83, Aufwand je 25 Stunden Platz and. Träger () 3.768, , , , , Aufwand je 35 Stunden Platz and. Träger () 5.084, , , , , Aufwand je 45 Stunden Platz and. Träger () 7.587, , , , , Kostendeckungsgrad (%) 53,95 53,63 53,61 53,42 53, Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) 24,20 29,60 35,00 35,00 35, Anteil männlicher Erzieher (%) 1,97 1,97 1,97 1,97 1, AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Aufwand je 25 Stunden Platz and. Träger Aufwand je 35 Stunden Platz and. Träger Aufwand je 45 Stunden Platz and. Träger

8 verantwortlich: Herr Eberhard Kitas anderer Träger Veränderungen pro EW zum Vorjahr (%) Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote Anteil von männlichen Erziehern (%) AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%)

9 verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

10 verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige 20 - Finanzaufwendungen Finanzergebnis 21 = (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches 22 = (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches 25 = (= Zeilen 23 und 24) (vor Berücksichtigung 26 = interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen 27 + Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten = (Zeilen 26, 27 und 28)

11 verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = investive Einzahlungen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

12 verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)