Protokoll QM-Bewertung

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1 Protokoll QM-

2 Ihr Vorteil als Know-NOW User: Tools for Success Blatt 1 Freie Nutzung kostenloser Protokoll Tools QMund Experten-Links Einsparungen des Qualitätsmanagementsystems durch(blätter attraktive 1 bis 3) Bonusprogramme Ort, Datum: Teilnehmer: Zur Datenbereitstellung verantwortliche Person: Daten, Dokumente (seingaben), die der QM- zu Grunde lagen: Für jeden Prozess bzw. Bereich zu besprechendes skriterium: Status von Maßnahmen vorangegangener en Veränderung der internen und externen Themen (Kontext), welche QM-System/QM-Strategie betreffen *Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen relevanter interessierter Parteien *Erfüllungsgrad der der Qualitätsziele Behandelt Unterschrift, Freigabe oberste Leitung: Verteiler QM- : *Informationen über die Qualitätsleistung, und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems sowie deren Trends. *Status der Prozessleistung und Produkt- und Dienstleistungskonformität *Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen *Ergebnisse der Messungen bzw. Überwachungen *Ergebnisse externer (3rd-party, 2nd-party) und interner Audits *Leistung externer Anbieter (Lieferanten) Angemessenheit der Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit des QM-Systems Wirksamkeit der Maßnahmen zur Behandlung von Risiken und Chancen Möglichkeiten zur Verbesserung T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 2 von

3 Ihr Vorteil als Know-NOW User: Tools for Success Blatt 2 Freie Nutzung kostenloser Protokoll Tools QMund Experten-Links sstruktur s(zwischen)-ergebnisse Einsparungen Prozessleistung durch bzw. attraktive Bonusprogramme Handlungsbedarf aufgrund der skriterien ( Blatt 1, Spalte 3) Prozess bzw. Bereich F K U Qualitätsziele Ziel Ist Stärken, Chancen Probleme, Risiken Nr. F = Führungsprozess, K = Kernprozess, U = Unterstützungsprozess T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 3 von

4 Ihr Vorteil als Know-NOW User: Tools for Success Blatt 3 Handlungsbedarf Maßnahmenkoordination Maßn.-Status KVP- Chance Änderungsbedarf Freie Nutzung kostenloser Protokoll Tools QMund Experten-Links Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Detaillierte Beschreibung der Hintergründe des Handlungsbedarfes Nr. Detaillierte Beschreibung der Bedarf an Maßnahme Ressourcen Verantwortlichkeit Definiert im Jahr Zieltermin umgesetzt wirksam T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 4 von

5 Tools for Success Protokoll QM- Übersicht s-input (Quellenangabe) Betrachtungsfeld Ihr Vorteil als Know-NOW Beispielhafte Informationsquellen User: Kunden Rückmeldungen - Kundenreklamation, Reklamationen / Insolvenzen / Forderungsausfälle Freie - Gewährleistung, Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links Rückstellungskosten - Kundenzufriedenheit Kundenzufriedenheitsanalysen, en als Lieferant durch den Kunden, 2nd-Party Audits durch Kunden, Abnahmeprotokolle, Kundenbesuchsberichte, Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Prozessleistungen - Prozesse BSC-Reporting, interne und externe Reklamationen, Kostenlos und unverbindlich betriebswirtschaftliche registrieren Kennzahlen, unter Quartalsreports, Monatsreports, Kundenportfolio, Abweichungen / Maßnahmen, Protokolle von Tagungen, Qualitätskosten - Führungsverhalten Protokolle Mitarbeitergespräche, Fluktuationsquote, Zielvereinbarungen, Mitarbeiterbefragung - Mitarbeiterqualifikation Zeugnisse, Ausbildungskosten, Mitarbeitergespräche - Interne Kommunikation Umsetzung der Vorgaben (Auditergebnisse), Jour-fixe, Häufigkeit von internen Rückfragen Vorbeugung, Korrektur, Verbesserung - Ergebnisse einzelner Audits - Zusammenfassende Auditberichte, jährliche Auditauswertungen: Anzahl / Gewichtung Korrekturmaßnahmen Anzahl / Umsetzung der Empfehlungen - QM-Besprechungen (Q-Zirkel) Protokolle der Sitzungen - GF-Meetings Protokolle, Erreichungsgrad der Qualitätsziele - Ergebnisse von Arbeitsgruppen Protokolle Registrieren - Betriebliches Vorschlagswesen und downloaden! Anzahl Vorschläge pro Mitarbeiter, Verbesserungspotenzial T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 5 von

6 Tools for Success Protokoll QM- Hinweise zur Nutzung des Formulars QM-: Dieses Formular liefert Ihnen eine Struktur, die Sie zur Ihres Qualitäts- Managementsystems nutzen können. Input in die Managementbewertung Das Blatt 1 koordiniert den Input die Managementbewertung, mit den zu Einrichtung behandelnden Aspekten. und Nutzung Dazu ist das Formular eines vier Prepay-Kontos Bereiche bzw. Spalten aufgeteilt: Einsparungen Zur Datenbereitstellung durch verantwortliche attraktive Person Bonusprogramme In diesem Bereich sollten die Personen benannt werden (z.b. Prozessverantwortliche, Bereichsleiter, Controlling, ) die Daten zur Durchführung der nach den Vorgaben der dritten Spalte bereitstellen müssen. Ihr Vorteil als Know-NOW User: Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links Daten, Dokumente (seingaben), die der QM- zu Grunde lagen In diesem Bereich werden die Dokumente bzw. Informationsquellen benannt, die für die Managementbewertung zur Verfügung standen und genutzt wurden. Für jeden Prozess bzw. Bereich zu besprechendes skriterium Die 12 in diesem Bereich genannten Aspekte sind für jeden Prozess oder Bereich zu hinterfragen. Ggf. sind nicht alle Aspekte für jeden Prozess / Bereich relevant. Behandelt Nachweis durch die oberste Leitung (durch Markierung), dass alle Aspekte Berücksichtigung fanden. Durchführung der Managementbewertung Das Blatt 2 koordiniert die Durchführung der Managementbewertung, indem die Aspekte aus Spalte 3 des Blattes 1 auf die Prozesse angewendet werden. Bitte ergänzen Sie Ihre unternehmensspezifischen Prozessbezeichnungen. Falls Sie nicht prozessorientiert vorgehen möchten, bewerten Sie statt der Prozessleistung die Leistung der Bereiche (z.b. Abteilungen). Die Qualitäts-Zielerreichung sollte explizit dargestellt werden, da bei Zielverfehlung Maßnahmen zu ergreifen sind. Die Felder Stärken, Chancen und Probleme, Risiken dienen zur Sammlung der Zwischenergebnisse. Dokumentation der sergebnisse und Koordination der Maßnahmen Das Blatt 3 dokumentiert und koordiniert die Umsetzung der Maßnahmen. Nachdem erfasst wurde, ob der Handlungsbedarf auf einer Verbesserungschance oder auf Änderungsbedarf aufgrund einer Abweichung beruht, wird der Hintergrund des Handlungsbedarfs beschrieben. Zur Koordination der festgelegten Maßnahmen erhält die Maßnahme eine Nr. und wird detailliert beschrieben und der Bedarf an Ressourcen zu deren Umsetzung wird ermittelt. Die Verantwortlichkeit und das aktuelle Jahr werden zugeordnet. Der Maßnahmenstatus wird mit dem Zieltermin der Umsetzung und der Überprüfung von Umsetzung und Wirksamkeit regelmäßig ermittelt. T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 6 von

7 Tools for Success Protokoll QM- Hinweise zu den Änderungen von ISO 9001:2008 zu ISO 9001:2015 Ihr Vorteil als Know-NOW User: In ISO 9001:2015 wurden die Aspekte der Managementbewertung erweitert, so dass die neuen Anforderungen der Norm Berücksichtigung finden: Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 9001: Managementbewertung 9.3 Managementbewertung Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Das QM-System ist durch die oberste Leitung in geplanten Abständen zu bewerten, mit dem Fokus auf dessen Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit. Im sumfang müssen Die nachfolgend genannten Eingaben sind im Rahmen der zu betrachten: a) Ergebnisse der Audits b) Kundenfeedback c) Leistung der Prozesse sowie Konformität der Produkte d) Effekt der Vorbeugungs- bzw. Korrekturmaßnahmen e) Der Maßnahmenstatus vorhergehender en f) Auswirkungen QM-relevanter Veränderungen g) Bedarfe für Verbesserung Aus der Managementbewertung sind Entscheidungen und Maßnahmen zu den nachfolgenden Punkten abzuleiten: a) Aussagen zur Verbesserung des QM- Systems und der Prozesse b) Aussagen zur Verbesserung der Produkte in Bezug auf die Anforderungen der Kunden c) Aussagen zum Bedarf an Ressourcen Das QM-System ist durch die oberste Leitung in geplanten Abständen zu bewerten, mit dem Fokus auf dessen Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit Die nachfolgend genannten Aspekte sind im Rahmen der zu betrachten: a) Der Maßnahmenstatus vorhergehender en b) QM-relevante Veränderungen der Strategie, durch externe oder interne Themen c) Informationen über Leistung und Wirksamkeit des QM-Systems (Messgrößen!) 1 Kundenzufriedenheit und Rückmeldung relevanter interessierter Parteien 2 Umfang der Erfüllung von Q-Zielen 3 Leistung der Prozesse sowie Konformität der Produkte und DL 4 Abweichungen u. Korrekturmaßnahmen 5 Überwachungs- /Messergebnisse 6 Auditergebnisse 7 Leistung von externen Anbietern d) Angemessenheit von Ressourcen e) Wirksamkeit der Maßnahmen in Bezug auf Risiken und Chancen f) Möglichkeiten zur Verbesserung Aus der Managementbewertung sind Entscheidungen und Maßnahmen zu den nachfolgenden Punkten abzuleiten: a) Aussagen zu Verbesserungsmöglichkeiten b) Aussagen, ob das QM-System verändert werden muss c) Erforderliche Ressourcen Es sind Aufzeichnungen zu führen (Abschnitt 4.2.4). Es müssen dokumentierte Informationen aufbewahrt werden. T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 7 von

8 Tools for Success Protokoll QM- Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 1. Aktivieren Sie in der Leiste Start, Gruppe Absatz das Symbol Alle anzeigen. Alternativ können Sie in der Leiste Datei auf Optionen klicken, im sich öffnenden Fenster Anzeige auswählen und das Häkchen bei alle Formatierungszeichen anzeigen setzen. 2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 4. Mittels Doppelklick auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste Einfügen, Gruppe Illustrationen auf das Icon Grafik klicken und Ihre Datei auswählen. 7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste Datei, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche Konvertieren in das aktuelle Format *.docx umspeichern. Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings. (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. T_QM_ - Rev. 3.1 Seite 8 von