Vorlage Nr. 2016/165
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- Nele Krause
- vor 6 Jahren
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1 Vorlage Nr. 2016/165 Fachbereich 1 Rees, den Rainer Janßen Beratungsplan: öffentlich Gremium Status Voraussichtlich Sitzung am Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung RAT Entscheidung Stellenplan 2017 Beschlussvorschlag: a) für den Haupt- und Finanzausschuss: Dem Rat der Stadt wird empfohlen, gemäß Vorlage zu beschließen. b) für den Rat der Stadt: Der Rat der Stadt beschließt den Stellenplan 2017 in der als Anlage beigefügten Fassung. Sachverhalt: Im Vergleich der Stellenpläne von 2016 zu 2017 ergibt sich de facto eine Erhöhung um 0,68 Stellen. Die Erhöhung betrifft im Fachbereich Arbeit und Soziales das Produkt Grundsicherungsleistungen nach SGB II, das bekanntermaßen durch Bundesmittel gegenfinanziert wird. Bei der Erhöhung im Stellenplan der Tariflich Beschäftigten ist zu berücksichtigen, dass die im Gebäudemanagement zusätzlich geschaffenen beiden Stellen durch zwei eingesparte Stellen beim Bauhofbetrieb kompensiert werden. Darauf wurde bereits während der Beratung zum Wirtschaftsplan des Bauhofbetriebes in der Sitzung des Betriebsausschusses am hingewiesen (s. Vorlage 2016/144). Im Detail ergeben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen: Beamtenstellenplan Die Zahl der Beamtenstellen wird um 1,00 Stelle A 12 und 1,00 Stelle A 11 vermindert, eine 1,00 Stelle A 9 wird geschaffen.
2 Stellenplan Tariflich Beschäftigte Die Zahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich insgesamt um 4,19 Stellen. Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen die Schaffung von 2,00 Stellen im Gebäudemanagement. Hinzu kommen 1,68 Stellen im Produkt (Grundsicherungsleistungen nach SGB II). Zusätzlich wird 1,00 Stelle als Kompensation für die gestrichene Beamtenstelle A 11 geschaffen, verteilt auf die Produkte (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) mit 0,05 Stellenanteilen und (Einwohnerangelegenheiten) mit 0,95 Stellenanteilen. Gleichzeitig werden 0,31 Stellenanteile im Produkt (Personalmanagement) zwecks Verankerung eines Rückkehranspruches einer in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin geschaffen. Schließlich werden im Wege der Stellenplankorrektur bisher versehentlich im Stellenplan nicht ausgewiesene 0,2 Stellenanteile im Produkt (Tourismus) berichtigend nunmehr im Stellenplan dargestellt. Eine 1,00 Stelle EG 5 (Hausmeister Anne-Frank-Schule) im Produkt (Gebäudemanagement) entfällt. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst Die Zahl der Stellen der Tariflich Beschäftigen im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt unverändert. Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte erheben keine Einwendungen gegen den Stellenplan in der vorliegenden Form. Für die Ratsmitglieder ist dieser Vorlage eine Stellen- und Personalübersicht zur Kenntnisnahme beigefügt. Anlagenverzeichnis: Stellenplan 2017
3 STELLENPLAN Beamte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit Stellenvermerke Nachweisung der Dienstwohnungen Stellenplanerläuterungen
4 STELLENPLAN A B E A M T E Besol- Zahl der Stellen 2017 Zahl der Zahl der Wahlbeamte und dungs- davon Stellen tats. bes. Laufbahngruppen gruppe insge- ausge Stellen Erläuterungen samt sondert WAHLBEAMTE Bürgermeister Beigeordneter B A HÖHERER DIENST (LG II.2) Direktor Oberrat Rat A A A GEHOBENER DIENST (LG II.1) Rat (fr. Stadtoberamtsrat) Stadtamtsrat Stadtamtmann Stadtoberinspektor Stadtinspektor A A A Stelle ku-vermerk A A MITTLERER DIENST (LG I.2) Stadtamtsinspektor Stadthauptsekretär Stadtobersekretär Stadtsekretär Insgesamt A Stelle mit Amtszulage A A A
5 STELLENÜBERSICHT A Aufteilung nach Produkten 2017 B E A M T E Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst LG II.2 LG II.1 LG I.2 Produkt B B B A A A A A A A A A A A A A A Bezeichnung Pol. Gremien/Verw.führung 1,00 1,00 0,50 0, Zentrale Dienste 0,75 0,90 0, Personalmanagement 0,25 0,50 1,00 0, Fin.verwalt./Rechn.wesen 1,00 1,00 1, Grundst.management Gebäudemanagement 0,02 0, Statistik/Wahlen 0,10 0, Allg. Sicherheit u. Ordnung 0,40 0,03 0, Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen 0, Gefahrenabwehr/-vorbeug. 0,10 0, Grundschule Rees Grundschule Millingen Grundschule Haldern Grundschule Mehr Hauptschule Rees Realschule Rees Gymnasium Rees Förderschule Schülerbeförderung Sonst. schulische Aufgaben 0, Ausstellungen 0, Archiv 0, Volkshochschule 0, Bücherei 0,03
6 Kulturförderung/-veranst. 0, Grundvers. nach SGB XII 0,90 0, Hilfen bei Krankh./Behind Grundsicherung SGB II 0, Hilfen nach AsylBLG 0, Soziale Einrichtungen Förd. v. Trägern Wohlf.pfl Unterstützung v. Senioren Subj.bez. Förd. Wohnraum Kinder- und Jugendarbeit 0,05 0, Einricht. der Jugendarbeit Kinderspielplätze Sportförderung 0, Bereitst. Sportanl./Bäder Räumliche Planung 0, Bauwesen 0, Wohn.bauförd./Mietspiegel Denkmalschutz 0, Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abfallwirtschaft 0,12 0, Entwässerung/Abw.beseit. 0,10 0, Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan. 0,10 1,00 0, Straßenrein./Winterdienst 0,08 0,08 0, Parkeinrichtungen 0, ÖPNV 0, Öff. Grün/Natur/Landsch Wasser und Wasserbau 0,02 0, Grabstätten u. Bestattung 0,05 0,15
7 Landschaftspflege Wirtschaftswege 0, Wirtschaftsförderung Märkte/Kirmes Touristische Einrichtungen Tourismus 0, Allgemeine Finanzwirtsch Sonst. allg. Finanzwirtsch. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 20,00
8 ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT A B E A M T E A. NEUE STELLEN 1,00 Stelle A 9 g. D. bei Produkt B. STELLENVER- Produkt (0,20 Stelle) 0,35 Stelle A 12 von Produkt nach LAGERUNGEN Produkt (0,15 Stelle) Produkt (0,30 Stelle) Produkt (0,05 Stelle) Produkt (0,35 Stelle) Produkt (0,06 Stelle) Produkt (0,15 Stelle) 1,00 Stelle A 9 g. D. von Produkt (0,28 Stelle) Produkt (0,30 Stelle) nach Produkt (0,03 Stelle) Produkt (0,05 Stelle) Produkt (0,12 Stelle) Produkt (0,12 Stelle) Produkt (0,01 Stelle) Produkt (0,03 Stelle) Produkt (0,15 Stelle) 1,00 Stelle A 7 von Produkt Produkt (0,40 Stelle) Produkt (0,10 Stelle) nach Produkt (0,10 Stelle) Produkt (0,40 Stelle) 0,12 Stelle A 9 m. D. von Produkt nach Produkt C. STELLENUM- Produkt (0,35 Stelle) WANDLUNGEN Produkt (0,15 Stelle) 1,00 Stelle A 9 g. D. in 1,00 Stelle A 10 bei 1,00 Stelle A 7 in 1,00 Stelle A 9 m. D. bei D. STELLEN- Produkt (0,10 Stelle) 1,00 Stelle A 12 bei STREICHUNGEN Produkt (0,90 Stelle) Produkt (0,05 Stelle) 1,00 Stelle A 11 bei Produkt (0,95 Stelle) Produkt (0,30 Stelle) Produkt (0,05 Stelle) Produkt (0,12 Stelle) Produkt (0,03 Stelle) Produkt (0,40 Stelle) Produkt (0,10 Stelle) Produkt (0,10 Stelle) Produkt (0,40 Stelle)
9 STELLENPLAN B Zahl der Zahl der Zahl der Vergütungsgruppe / Stellen Stellen tatsächl. bes. Vermerke, Sondertarif Stellen Erläuterungen Entgeltgruppe TVöD 15 Ü Entgeltgruppe TVöD 15 1,00 1,00 1,00 Entgeltgruppe TVöD 14 1,00 Entgeltgruppe TVöD 13 1,00 1,00 Entgeltgruppe TVöD 12 2,00 2,00 2,00 Entgeltgruppe TVöD 11 2,00 2,00 2,00 Entgeltgruppe TVöD 10 6,57 2,00 2,00 Entgeltgruppe TVöD 9 37,00 36,76 32,18 Entgeltgruppe TVöD 8 13,03 11,53 11,28 Entgeltgruppe TVöD 7 2,00 2,00 2,00 Entgeltgruppe TVöD 6 19,56 20,68 20,68 Entgeltgruppe TVöD 5 7,02 8,02 7,02 Entgeltgruppe TVöD 4 Entgeltgruppe TVöD 3 0,21 0,21 0,21 Entgeltgruppe TVöD 2 Ü 0,48 0,43 0,43 Entgeltgruppe TVöD 2 2,20 2,25 2,25 Entgeltgruppe TVöD 1 1,41 1,41 1,41 Insgesamt 95,48 91,29 85,46 TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 0,50 Stelle mit ku-vermerk / 0,50 Stelle mit kw-vermerk
10 STELLENÜBERSICHT B Aufteilung nach Produkten 2017 TARIFL. BESCHÄFTIGTE Tarifvertrag öffentlicher Dienst Produkt Bezeichnung Pol. Gremien/Verw.führung 15 Ü , , Ü 2 1 0, Zentrale Dienste 2,77 0,30 3,75 2, Personalmanagement 3,10 1, Fin.verwalt./Rechn.wesen 0,25 0,80 2,00 1,50 1, Grundst.management 0,35 1,00 0, Gebäudemanagem. 0,50 0,99 2,95 1,08 5,56 4,00 0,48 0,90 0, Statistik/Wahlen 0, Allg. Sicherheit u. Ordnung 0,05 1,60 1,43 0,93 0,76 0, Einwohnerangelegenheiten 0, Personenstandswesen 1, Gefahrenabwehr/-vorbeug. 0,50 2,00 1, Grundschule Rees 0, Grundschule Millingen 0, Grundschule Haldern 0, Grundschule Mehr 0, Hauptschule Rees 0, Realschule Rees 0, Gymnasium Rees 1, Förderschule Schülerbeförderung 0, Sonst. schulische Aufgaben 0,33 0, Ausstellungen 0,12 0,30 0, Archiv 1,00 0, Volkshochschule 0, Bücherei 1,00 1,00 0,50 0,13
11 Kulturförderung/-veranst. 0,25 0,30 0, Grundvers. nach SGB XII 0,10 0, Hilfen bei Krankh., Behind. 0, Grundsicherung SGB II 0,60 15,68 1, Hilfen nach AsylBLG 0,10 2,00 1, Soziale Einrichtungen 0, Förd. v. Trägern Wohlf.pfl Unterstützung v. Senioren 0, Subj.bez. Förd. Wohnraum 1, Kinder- und Jugendarbeit 0,10 0, Einricht. der Jugendarbeit 0, Kinderspielplätze Sportförderung 0, Bereitst. Sportanl./Bäder 0, Räumliche Planung 1,00 0,16 0,61 0,02 0,05 1, Bauwesen 0,40 0, Wohn.bauförd./Mietspiegel 0, Denkmalschutz 0, Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abfallwirtschaft 0,33 0,33 0, Entwässerung/Abw.beseit. 0, Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan. 0,44 0,65 0,06 0, Straßenrein./Winterdienst 0,17 0, Parkeinrichtungen ÖPNV 0, Öff. Grün/Natur/Landsch Wasser und Wasserbau
12 Grabstätten u. Bestattung 0, Landschaftspflege Wirtschaftswege Wirtschaftsförderung 0, Märkte/Kirmes 0,10 0,12 0, Touristische Einrichtungen 0,05 0, Tourismus 0,22 0,45 0,25 0, Allgemeine Finanzwirtsch Sonst. allg. Finanzwirtsch. 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00 6,57 37,00 13,03 2,00 19,56 7,02 0,00 0,21 0,48 2,20 1,41 Insgesamt 95,48
13 ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT B TARIFL. BESCHÄFTIGTE A. NEUE STELLEN 0,05 Stelle EG 10 bei Produkt ,95 Stelle EG 10 bei Produkt ,60 Stelle EG 9 bei Produkt ,18 Stelle EG 9 bei Produkt ,18 Stelle EG 9 bei Produkt ,05 Stelle EG 9 bei Produkt ,17 Stelle EG 9 bei Produkt ,20 Stelle EG 9 bei Produkt ,31 Stelle EG 8 bei Produkt ,50 Stelle EG 6 bei Produkt B. STELLENVER (0,05 Stelle) LAGERUNGEN (0,05 Stelle) 0,20 Stelle EG 9 von Produkt nach (0,05 Stelle) (0,05 Stelle) 0,25 Stelle EG 8 von Produkt nach Produkt ,44 Stelle EG 9 von Produkt nach Produkt ,44 Stelle EG 12 von Produkt nach Produkt ,40 Stelle EG 11 von Produkt nach Produkt ,05 Stelle EG 9 von Produkt nach Produkt ,05 Stelle EG 6 von Produkt nach Produkt C. STELLENUM- Produkt (0,10 Stelle) WANDLUNGEN Produkt (0,10 Stelle) 1,00 Stelle EG 13 in 1,00 Stelle EG 14 bei Produkt (0,60 Stelle) Produkt (0,10 Stelle) Produkt (0,10 Stelle) 2,77 Stelle EG 9 in 2,77 Stelle EG 10 bei Produkt ,8 Stelle EG 9 in 0,8 Stelle EG 10 bei Produkt ,00 Stelle EG 8 in 1,00 Stelle EG 9 bei Produkt (0,90 Stelle) Produkt (0,10 Stelle) 0,25 Stelle EG 8 in 0,25 Stelle EG 9 bei Produkt ,44 Stelle EG 9 in 0,44 Stelle EG 8 bei Produkt ,00 Stelle EG 6 in 1,00 Stelle EG 8 bei Produkt ,00 Stelle EG 6 in 1,00 Stelle EG 8 bei Produkt ,38 Stelle EG 9 in 0,38 Stelle EG 6 bei Produkt ,05 Stelle EG 2 in 0,05 Stelle EG 2 Ü bei Produkt D. STELLEN- STREICHUNGEN 1,00 Stelle EG 5 bei Produkt
14 STELLENPLAN C Zahl der Zahl der Zahl der Vergütungsgruppe / Stellen Stellen tatsächl. bes. Vermerke, Sondertarif Stellen Erläuterungen Entgeltgruppe TVöD-S S 18 Entgeltgruppe TVöD-S S 17 Entgeltgruppe TVöD-S S 16 Ü Entgeltgruppe TVöD-S S 16 Entgeltgruppe TVöD-S S 15 Entgeltgruppe TVöD-S S 14 Entgeltgruppe TVöD-S S 13 Ü Entgeltgruppe TVöD-S S 13 Entgeltgruppe TVöD-S S 12 Ü 0,50 0,50 0,50 Entgeltgruppe TVöD-S S 12 0,63 0,63 0,63 Entgeltgruppe TVöD-S S 11 Ü Entgeltgruppe TVöD-S S 11b 1,00 1,00 1,00 Entgeltgruppe TVöD-S S 11a Entgeltgruppe TVöD-S S 10 Entgeltgruppe TVöD-S S 9 Entgeltgruppe TVöD-S S 8b 2,47 2,47 2,47 Entgeltgruppe TVöD-S S 8a Entgeltgruppe TVöD-S S 7 Entgeltgruppe TVöD-S S 5 Entgeltgruppe TVöD-S S 4 Entgeltgruppe TVöD-S S 3 Entgeltgruppe TVöD-S S 2 Insgesamt 4,60 4,60 4,60 TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER
15 STELLENÜBERSICHT C Aufteilung nach Produkten 2017 TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-DIENST/ERZIEHER Produkt Bezeichnung 16 Ü Ü 13 Tarifvertrag öffentlicher Dienst 12 Ü Ü 11b 11a b 8a Kinder- und Jugendarbeit 0,50 0, Einricht. der Jugendarbeit 1,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,63 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 4,60
16 ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT C TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-DIENST/ERZIEHER A. NEUE STELLEN B. STELLENVER- LAGERUNGEN C. STELLENUM- WANDLUNGEN 1,00 Stelle S 11 in 1,00 Stelle S 11 b bei Produkt (Neuzuordnung aufgrund der Überleitung in die neue Entgeltordnung des TVöD-SuE) 2,47 Stelle S 8 in 2,47 Stelle S 8 b bei Produkt (Neuzuordnung aufgrund der Überleitung in die neue Entgeltordnung des TVöD-SuE) D. STELLEN- STREICHUNGEN
17 STELLENÜBERSICHT D Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. BEAMTE ZUR PROBE Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl der tatsächl. bes. Stellen Erläuterungen Sekretär(in) A Inspektor(in) A Insgesamt II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2017 beschäftigt am Erläuterungen Inspektoranwärter(in) Unterhaltszuschuss 2 1 Sekretäranwärter(in) Unterhaltszuschuss 0 0 Auszubildende Ausbildungsvergütung 7 4 Insgesamt 9 5
18 STELLENVERMERKE 1. STELLENVERMERKE ZUM BEAMTENSTELLENPLAN 1,00 Stelle A 9 m.d. mit Amtszulage 1,00 Stelle A 11 mit ku-vermerk 2. STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 0,50 Stelle EG 9 mit ku-vermerk 0,50 Stelle EG 9 mit kw-vermerk 3. STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-/ERZ.-D. keine Stand NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN Fehlanzeige
19 ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN Anlage gem. 56 GO NW Teil A: Geldleistungen Nr Fraktion Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Erläuterungen Christlich Demokratische Union (CDU) Pauschalierung ab 2004: S. Ratsbeschluss vom Sozialdemokratische Partei Sockelbetrag je Fraktion und Monat 92,00 ; Deutschlands (SPD) Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 21,00. 3 Bündnis 90/Die Grünen Freie Demokratische Partei (FDP) Veranschlagung: Produkt Ergebnisplanzeile 16 Teil B: Geldwerte Leistungen./.
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