Fachbereich 2. - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit -

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1 Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit -

2 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Sonstige schulische Aufgaben Einzahlungen aus Investitionstätigkeit I Zuweisung vom Kreis ,98 I Spende ,00 Summe investive Einzahlungen ,98 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,99 I Vorbereitung von Einrichtungsmaßnahmen I Lebenswelt Schule ,78 I Beseitigung von Schadstoffen in Schulen ,40 Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,81 0 0

3 Produkt: "Sonstige schulische Aufgaben" Zuweisung vom Kreis An den Ausgaben der Mosaikschule und der Erich Kästner-Schule für Ausstattungs- und Baumaßnahmen beteiligt sich der Landkreis Marburg- Biedenkopf mit einer Zuweisung. Ausstattungen und Geräte Schulausstattungen - zentral Der größere Teil des Ansatzes dient der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von abgängigem vermögenswirksamen Schulmobiliar an verschiedenen Schulen. Weiterhin stehen für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Haushaltsmittel zur Verfügung. Neben der Beschaffung des Schulmobiliars werden hiervon auch Ausstattungsgegenstände finanziert, die im Rahmen der Inklusion erforderlich sind. Ausstattungen Betreuungs- und Ganztagsangebote Um kurzfristig auf Teilnehmerzahlen und Angebotsstrukturen zu reagieren, wird ein zentraler Ansatz für Ausstattungen im Rahmen der Ganztagsbetreuung veranschlagt. Insbesondere sind in 2013 internetbasierte bargeldlose Bestell- und Bezahlsysteme für die Cafeterien zu beschaffen. Vorbereitung von Einrichtungsmaßnahmen Die Mittel stehen für externe Fachberatungen zur Verfügung.

4 Lebenswelt Schule In 2013 sollen beispielsweise folgende größere Schulhofgestaltungsmaßnahmen realisiert werden: Veränderung/Neugestaltung des Fallschutzbereiches in der Brüder-Grimm-Schule Erneuerung des Kunststoffspielfeldes und die Sanierung des Hangs inkl. Röhrenrutsche Erich Kästner-Schule Sitzgelegenheiten für den Bereich vor der Cafeteria in der Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi Sitzelemente und Ersatz-Pavillons für die Elisabethschule Im Weiteren werden noch viele kleinere Maßnahmen umgesetzt, die von ihrem finanziellen Volumen her nicht einzeln erwähnenswert sind. Beseitigung von Schadstoffen in Schulen Vom Fachdienst Umwelt werden auch im Jahr 2013 Raumluftmessungen und PCB-Untersuchungen durchgeführt. Aufgrund der hieraus resultierenden Ergebnisse werden dann in den folgenden Jahren die grundlegenden Sanierungsarbeiten umgesetzt. Die Mittel dienen zur Beauftragung externer Büros, die Konzepte für die bevorstehenden Sanierungsarbeiten entwickeln.

5 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Medienzentrum Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen I Zuweisung vom Land für ,00 Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,75 I ,64 I WLAN an Marburger Schulen I Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan ,47 Summe investive Auszahlungen , Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,86 0 0

6 Produkt: "Medienzentrum" Zuweisung vom Land für (Einzahlung) (Auszahlung) Im Rahmen der Medieninitiative des Landes Hessen wird für die verschiedenen Schulen Hard- und Software beschafft, damit die bisher geschaffenen zukunftsorientierten IT-Standards und Strukturen gewährleistet bleiben. Das Land Hessen beteiligt sich weiterhin mit einer Zuweisung an unseren Investitionen. Ausstattungen und Geräte Die Haushaltsmittel sind für die medientechnische Ausstattung des Zentrums, für die Beschaffung von Inventargegenständen, für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von IT-Hardware und Software sowie für die Verbesserung der Netzwerkstruktur der Schulsekretariate und Schulverwaltungen vorgesehen. WLAN an Marburger Schulen Auf Antrag des Kinder- und Jugendparlaments hat das Stadtparlament dem Magistrat den Auftrag erteilt, die Notwendigkeit der Bereitstellung von frei zugänglichen Funk-Internetverbindungen in nicht beaufsichtigten Räumlichkeiten der Marburger Schulen festzustellen und die technische Realisierbarkeit unter besonderer Beachtung der gesundheitlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. Im Zuge dieses Auftrages sollen im Haushaltsjahr 2013 Funknetzwerke an zunächst zwei Schulen unterschiedlicher Schulformen erprobt werden. Ausgewählt wurden die Martin-Luther-Schule und die Kaufmännischen Schulen Marburg. Ein entsprechendes Nutzungs-Konzept der Schulen liegt vor. Für die Umsetzung dieses Konzeptes sind je Schule vorgesehen. Sollte sich die Technik an den Testschulen bewähren, können u. U. auch weitere Schulen damit ausgestattet werden. Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan Der Betrag wird zur baulichen Umsetzung des Konzeptes in verschiedenen Schulen bereitgestellt.

7 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,69 I Zuschuss an private Schulträger ,00 I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,23 Astrid-Lindgren-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,13 Brüder-Grimm-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,07 Gerhart-Hauptmann-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,92 Geschwister-Scholl-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,46 Otto-Ubbelohde-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,50 Erich Kästner-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,73 Grundschule Cyriaxweimar I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,36 Grundschule Elnhausen I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,82 Grundschule Marbach I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,00 Grundschule Michelbach I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Tausendfüßler-Schule ,81 Erläuterungen

8 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer I I I I I I I I I I I I I Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Waldschule Wehrda ,00 Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,00 Grundschule Wehrshausen Investitionsmaßnahmen bis Gesamtkosten Erneuerungsmaßnahmen ,31 Astrid-Lindgren-Schule Erneuerungsmaßnahmen ,97 Waldschule Wehrda Sanierung Turnhalle Frankfurter , Straße (OUS) Erneuerungsmaßnahmen Brüder ,56 Grimm-Schule Erneuerungsmaßnahmen Gerhart ,11 Hauptmann-Schule Erneuerungsmaßnahmen Geschwister ,56 Scholl-Schule Erneuerungsmaßnahmen Erich ,16 Kästner-Schule Erneuerungsmaßnahmen Otto Ubbelohde-Schule Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Michelbach Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

9 Produkt: "Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen" Ausstattungen und Geräte In der Otto-Ubbelohde-Schule sollen die Klassenräume mit einheitlichen Fächerregalen ausgestattet und für das Lehrerzimmer soll eine neue Schrankwand beschafft werden. In der Gerhart-Hauptmann-Schule soll sowohl im Lehrerzimmer als auch im Flur eine Schrankwand beschafft werden. Zuschuss an private Schulträger Die vermögenswirksamen Erneuerungsmaßnahmen der Freien Schule sollen mit einem Zuschuss von und die der Montessori Schule Marburg mit einem Zuschuss von unterstützt werden. Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Folgende Beträge stehen den einzelnen Schulen im Haushaltsjahr im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung: Schule Betrag/ Astrid-Lindgren-Schule Brüder-Grimm-Schule Gerhart-Hauptmann-Schule 890 Geschwister-Scholl-Schule 990

10 Schule Betrag/ Otto-Ubbelohde-Schule (mit 5./6. Klasse) Erich Kästner-Schule (mit KB) Grundschule Cyriaxweimar 650 Grundschule Elnhausen 340 Grundschule Marbach Grundschule Michelbach Tausendfüßler-Schule Waldschule Wehrda Grundschule Wehrshausen 200 insgesamt ===== Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda Für die Abrechnung von erteilten Planungsaufträgen aus den Vorjahren stehen Haushaltsmittel bereit. Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule Die Sanierung des Eingangsbereichs und des Pausenganges soll im Jahr 2013 erfolgen.

11 Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule VE Im ehemaligen Werkstattgebäude (Remisen) in der Universitätsstraße 4 sollen für die Otto-Ubbelohde-Schule Betreuungsräume eingerichtet werden. Der Umbau soll als Leuchtturmprojekt Klimaschutzkonzept Stadt Marburg umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz dient der Finanzierung der endgültigen Planung, die Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Aufträge.

12 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit I Zuweisung Sanierung Turnergarten ,00 Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,62 I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,24 Emil-von-Behring-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,07 Friedrich-Ebert-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,96 Theodor-Heuss-Schule I Erneuerungsmaßnahmen ,86 Emil-von-Behring-Schule I Erneuerungsmaßnahmen Friedrich-Ebert-Schule I Erneuerungsmaßnahmen ,87 Theodor-Heuss-Schule KA Gebäudesanierung und Erweiterung , Emil-von-Behring-Schule KA Umbau Turnergarten Emil-von , Behring-Schule KA Sanierung Turnhalle Theodor , Heuss-Schule Summe investive Auszahlungen , Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Erläuterungen

13 Produkt: "Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen" Ausstattungen und Geräte In den kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen ergeben sich immer wieder Ausstattungserfordernisse, die die finanziellen Möglichkeiten der Schulbudgets übersteigen. Dabei handelt es sich für 2013 schwerpunktmäßig um naturwissenschaftliche Lehrmittel. Die Anträge der Schulen werden geprüft und nach Prioritäten realisiert. Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Folgende Beträge stehen den einzelnen Schulen im Haushaltsjahr im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung: Schule Betrag/ Emil-von-Behring-Schule (mit GS) Friedrich-Ebert-Schule Theodor-Heuss-Schule (mit GS) insgesamt ===== Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule Es stehen Haushaltsmittel für die Erneuerung der Kelleraußenwandabdichtung zur Verfügung.

14 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,15 I Zuschuss Landschulheim Steinmühle ,00 I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,20 Abendschulen I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,54 Elisabethschule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,44 Gymnasium Philippinum I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,76 Martin-Luther-Schule I Erneuerungsmaßnahmen ,59 Elisabethschule I Erneuerungsmaßnahmen ,37 Gymnasium Philippinum I Erneuerungsmaßnahmen ,35 Martin-Luther-Schule KA Erweiterung Ganztagsbetrieb/ , energetische Optimierung Gymnasium Philippinum Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

15 Produkt: "Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien" Ausstattungen und Geräte In den Gymnasien ergeben sich immer wieder Ausstattungserfordernisse, die die finanziellen Möglichkeiten der Schulbudgets übersteigen. Dabei handelt es sich beispielsweise um naturwissenschaftliche Ausstattungen in größerem Umfang, neue Tische oder Stühle für die Lehrerzimmer, die Erneuerung einer Bibliothek usw. Im Gymnasium Philippinum wird der naturwissenschaftliche Bereich Physik saniert. In diesem Zuge werden die dazugehörigen Lehrmittel ergänzt. Die Anträge der Gymnasien werden geprüft und nach Prioritäten realisiert. Zuschuss Landschulheim Steinmühle Die vermögenswirksamen Ausstattungsmaßnahmen sollen mit einem Zuschuss unterstützt werden. Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Folgende Beträge stehen den einzelnen Schulen im Haushaltsjahr im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung: Schule Betrag/ Abendschulen (mit AH/AR) Elisabethschule Gymnasium Philippinum 8.370

16 Schule Betrag/ Martin-Luther-Schule insgesamt ====== Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum VE Die Haushaltsmittel werden zur Fertigstellung des II. BA und Beginn des III. BA benötigt. Die Sanierung beinhaltet folgende Arbeiten: Erneuerung der gesamten Haustechnik Erneuerung der abgehängten Decke Erneuerung der naturwissenschaftlichen Einrichtung Erneuerung der Toilettenanlagen Betonsanierung Decke I. und II. Obergeschoss Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule Die Mittel stehen für Planungskosten bezüglich des Umbaus des Lehrerzimmers zur Verfügung.

17 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit I Zuweisung EFRE ,27 I Zuweisungen Adolf-Reichwein-Schule KE Schaffung zusätzlicher Klassenund Fachräume Kaufmännische Schulen ,00 Summe investive Einzahlungen ,27 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,60 I Projektausgaben EFRE ,00 I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,64 Adolf-Reichwein-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,90 Käthe-Kollwitz-Schule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,48 Kaufmännische Schulen I Sonderprogramm ,98 Fachraumausstattung I Erneuerungsmaßnahmen ,40 Adolf-Reichwein-Schule I Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule Erläuterungen

18 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer I Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen KA KA Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen Energetische Optimierung und Sanierung Geb. E ARS Ersatz Pavillon Käthe-Kollwitz- Schule , , Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

19 Produkt: "Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen" Zuweisung EFRE Projektausgaben EFRE Der Haushaltsansatz in Höhe von steht für die Ausstattung der beruflichen Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung. Hierdurch soll die Weiterentwicklung der Schulen unter dem Aspekt eines gerechten und zukunftsfähigen Berufsbildungssystems forciert werden. Diese Investition wird zu 50 % aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Ausstattungen und Geräte In der Käthe-Kollwitz-Schule ist für eine Kunst- und Gestaltungswerkstatt eine neue Ausstattung vorgesehen. Hierfür und für die Einrichtung eines zurückgebauten naturwissenschaftlichen Fachraums sind insgesamt vorgesehen. An der Adolf-Reichwein-Schule besteht ein besonders hoher Ausstattungsbedarf für die sehr unterschiedlichen Berufsausbildungsbereiche und die sich häufig verändernden Anforderungen durch neue Sicherheitsvorschriften. Daher werden Haushaltsmittel in Höhe von zur Verfügung gestellt. Für die Anschaffung eines Pkw für Ausbildungszwecke der Kfz-Werkstatt sind vorgesehen. Für die Ausstattung der Kaufmännischen Schulen sind vorgesehen. Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Folgende Beträge stehen den einzelnen Schulen im Haushaltsjahr im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung: Schule Betrag/ Adolf-Reichwein-Schule Käthe-Kollwitz-Schule

20 Schule Betrag/ Kaufmännische Schulen insgesamt ====== Sonderprogramm Fachraumausstattung Für das Sonderprogramm Fachraumausstattung wird vorsorglich ein Haushaltsansatz zur Verfügung gestellt (Zweckbindung eines Teiles der Schulbaupauschale). Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule Die Erneuerungsarbeiten beinhalten die Umsetzung folgender Maßnahmen: Dämmung Fassade und Dach Einbau neuer Fenster Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln Wegen des Umfangs der Arbeiten müssen Bauabschnitte gebildet werden. Zur Abrechnung der vergebenen Aufträge stehen zur Verfügung. Weitere sind für die Fertigstellung und Abrechnung einer Kleinwindkraftanlage vorgesehen.

21 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,04 I Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule ,00 I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,24 Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung 510 Fronhofschule I Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ,91 Mosaikschule I Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi ,60 Summe investive Auszahlungen , Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,79 0 0

22 Produkt: "Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen" Ausstattungen und Geräte Nach Sanierung des Hausmeisterstützpunkts und der Pausenhalle in der Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi sind diese teilweise neu auszustatten. Dafür sind Haushaltsmittel in Höhe von erforderlich. Für die Mosaikschule sind folgende Maßnahmen eingeplant: Ausstattungen allgemein Anschaffung eines neuen behindertengerechten Busses Ausstattung des Werkraumes Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule Die vermögenswirksamen Maßnahmen (z. B. Mobiliar Klassenräume) sollen mit einem Zuschuss unterstützt werden. Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Folgende Beträge stehen den einzelnen Schulen im Haushaltsjahr im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung:

23 Schule Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi Betrag/ Mosaikschule insgesamt ===== Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi Die veranschlagten Mittel dienen zur Fortführung der begonnenen Gebäudesanierung einschließlich PCB-Sanierung (Verwaltungstrakt). Durch die energetische Modernisierung werden Kosten eingespart und CO2-Emissionen vermindert.

24 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit KE Cafeteria und Umbau Musikräume ,87 Summe investive Einzahlungen ,87 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,89 I Schuleinrichtung ,51 Selbstbewirtschaftung I Zuschuss Waldorfschule ,00 I Erneuerungsmaßnahmen ,99 Richtsberg-Gesamtschule KA Cafeteria und Umbau Musikräume , Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

25 Produkt: "Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen" Ausstattungen und Geräte Für die sukzessive Erneuerung von vorhandener, älterer Ausstattung und im Rahmen der Entwicklung zur Kultur-Schule werden Mittel benötigt, um den neuen Lehr- und Unterrichtsmethoden gerecht werden zu können. Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Dieser Betrag steht im Haushaltsjahr im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung. Zuschuss Waldorfschule Die vermögenswirksamen Maßnahmen (z. B. Einrichtung einer Cafeteria) sollen mit einem Zuschuss unterstützt werden. Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg-Gesamtschule VE Die Vier-Felder-Sporthalle der Richtsberg-Gesamtschule wurde 1974 errichtet. Seitdem sind keine größeren Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt worden. Lediglich das Hallendach wurde wegen Feuchtigkeitsproblemen in den Jahren 1999 und 2000 erneuert und gedämmt. Aufgrund des langen Nutzungszeitraumes ist eine grundlegende Sanierung und Erweiterung der Sporthalle dringend erforderlich. Dies beinhaltet die Umsetzung folgender Maßnahmen: Energetische Sanierung mit Dämmung Fassade Betonsanierung Beseitigung von Schadstoffen Erneuerung Elektroanlage mit Beleuchtung

26 Erneuerung der Decke und Austausch der Lichtkuppeln zu Fensterbändern Erneuerung der Sportgeräte Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlage Erneuerung Hallenboden und Prallwände Erneuerung von Fenstern, Fliesen, Decken und Wänden im Umkleidetrakt Flächen für Hockey/Tischtennis durch Umbau Geräteraum Erweiterung für Catering über dem Eingangsbereich (Aufstockung) Bau von zwei Fluchtwegetreppen (Lüftung/Cateringbereich) Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Schuljahr 2013/2014 vorgesehen. Für den Bau einer Windkraftanlage sind vorgesehen.

27 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Kulturelle Förderung KE Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Sanierung des Verwaltungsgebäudes ,00 für Musikschule und Hessisches Landestheater Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,68 I Investitionszuschüsse soziokulturelle ,00 Zentren I Zuschuss Haus der Romantik I Zuschuss HLT I Zuschuss Dorfarchiv Bauerbach I Sanierung Turm G-Werk TNT ,65 I Neugestaltung Vorplatz Theater Am , Schwanhof I Erneuerungsmaßnahmen Kulturscheune Michelbach KA Sanierung des Verwaltungsgebäudes , für Musikschule und Hessisches Landestheater Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

28 Produkt: "Kulturelle Förderung" Ausstattungen und Geräte Für die Beschaffung einer drahtlosen Mikrofonanlage, die für das Jubiläumsfest "775 Jahre Bauerbach" benötigt wird, sind 750 eingeplant. Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren Die veranschlagten Mittel stehen zur Unterstützung folgender investiver Maßnahmen zur Verfügung: Podeste, Regale, Elektrik, Tanzteppich und Lichtanlage für Marburger Theaterwerkstatt Anschaffung Licht-, Ton- und Saaltechnik für Cafe Trauma Ton-, Licht-, Büro- und Haustechnik für KFZ (soll nach Umbau in Stadthalle überführt werden) Podeste und Stühle für Waggonhalle Installierung eines Blockheizkraftwerks Waggonhallen-Areal insgesamt Zuschuss Haus der Romantik Die Beschaffung einer museumsgerechten Beleuchtung für den Roten Salon soll untersützt werden. Weitere Zuschüsse für dieses Projekt können über die Sparkassenstiftung beantragt werden.

29 Zuschuss HLT Die Beschaffung eines LKW und eines PKW soll bezuschusst werden. Zuschuss Dorfarchiv Bauerbach Die Einrichtung eines Dorfarchivs in Bauerbach soll unterstützt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit geplant. Der städtische Zuschuss ist abhängig davon, dass eine Bezuschussung aus dem Programm Marburger Land in Höhe von erfolgt und sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Katholische Kirche mit insgesamt beteiligen. Sanierung Turm G-Werk TNT Für die dringende Sanierung des Daches (Dämmung, Dach und PV-Anlage) im Zwischenbau stehen Haushaltsmittel zur Verfügung. Erneuerungsmaßnahmen Kulturscheune Michelbach Aus brandschutz- und sicherheitstechnischen Gründen muss für das 1. Obergeschoss ein zweiter Fluchtweg gebaut werden.

30 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Kulturelle Veranstaltungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,68 Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,68 0 0

31 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Veranstaltungsdienstleistungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,51 I Umgestaltung Stadthalle , Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

32 Produkt: "Veranstaltungsdienstleistungen" Ausstattungen und Geräte Der Haushaltsansatz soll wie folgt verwendet werden: Vervollständigung der Betriebsfunkanlage für Mitarbeiter und Servicemitarbeiter Ersatzbeschaffungen Scheinwerfer Teilersatz der defekten Stellwände in ein zeitgerechtes Messesystem (200 lfm) Anschaffung zusätzlicher Licht- und Tontechnik für Ersatzspielstätten HLT während der Umbauphase insgesamt Umgestaltung Stadthalle VE Für die Umgestaltung der Stadthalle müssen die endgültigen Planungen in Anlehnung an das Wettbewerbsverfahren aus 2005 erarbeitet werden, die dann in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen. Der Haushaltsansatz steht für die Planungskosten und die Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe der Aufträge zur Verfügung.

33 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: VHS Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,73 Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Ausstattungen und Geräte Für die Beschaffung von Software (Office-Pakete: ), von 13 neuen Rechnern mit Bildschirmen für den EDV-Unterrichtsraum ( ) und für Unvorhergeshenes (500 ) stehen Haushaltsmittel bereit.

34 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit I Preisgeld Hessischer Bibliothekspreis Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,06 I Einführung der RFID-Technik 5.676,03 I Verwendung Hess. Bibliothekspreis Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Ausstattungen und Geräte Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar- und Ausstattungsgegenständen stehen zur Verfügung. Im Weiteren sollen folgende Beschaffungen durchgeführt werden: - 58 Media Step Stufentröge für audiovisuelle Medien ( ) - 1 Regalanbau auf Rollen für audiovisuelle Medien (2.200 ) - 7 neue Regale für den Belletristikbereich (8.000 ) Preisgeld Hessischer Bibliothekspreis und Verwendung Hess. Bibliothekspreis Die Stadtbücherei hat 2012 den Hessischen Bibliothekspreis der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen gewonnen. Gemäß Vergaberichtlinien stehen die Gelder bis 2014 zur Verfügung und müssen für zusätzliche Auszahlungen verwendet werden (dadurch dürfen keine Eigenmittel reduziert werden). Die Verausausgabung ist für 2013 vorgesehen. Das Preisgeld soll z. B. für neue Möbel für die Kinderbibliothek, Lesesessel verwendet werden.

35 Bezeichnung davon Gesamtaus- Verpflichtungsermächtigung bereit- bisher zahlungs- bedarf gestellt Investitionsnummer Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Produkt: Betrieb städtischer Bäder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit I Zuweisung vom Land - AquaMar I Vorsteuererstattung I Zuweisung vom Land - Wehrda ,00 Summe investive Einzahlungen ,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit I Ausstattungen und Geräte ,23 I Ausbau AquaMar ,85 I Lehrschwimmbad Hallenbad Wehrda , KA Sanierung und energetische Optimierung Waldschwimmbad Wehrda , Summe investive Auszahlungen , Erläuterungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

36 Produkt: "Betrieb städtischer Bäder" Vorsteuererstattung Ausstattungen und Geräte Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: Hallenbad Wehrda Aquaback Fitnessgeräte für Flachwasser AquaMar Wertschließfächer Freibad Standbohrmaschine 500 Büroarbeitsplatz Haustechnik Saunaöfen Ersatz Wandföne Abspielgerät inkl. Wagen für Kurse Gleittreppe Pumpen Hebeanlage Frequenzumformer Überwachungskamera Wehrda Kleinkinderrutsche Hardware Kassensystem insgesamt ========

37 Zuweisung vom Land Wehrda Die Schlussrate der Zuweisung für den Anbau eines Lehrschwimmbeckens an das Hallenbad Wehrda in Höhe von wird voraussichtlich erst im Jahr 2013 an uns gezahlt werden. Vorsteuererstattung Ausbau AquaMar Entsprechend dem Brandschutzkonzept muss ein zweiter Fluchtweg von der Saunaterrasse gebaut werden. Hierfür sind eingeplant. Die Optimierung der Lüftungsanlage soll in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierfür sind vorgesehen.

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