HANDELSBILANZ. AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA. Blatt 1. Haus des Stiftens ggmbh. zum. Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR

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1 Blatt 1 HANDELSBILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50 0,50 2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,50 0,50 3. geleistete Anzahlungen , , , ,95 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,50 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. in Arbeit befindliche Aufträge , ,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,28 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Bilanzgewinn 6.990, ,56 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2.761, ,00 2. sonstige Rückstellungen , , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen , ,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (EUR ,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,40 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,19 (EUR ,40) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , , ,49 - davon aus Steuern EUR ,65 (EUR ,14) ,28 Übertrag , , ,73 Übertrag , ,05

2 Blatt 2 HANDELSBILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA Übertrag , , , ,28 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0, ,43 3. sonstige Vermögensgegenstände , , , ,44 Übertrag , ,05 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,99 (EUR ,54) III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , , , , ,05

3 Blatt 8 Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 8300 Erlöse IT-Report DE 7% USt 1.195,27 0, Erlöse IT-Report AT (i.a. EU-Land stpf) 84,70 0, Erlöse Stifter-helfen AT 18b UStG , , Erlöse Stifter-helfen CHF nsb Drittland 0, , Erlöse Stiftungsservice 19% USt , , Erlöse Stiftungsservice Drittland 2.277,17 0, Erlöse Stifter-helfen DE 19% USt , , Erlöse Hardwarwe wie Neu 19% USt ,62 0, Erlöse Sponsoring 19% USt , , Erlöse HDS Raumvermietung 19 % USt , , Erlöse HDS Infrastruktur 19 % USt , , Erlöse Stifter-helfen AT 19% USt , , Erlöse Stifter-helfen CH 19% USt , , Erlöse Vermögensservice USt-Frei , , Erlöse aus Spenden , , ,65 Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 8977 Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit , ,00- sonstige ordentliche Erträge 8595 Sachbezüge 19% USt 4.501, ,44 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen , ,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2660 Erträge aus Kursdifferenzen 5.696,62 21, Erträge Bewertung Finanzmittelfonds 1.527, ,48 0,00 Löhne und Gehälter 4100 Löhne und Gehälter , , Eingliederungszuschuss / Erstg. Entgeld , , Bewegung Urlaubsrückstellung , , Doppelte Haushaltsführung 3.600, , Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN , , Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF 5.844,00-0, Vermögenswirksame Leistungen 631,80-0, Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte 9.176,17-0, Pauschale Steuern Minijobber 498,16-0, Löhne für Minijobs ,10-0, Pauschale Steuer 0, ,73-893,74- Übertrag , ,48

4 Blatt 9 Konto Bezeichnung Übertrag , ,48 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Künstlersozialkasse 5.543, , Nachforderung DRV-Prüfung 0, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 6.188, , Aufwendungen für Altersversorgung 1.879,14-0, Pauschale Steuer sonstige Bezüge ,52-0, Fortbildungs- & Schulungskosten 6.959, , ,72- davon für Altersversorgung EUR ,66- (EUR 0,00) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung 4167 Pauschale Steuer sonstige Bezüge Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4824 Abschr. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 476, Abschreibungen auf Sachanlagen , , Abschreibungen auf Kfz 5.618, , Abschreibung Sammelposten GWG 4.993, , ,09- Raumkosten 4210 Miete , , Raumkosten Stifterbüro Rheinland , , Gas, Strom, Wasser 2.612,70-0, Instandhaltung betrieblicher Räume 3.900, , Raumkosten Haus des Stiftens 0, , ,35- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4139 Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG 1.380,00-0, Versicherungen 2.219, , Beiträge / Gebühren 3.268, , Gebühren Techsoup CHF ,36-0, Gebühr Techsoup & Esri DE , , Gebühren Techsoup & FVA AT , , sonstige Gebühren 890, , ,69- Reparaturen und Instandhaltungen 4800 Reparatur/Instandhaltung 8.211, ,05- Übertrag , ,61

5 Blatt 10 Konto Bezeichnung Übertrag , ,61 Fahrzeugkosten 4520 Kfz-Versicherungen 1.229, , Laufende Kfz-Betriebskosten 1.708, , Sonstige Kfz-Kosten 222, ,96-839,79- Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten , , Werbe- u. Beratungskosten Partner , , Werbekosten Veranstaltungen ,26-0, Geschenke abzugsfähig 817,42-717, Geschenke nicht abzugsfähig 92,70-0, Repräsentations- und Dekorationskosten 7.941, , Bewirtungskosten 5.684, , Betriebsveranstaltung /Bewirtung intern , , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 2.562, , Reisekosten Arbeitnehmer , , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 3.115, , Reisekosten Unternehmer 0, , ,90- Kosten der Warenabgabe 4780 Fremdarbeiten - Freie Mitarbeiter , , Navision Lizenzen und Support , , Projektportal Entwicklung & Support 0, , HDS Datenbank Entwicklung & Support , , Fremdarbeiten "ConnectingHelp" , , Fremdarbeiten "Engagement fördern" 0, , ,26- verschiedene betriebliche Kosten 2300 Zuführung Projektrücklagen ,00-0, Reinigung , , Nicht abziehbare Vorsteuer , , Gegenkto. RSt noch zu erbringende Leist , , Fremdleistungen und Fremdarbeiten ,50-0, Deutsche Post - Porto - Kurierfahrten , , Telefon & Telefonanlage , , Internetkosten 8.242, , Mobilfunk 3.071, , EDV-Zubehör & Wartung , , Bürobedarf , , Druckkosten , , Zeitschriften, Bücher 518,72-628, Rechts- und Beratungskosten , , Buchführungskosten , , Abschluss- und Prüfungskosten 2.500, , Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 0,00 98, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 3.674, , Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 1.053,67-0, Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 1.788,90-0, Nebenkosten des Geldverkehrs 1.113, , ,32- Übertrag , ,69

6 Blatt 11 Konto Bezeichnung Übertrag , ,69 sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2150 Aufwendungen aus Kursdifferenzen 70,64-4, Aufwendg. Bewertung Finanzmittelfonds 0,00 94, Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke , , ,00- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 293,28 620, Zinserträge 233a AO 1.276, , ,09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21,53-10,54- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaftsteuer 5.396, , Solidaritätszuschlag 296,78-237, Solidaritätszuschlag für Vorjahre 1,03 0, Kapitalertragsteuer 25% 73,34-153, SolZ auf Kapitalertragsteuer 3,93-8, Gewerbesteuer 7.828, , ,00- sonstige Steuern 4510 Kfz-Steuern 279,00-84,00- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,66 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2858 Gewinnvortrag vor Verwendung , ,90 Bilanzgewinn Bilanzgewinn 6.990, ,56

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