AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN
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- Teresa Dressler
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1 AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN vom 27. Februar 2017 Prot.-Nr. 46 Baudirektion, Jahresrechnung 2016/Nachtragskredite Ausgangslage In der Erfolgsrechnung 2016 sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Baudirektion liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich: Überschreitungen (unter Fr ) Konto Katasteramt: Verrechnete EDV-Leistungen Budget Fr. 1' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1' Überschreitung Fr Konto Denkmalpflege/Heimatschutz: Löhne Verw.- u. Betr. personals Budget Fr Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr Überschreitung Fr Konto Stadtbibliothek: Gerätschaften baulicher Unterhalt Budget Fr. 1' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1' Überschreitung Fr Konto Jugendbibliothek: Heizung/Energie/Wasser Budget Fr. 5' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 5' Überschreitung Fr Konto Konzert und Theater: Serviceabonnemente Budget Fr. 25' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 25' Überschreitung Fr Konto Freibad: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budget Fr. 75' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 75' Überschreitung Fr Seite 1 von 7
2 Konto Freibad: Serviceabonnemente Budget Fr. 7' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 8' Überschreitung Fr Konto Sporthalle/Mehrzweckhalle: Budget Fr. 9' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 9' Überschreitung Fr Konto Parkanlagen, Wanderwege: Betriebs-, Verbrauchsmat. Budget Fr. 80' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 80' Überschreitung Fr Konto Gemeindestrassen: Verbandsbeiträge, übriger Aufwand Budget Fr. 1' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1' Überschreitung Fr Konto Gemeindestrassen: Planungen u. Projekt. Dritter Budget Fr. 20' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 20' Überschreitung Fr Konto Parkhäuser/Parkplätze: Sicherheit Velostation Budget Fr. 8' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 8' Überschreitung Fr Konto Werkhof: Aus u. Weiterbildung Personal Budget Fr. 5' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 5' Überschreitung Fr Konto Werkhof: Budget Fr. 5' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 5' Überschreitung Fr Konto Werkhof: Unterhalt Hochbauten, Gebäude Budget inkl. Nachtragskredit (Fr. 8'000.00) Fr. 28' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 28' Überschreitung Fr Seite 2 von 7
3 Konto Abwasserbeseitigung (allgem.): Budget Fr. 1' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1' Überschreitung Fr Konto Abwasserbeseitigung SF: Budget Fr. 13' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 13' Überschreitung Fr Konto Abfallbeseitigung SF: Betriebs-, Verbrauchsmaterial Budget Fr Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1' Überschreitung Fr Konto Abfallbeseitigung SF: Budget Fr. 5' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 5' Überschreitung Fr Konto Abfallbeseitigung SF: Beitrag an Altlastenfonds Budget Fr. 67' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 67' Überschreitung Fr Konto Holz-, Oel- u. Gasfeuerungskontrolle: Dienstl. Dritter (Messungen) Budget Fr. 6' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 6' Überschreitung Fr Konto Energieberatung: Verbandsbeiträge Budget Fr. 2' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 2' Überschreitung Fr Konto Friedhof/Bestattung (allgem.): Telefongebühren Budget Fr. 2' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 2' Überschreitung Fr Konto Friedhof/Bestattung (allgem.): Budget Fr. 4' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 4' Überschreitung Fr Seite 3 von 7
4 Konto Industriegeleise: Verbandsbeiträge Budget Fr. 1' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1' Überschreitung Fr Konto Industriegeleise: Unterhalt übrige Tiefbauten Budget Fr. 10' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 10' Überschreitung Fr Erforderliche Nachtragskredite (über Fr ) Konto Schulliegenschaften: Unterhalt Schulanlagen Budget Fr. 25' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 26' Erforderlicher Nachtragskredit total Fr. 1' Unvorhergesehene Kosten (Veloständer Hübelischulhaus, Umzäunung Schulgarten Bannfeldschulhaus). Konto Naturmuseum: Heizung/Energie/Wasser Budget Fr. 18' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 25' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 6' Zu tief budgetiert / Mehrverbrauch. Konto Stadtbibliothek: Serviceabonnemente Budget Fr. 7' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 9' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 2' Mehrkosten für neues Serviceabonnement Einbruchmeldeanlage und Erweiterung der Brandmeldeanlage. Konto Sport: Unterhalt Aussenanlagen Budget Fr. 43' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 45' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 2' Ausserordentlicher Unterhalt Nagobrunnen. Seite 4 von 7
5 Konto Freibad: Unterhalt Hochbauten, Gebäude Budget Fr. 47' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 54' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 7' Pumpenrevision (Folgeschäden Hochwasser). Konto Freibad: Unterhalt Mobilienanlagen, Fahrz. Budget Fr. 15' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 39' Vermehrte, altersbedingte Ersatzanschaffungen (Folgeschäden Hochwasser). Konto Freizeit: Heizung/Energie/Wasser Pflanzl. Budget Fr Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 9' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 9' Kosten wurden noch über Konto (Strukturverbess. Vieh) budgetiert (Rechnung liegt Fr. 12' unter Budget). Das Konto wurde erst während dem Rechnungsjahr eröffnet. Konto Parkanlagen, Wanderwege: Ersatz v. beschäd. Material Budget Fr. 18' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 25' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 7' Vermehrter Vandalismus. Im Voraus nicht absehbar. Konto Gemeindestrassen: Budget Fr. 16' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 19' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 3' Zu tief budgetiert. Seite 5 von 7
6 Konto Gemeindestrassen: Unterhalt öffentliche Beleuchtung Budget Fr. 870' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 1'022' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 152' Verrechnung gemäss Konzessionsvertrag mit a.en / sbo. Konto Parkhäuser/Parkplätze: Energie Parkuhren/Velostationen Budget Fr. 10' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 21' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 11' Zu wenig budgetiert. Fehlende Erfahrungszahlen (Velostation). Konto Parkhäuser/Parkplätze: Technischer Unterhalt Velostation Budget Fr. 35' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 38' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 3' Zu wenig budgetiert. Fehlende Erfahrungszahlen. Konto Abwasserbeseitigung SF: Deponiegebühren Budget Fr. 30' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 35' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 5' Schächte mussten öfter (Regenfälle Frühjahr / Sommer) geleert werden. Konto Abfallbeseitigung SF: Entsorgung Starrkirch-Wil Budget Fr Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 134' Nachtragskredit Fr. 134' Konto Abwasserbeseitigung SF: Erlös Starrkirch-Wil Fr. 128' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 6' Separate Darlegung von Aufwand / Erlös (Deckungsbeitrag). Konto Gewässerverbauungen: Beitr. an Kanton, Unterh. Dünnern Budget Fr. 6' Rechnung gemäss Budgetkontrolle Fr. 35' Erforderlicher Nachtragskredit Fr. 29' Seite 6 von 7
7 Ausserordentliche Unterhaltsmassnahmen im Bereich Olten (Kantonsbeitrag). Beschluss: 1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2016 Kenntnis. 2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag zugunsten der Erfolgsrechnung 2016 (Überschreitungen über Fr ) bewilligt: Konto Fr. 1' Konto Fr Konto Fr. 2' Konto Fr. 2' Konto Fr. 7' Konto Fr. 39' Konto Fr. 9' Konto Fr. 7' Konto Fr. 3' Konto Fr. 152' Konto Fr. 11' Konto Fr. 3' Konto Fr. 5' Konto / Konto Fr. 6' Konto Fr Total Fr Die Baudirektion wird mit dem Vollzug beauftragt. Mitteilung an: Baudirektion (4) Finanzdirektion Verteilt am: 2. März 2017 Seite 7 von 7
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