Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
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- Hella Küchler
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1 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
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3 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2009 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 rechnung Finanzrechnung Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2009 für Produktbereiche 9 Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss 45 Erläuterung der - und Finanzrechnung Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen Erläuterung der Bilanz zum Anlagenspiegel zum Forderungsspiegel zum Verbindlichkeitenspiegel zum Lagebericht zum Jahresabschluss Angaben gem. 95 Abs. 2 GO 123 3
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5 KREIS OLPE Jah resabsch lusses für das Haushaltsjahr 2009 Aufgestellt: Olpe, /l lltl f[4a,,^u Siemen Kreiskämmerer Bestätigt: Olpe, ,;L,r\ Beckehoff Landrat 5
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7 Kreis Olpe Jahresabschluss 2009 rechnung Ertrags- und Aufwandsarten in 2008 Fortgeschr. Ansatz 2009 Ist Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,77 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,53 03 Sonstige Transfererträge , ,72 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,29 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,55 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,15 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,54 10 Ordentliche Erträge , ,13 11 Personalaufwendungen , ,34 12 Versorgungsaufwendungen , ,09 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,83 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,54 15 Transferaufwendungen , ,44 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,08 17 Ordentliche Aufwendungen , ,64 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,77 19 Finanzerträge , ,97 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,94 21 Finanzergebnis , ,97 22 Ordentliches Jahresergebnis , ,80 7
8 Kreis Olpe Jahresabschluss 2009 Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in 2008 Fortgeschr. Ansatz 2009 Ist Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp Steuern und ähnliche Abgaben , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , Sonstige Transfereinzahlungen , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , Sonstige Einzahlungen , , Zinsen und ähnliche Einzahlungen , ,21 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , Personalauszahlungen , , Versorgungsauszahlungen , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , Transferauszahlungen , , Sonstige Auszahlungen , ,50 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,83 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , Investitionszuwendungen , , Einzahlungen aus der Veräußerung von , ,36 Vermögensgegenständen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 50,76 50,76 Finanzanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen ,76 509,76 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken , ,61 und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem , ,92 Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , Sonstige Investitonsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit , ,06 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , , Tilgung von Krediten für Investitionen ,10-350,90 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,10 350,90 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln ,36 38 = Liquide Mittel , ,30 8
9 Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Fortg. Ansatz Differenz Ertrags- und Aufwandsarten Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,99 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,58 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,01 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,24 10 Ordentliche Erträge , ,66 11 Personalaufwendungen , ,65 12 Versorgungsaufwendungen , ,09 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,32 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,90 15 Transferaufwendungen , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,16 17 Ordentliche Aufwendungen , ,38 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,04 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , ,32 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,88 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,60 9
10 Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,99 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,51 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,14 07 Sonstige Einzahlungen , ,45 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,09 10 Personalauszahlungen , ,26 11 Versorgungsauszahlungen , ,28 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,97 14 Transferauszahlungen , ,00 15 Sonstige Auszahlungen , ,21 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,22 722,22 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,87 22 Sonstige Investitionseinzahlungen , ,56 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,56 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,50 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,14 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,64 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,20 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,33 10
11 Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,90-58,10 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,77 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,90-221,10 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,59 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,08 10 Ordentliche Erträge , ,24 11 Personalaufwendungen , ,46 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,19 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,33 15 Transferaufwendungen , ,15 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,26 17 Ordentliche Aufwendungen , ,09 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,15 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ,91 599,91 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,96 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,10 11
12 Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,85 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,63 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,55-258,45 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,15 07 Sonstige Einzahlungen , ,29 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,77 10 Personalauszahlungen , ,69 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,40 14 Transferauszahlungen , ,82 15 Sonstige Auszahlungen , ,51 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,62 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,39 18 Investitionszuwendungen , ,78 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , ,70 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,48 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,76 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,44 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,20 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,68 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,07 12
13 Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung Fortg. Ansatz Differenz Ertrags- und Aufwandsarten Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,88 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,50-896,50 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,10 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,01 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,87 10 Ordentliche Erträge , ,60 11 Personalaufwendungen , ,86 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,59 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,05 15 Transferaufwendungen ,52-845,48 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,23 17 Ordentliche Aufwendungen , ,57 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,17 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ,74-293,26 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,91 13
14 Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00-889,00 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,30 670,30 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,84 07 Sonstige Einzahlungen , ,32 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,86 10 Personalauszahlungen , ,92 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,25 14 Transferauszahlungen ,52-845,48 15 Sonstige Auszahlungen , ,89 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,96 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,82 18 Investitionszuwendungen , ,00 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,20 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,80 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,20 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,38 14
15 Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,10 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,80 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge , ,09 10 Ordentliche Erträge , ,25 11 Personalaufwendungen , ,01 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,09 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,97 15 Transferaufwendungen , ,04 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,69 17 Ordentliche Aufwendungen , ,42 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,67 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,58 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,09 15
16 Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,34 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,60 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,20 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen , ,27 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,87 10 Personalauszahlungen , ,14 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,36 14 Transferauszahlungen , ,04 15 Sonstige Auszahlungen , ,08 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,46 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,33 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,00 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,33 16
17 Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung Fortg. Ansatz Differenz Ertrags- und Aufwandsarten Erg-Ans. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,14 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,25 03 Sonstige Transfererträge , ,49 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,03 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,23 10 Ordentliche Erträge , ,86 11 Personalaufwendungen , ,36 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,68 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,01 15 Transferaufwendungen , ,77 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,98 17 Ordentliche Aufwendungen , ,90 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,04 19 Finanzerträge ,55 389,55 21 Finanzergebnis ,55 389,55 22 Ordentliches , ,49 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,39 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,88 17
18 Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,14 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 03 Sonstige Transfereinzahlungen , ,85 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,34 07 Sonstige Einzahlungen ,40 742,40 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ,55 389,55 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen , ,50 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,95 14 Transferauszahlungen , ,68 15 Sonstige Auszahlungen , ,57 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,44 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,44 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,50 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,50 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,50 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,94 18
19 Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,90 03 Sonstige Transfererträge , ,23 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,50 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge , ,38 10 Ordentliche Erträge , ,79 11 Personalaufwendungen , ,48 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,58 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,41 15 Transferaufwendungen , ,82 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,70 17 Ordentliche Aufwendungen , ,99 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,78 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,26 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,04 19
20 Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,72 03 Sonstige Transfereinzahlungen , ,71 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,76 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen , ,75 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,02 10 Personalauszahlungen , ,88 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,25 14 Transferauszahlungen , ,74 15 Sonstige Auszahlungen , ,08 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,95 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,97 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 0 563,31 563,31 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,65 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,34 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,34 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,63 20
21 Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,57 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,08 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,12 07 Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge , ,77 11 Personalaufwendungen , ,83 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,38 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,27 15 Transferaufwendungen , ,38 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,30 17 Ordentliche Aufwendungen , ,86 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,63 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,15 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,48 21
22 Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,92 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,74 111,74 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,12 07 Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,78 10 Personalauszahlungen , ,06 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ,20-355,80 14 Transferauszahlungen , ,62 15 Sonstige Auszahlungen , ,37 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,85 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,63 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen ,99 7,99 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,99 7,99 31 Saldo der Investitionstätigkeit ,99-7,99 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,64 22
23 Produktbereich: 042 Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 11 Personalaufwendungen , ,03 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,36 15 Transferaufwendungen , ,15 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,45-98,55 17 Ordentliche Aufwendungen , ,37 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,37 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ,88 151,88 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ,88-151, , ,49 23
24 Produktbereich: 042 Sportförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 10 Personalauszahlungen , ,97 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,81 14 Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen ,45-98,55 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,29 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,29 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,59 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,59 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,59 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,30 24
25 Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,60 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,58 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,25-962,75 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,44 10 Ordentliche Erträge , ,17 11 Personalaufwendungen , ,72 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,43 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,62 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,63 17 Ordentliche Aufwendungen , ,30 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,13 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,12 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,01 25
26 Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,60 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,57 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,25-962,75 07 Sonstige Einzahlungen , ,24 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,96 10 Personalauszahlungen , ,81 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,43 15 Sonstige Auszahlungen , ,14 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,52 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,56 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,33 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,33 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,33 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,89 26
27 Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,55 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,97 07 Sonstige ordentliche Erträge ,31 32,31 10 Ordentliche Erträge , ,27 11 Personalaufwendungen , ,40 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,64 17 Ordentliche Aufwendungen , ,76 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,51 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,58 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,09 27
28 Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,68 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,40 07 Sonstige Einzahlungen , ,82 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,90 10 Personalauszahlungen , ,35 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen ,94 436,94 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,41 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,49 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,49 28
29 Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung Fortg. Ansatz Differenz Ertrags- und Aufwandsarten Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,33 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,02 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,50 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,87 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,06 10 Ordentliche Erträge , ,34 11 Personalaufwendungen , ,92 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,38 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,83 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,47 17 Ordentliche Aufwendungen , ,00 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,66 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,67 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,01 29
30 Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,86 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,39 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,10 07 Sonstige Einzahlungen , ,89 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,52 10 Personalauszahlungen , ,73 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,94 15 Sonstige Auszahlungen , ,62 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,05 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,53 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen , ,27 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,27 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,27 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,80 30
31 Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,48 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,17 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,41 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,75 10 Ordentliche Erträge , ,15 11 Personalaufwendungen , ,73 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,04 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,90 15 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,81 17 Ordentliche Aufwendungen , ,78 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,37 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,48 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,85 31
32 Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,61 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,32 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,41 07 Sonstige Einzahlungen , ,16 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,28 10 Personalauszahlungen , ,73 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,37 15 Sonstige Auszahlungen , ,20 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,30 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,58 18 Investitionszuwendungen Sonstige Investitionseinzahlungen ,50-859,50 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,50 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , ,61 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,80 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,41 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,91 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,49 32
33 Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,42 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,87 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,57 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,24 07 Sonstige ordentliche Erträge ,50 319,50 10 Ordentliche Erträge , ,38 11 Personalaufwendungen , ,91 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,47 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 895,63 895,63 15 Transferaufwendungen , ,69 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,72 17 Ordentliche Aufwendungen , ,72 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,34 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,75 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,59 33
34 Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,58 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,66 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,87 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,22 07 Sonstige Einzahlungen ,50 319,50 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,65 10 Personalauszahlungen , ,08 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,70 14 Transferauszahlungen , ,79 15 Sonstige Auszahlungen , ,94 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,63 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,28 18 Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,28 34
35 Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,08 10 Ordentliche Erträge , ,08 11 Personalaufwendungen , ,95 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 176,46 176,46 17 Ordentliche Aufwendungen , ,49 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,59 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,63 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,22 35
36 Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,00 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen , ,08 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,08 10 Personalauszahlungen , ,95 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige Auszahlungen 0 176,46 176,46 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,49 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,59 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,59 36
37 Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 2008 Fortg. Ansatz Differenz Erg-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,29 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge , ,29 11 Personalaufwendungen , ,53 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,80 15 Transferaufwendungen , ,89 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,86 17 Ordentliche Aufwendungen , ,02 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,27 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,64 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,91 37
38 Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,19 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,19 10 Personalauszahlungen , ,87 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,80 14 Transferauszahlungen , ,89 15 Sonstige Auszahlungen , ,66 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,48 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,71 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,71 38
39 Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Fortg. Ansatz Differenz Ertrags- und Aufwandsarten Erg-Ans. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,63 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 07 Sonstige ordentliche Erträge , ,09 10 Ordentliche Erträge , ,72 14 Bilanzielle Abschreibungen , ,92 15 Transferaufwendungen , ,41 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 249,24 249,24 17 Ordentliche Aufwendungen , ,57 18 der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,29 19 Finanzerträge , ,52 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen , ,94 21 Finanzergebnis 22 Ordentliches , , , ,13 39
40 Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2008 Fortg.Ansatz Differenz Erg.-Ans. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,48 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , ,66 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,18 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , ,97 14 Transferauszahlungen , ,41 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,56 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit , ,74 18 Investitionszuwendungen , ,25 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 50,76 50,76 22 Sonstige Investitionseinzahlungen ,76 509,76 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,77 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , ,92 29 Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,08 31 Saldo der Investitionstätigkeit , ,85 33 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,10-350,90 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,10-350,90 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,10 350,90 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,49 40
41 Bilanz zum
42 Bilanz Kreis Olpe zum Aktiva Wert Wert Anlagevermögen , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , Lizenzen , , Sachanlagen , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten (mit Aufwuchs) , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , Rechte an Grundstücken; Belegungsrechte 1,00 1, Rechte an Grundstücken; Grunddienstbarkeiten 1,00 1, Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Straßen , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Abfallentsorgung , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Parkplatz Sondern , , Brücken und Tunnel , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , Bauten des Infrastrukturvermögens Parkplatz Sondern , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , Bauten auf fremden Grund und Boden , , Kunstgegenstände, Archivalien, Kultur- und Baudenkmäler 1.611,00 1, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau , , Finanzanlagen , , Anteile an verbundenen Unternehmen 1,00 1, Beteiligungen , , Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung Beteiligungen an Zweckverbänden , , Sondervermögen (KWO) , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen , , an verbundene Unternehmen , , an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen , ,15 2. Umlaufvermögen , , Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , Öffentl-recht. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen , , Gebühren , , Beiträge Steuern , , Forderungen aus Transferleistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , Privatrechtliche Forderungen , , gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich gegenüber verbundenen Unternehmen , gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen , , Sonstige Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel , ,36 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , Aktive Rechnungsabgrenzung , ,02 Gesamt , ,57 42
43 Bilanz Kreis Olpe zum Passiva Wert Wert Eigenkapital , , Allgemeine Rücklage , ,95 davon Deckungsrücklage für Haushaltsreste (20.00 ) davon zweckgebunden für ÖPNV ( ,03 ) 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,80 2. Sonderposten , , für Zuwendungen , ,99 für Naturschutzförderungen , ,82 für Grunderwerb Bach Frenkhausen 6.940, ,60 für Parkplatz Sonderner Kopf Grundstück , ,75 für Parkplatz Sonderner Kopf Aufbau , ,75 für Straßenbauten , ,99 für Brückenbauwerke , ,12 für Kreisstraßengrundstücke , ,71 für Fahrzeuge , ,68 für bewegliches Vermögen der Schulen , ,66 für Verkehrsüberwachung ,80 für Atemschutzübungsanlage/Feuerschutz , ,91 für Katastrophen-/Bevölkerungsschutz , für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich (Rettungsdienst) , , Sonstige Sonderposten , , Förderung für das NSG Rübenkamp , , Sonderposten Abfallbeseitigung ,91 3. Rückstellungen , , Pensions- und Beihilferückstellungen , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten , , Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen , ,29 4. Verbindlichkeiten , , Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , , von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt , , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , Sonstige Verbindlichkeiten , ,63 5. Passive Rechnungsabgrenzung Gesamt , ,57 43
44 44
45 Anhang zum Jahresabschluss 45
46 46
47 Kreis Olpe Erläuterung der - und Finanzrechnung
48 Kreis Olpe Erläuterung der - und Finanzrechnung Gesamtübersicht 1.1 Übersicht über die rechnung Saldo rechnung Abweichung vom Plan Verschlechterung Verbesserung Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Die rechnung schließt mit einem Fehlbetrag ab von ,80 EUR (- 1,77 %). Veränderungen bei Höhere Erträge Verbesserung (EUR) Geringere Aufwendungen Verschlechterung (EUR) Geringere Erträge Höhere Aufwendungen Personalaufwendungen IT-Infrastruktur Serviceleistungen Wahlen Lebensmittelüberwachung Rettungsdienst Verkehrsüberwachung Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung KFZ-Angelegenheiten
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