RECHNUNGSABSCHLUSS GD Stv. Ing. Kurt AUST Generalversammlung 28. Juni 2017

Transkript

1 RECHNUNGSABSCHLUSS 2016

2 G E B A R U N G S S U M M E N in Euro Ergebnis 2016 ASVG BPGG NSchG ,0 % Erge ebnis ASVG BPGG NSchG ,4 % Ergebnis 2014 ASVG BPGG NSchG ,7 %

3 ,5 % Sonstige Teilversicherte BEITRAGSEINNAHMEN in Euro + 3,9 % + 3,9 % Sonstige Teilversicherte Sonstige Teilversicherte Beiträge für Erwerbstätige Beiträge für Erwerbstätige Beiträge für Erwerbstätige Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Beitragseinnahmen davon Pflichtbeiträge 98,97% 98,96% 98,97% 3

4 BUNDESBEITRAG in Mio. Euro ,4 % - 4,5 % - 1,6 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

5 VERTEILUNG DER ERTRAGSARTEN Bundesbeitrag 12,8% Sonstige 2,5% 84,7% Beiträge für Versicherte 5

6 VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 2,8% Sonstige 9,1% 88,1% Pensionen 6

7 ,6 % ALTERSPENSIONEN in Euro + 3,2 % + 3,0 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

8 in Euro INVALIDITÄTS- BERUFSUNFÄHIGKEITSPENSIONEN - 3,5 % ,9 % ,8 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Berufsunfähigkeitspensionen Invaliditätsspensionen 8

9 HINTERBLIEBENENPENSIONEN in Euro ,1 % + 2,1 % + 1,8 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

10 VERTEILUNG DES PENSIONSAUFWANDES INV/BU-Pensionen 7% Hinterbliebenenpensionen 13% 80% Alterspensionen 10

11 ERSÄTZE FÜR REHABILITATIONSGELD in Euro ,3 % + 20,4 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Rehabilitationsgeld Krankenversicherungsbeitrag Verwaltungsaufwand 11

12 Folgende Fälle liegen den Pensionsaufwendungen zugrunde: Invaliditätspensionen ,7% Berufsunfähigkeitspensionen ,6% Summe Pensionen geminderte Arbeitsfähigkeit ,7% Alterspensionen gem ,6% Alterspensionen gem. 253b ,8% Langzeitversicherte ,7% Korridorpensionen ,3% Schwerarbeitspensionen ,6% Invaliditätspensionen ab Regelpensionsalter ,2% Berufsunfähigkeitspens. ab Regelpensionsalter ,7% Summe Alterspensionen ,6% Witwenpensionen ,3% Witwerpensionen ,1% Waisenpensionen ,7% Summe Hinterbliebenenpensionen ,1% ALLE Pensionen ,9% Abfertigungen und Abfindungen ,4% 12

13 GESUNDHEITSVORSORGE UND REHABILITATION in Euro + 5,4 % + 3,2 % + 7,7 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

14 GESUNDHEITSVORSORGE PROZENTUELLE AUFTEILUNG DER AUFWENDUNGEN Sonstige 0,7% 20,4% Eigene Einrichtungen 5,0% Einrichtungen anderer SV-Träger Vertragseinrichtungen 73,9% 14

15 REHABILITATION PROZENTUELLE AUFTEILUNG DER AUFWENDUNGEN Sonstige 0,4% Eigene Einrichtungen 18,2% Berufliche Einr. and. SV-Träger 5,7% 14,1% Medizinische 81,0% Vertragseinrichtungen 39,1% Übergangsgeld 4,5% Hilfsmittel 11,0% Ambulante Maßnahmen 7,0% 15

16 DURCHGEFÜHRTE HEILVERFAHREN + 1,7% + 0,6% + 4,1% ,0% - 4,1% + 0,6% Eigene Einrichtungen 2014 Vertragseinrichtungen Eigene Einrichtungen 2015 Vertragseinrichtungen Eigene Einrichtungen Vertragseinrichtungen

17 DURCHGEFÜHRTE HEILVERFAHREN REHABILITATION + 14,9% + 7,6% + 6,8% ,5% - 0,9% + 3,7% Eigene Einrichtungen 2014 Vertragseinrichtungen 2014 Eigene Einrichtungen 2015 Vertragseinrichtungen 2015 Eigene Einrichtungen 2016 Vertragseinrichtungen

18 Eigene Einrichtungen 2014 DURCHGEFÜHRTE HEILVERFAHREN GESUNDHEITSVORSORGE - 1,7% - 1,4% + 3,2% ,5% - 7,4% - 2,9% Vertragseinrichtungen Eigene Einrichtungen 2015 Vertragseinrichtungen 2015 Eigene Einrichtungen Vertragseinrichtungen 2016 Heilverfahren - Gesundheitsvorsorge Heilverfahren - Rehabilitation für Pensionisten 18

19 BEITRÄGE ZUR KRANKENVERSICHERUNG DER PENSIONISTEN in Euro + 3,5 % + 2,1 % + 1,6 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

20 EIGENER VERWALTUNGSAUFWAND ,4 % ,5 % in Euro ,5 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ersätze Personalaufwand Sachaufwand Aufwand Verwaltungskörper, Beiräte 20

21 EIGENER VERWALTUNGSAUFWAND PERSONALAUFWAND in Euro + 0,4 % + 1,6 % + 0,4 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

22 EIGENER VERWALTUNGSAUFWAND SACHAUFWAND in Euro ,4 % - 8,4 % - 14,3 % Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis

23 EIGENER VERWALTUNGSAUFWAND PROZENTUELLER ANTEIL AM GESAMTAUFWAND in Prozent 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,98 0,93 0,90 0,

24 EIGENER VERWALTUNGSAUFWAND VERWALTUNGSKOSTENZIEL GEM. 441e ABS. 2a ASVG IN VERBINDUNG MIT BESCHLUSS DER TRÄGERKONFERENZ in Euro SUMME DER BEITRÄGE EIGENER VERWALTUNGSAUFWAND IST-ZIELWERT *) 1,06 ZIELWERT 1,35 MAXIMALER VERWALTUNGSAUFWAND UNTERSCHREITUNG *) Berechnungsmethode: Verwaltungsaufwand / Beitragseinnahmen x