89. ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG am 28. Mai 2014 in Würzburg
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- Damian Seidel
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1 People & Print 89. ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG am 28. Mai 2014 in Würzburg Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender
2 Aktuelle Situation und Ziele der KBA-Gruppe Wir sind besser ins neue Geschäftsjahr gestartet als 2013 Unser beinhaltet grundlegenden Konzernumbau kommt voran, schon 700 wegfallende Stellen vertraglich geregelt Forcierte Ausrichtung auf Wachstumsmärkte Verpackungs- und Digitaldruck Integration von KBA-Kammann und KBA-Flexotecnica macht gute Fortschritte Ziel 2014: Umsatz ähnlich 2013, positives Betriebsergebnis ohne Sondereffekte Ziel Deutliche Ergebnissteigerung parallel zur Umsetzung von Ziel 2016: Nachhaltig positive Ertragslage schon bei 1 Mrd. Konzernumsatz 2
3 Auftragseingang im Geschäftsjahr 2013 Auftragseingang mit 1.012,2 Mio. um 9,3 % unter drupa-vorjahr Verpackungsdrucker dominieren die Neubestellungen im Bogengeschäft Verhaltene Nachfrage bei Rollen- und Sondermaschinen in Mio Bogenoffsetmaschinen Rollen- und Sondermaschinen 1.116, ,2 667,4 608,0 448,8 404, Konzernzahlen nach IFRS 3
4 Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2013 Konzernumsatz sinkt um 15,0 % auf 1.099,7 Mio. Fehlende drupa-sonderkonjunktur mindert Bogengeschäft Deutlich weniger Umsatz mit Rollen- und Sondermaschinen in Mio Bogenoffsetmaschinen Rollen- und Sondermaschinen 1.293, ,7 643,2 571,9 650,7 527, Konzernzahlen nach IFRS 4
5 Umsatzentwicklung nach Regionen 2013 Umsatzanteil in % Konzernzahlen nach IFRS 5
6 Entwicklung Betriebsergebnis ,5 Mio. operatives Ergebnis von Sondereinflüssen überlagert 155,2 Mio. Aufwendungen für -130,7 Mio. Betriebsergebnis durch Einmaleffekte, Segmente entsprechend belastet in Mio ,7 Bogenoffsetmaschinen Rollen- und Sondermaschinen ,3-38,6-53, , , Konzernzahlen nach IFRS 6
7 Investitionen und Akquisitionen aus Cashflow finanziert Eigenkapitalquote durch Restrukturierung reduziert Bankschulden zurückgeführt 38,3 % 25,3 % 31,6 Mio. 21,5 Mio. Liquide Mittel auf hohem Niveau 206,3 Mio. 185,4 Mio. Komfortable Nettoliquidität Free Cashflow positiv Ausreichende Kreditlinien +174,7 Mio. +163,9 Mio. 61,2 Mio. 3,2 Mio. ca. 200 Mio. ca. 200 Mio. Konzernzahlen nach IFRS 7
8 Entwicklungen im Personalbereich Deutlich weniger Personal im klassischen Geschäft Mehr Mitarbeiter in Wachstumsfeldern 266 neue Mitarbeiter bei Kammann und Flexotecnica Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ende 2013 Durch sinkt Belegschaft um bis Für 700 Stellen bereits Regelungen vereinbart Stellenabbau vorauss. Ende 2015 abgeschlossen KBA investiert dennoch weiter in Nachwuchskräfte Ausbildungsquote von 6,9 % auf 7,2 % gestiegen Belegschaftsaktien-Programm in 2013 fortgeführt 8
9 Strategische Neuausrichtung durch People & Print
10 Marktentwicklung Rollen- und Bogenoffsetmaschinen Neue Rollenoffsetmaschinen in Mio. Neue Bogenoffsetmaschinen in Mrd ,3 5, ,8 4, ,4 3, ,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2, , Erwartungen in eine nachhaltige Erholung des Rollenoffsetmarktes nicht erfüllt Neuinvestitionen stark zurückgegangen, Retrofits und Konsolidierung dominieren Mittelfristig durch Medienwandel moderater Rückgang auf ca. 400 Mio. p.a. erwartet Bogenoffset-Markt stagniert seit 2011 auf einem um ca. 50 % geringeren Niveau Aussichten im Verpackungsdruck besser als im Akzidenz-, Bücher- und Magazindruck Kein nachhaltiges Wachstum. Dynamik des Strukturwandels bestimmt weitere Entwicklung 10
11 Schwerpunkte der Neuausrichtung Restrukturierung Rollenoffsetgeschäft Konzernumbau Eigenverantwortliche Geschäftseinheiten Neues Standortkonzept Personalanpassung um bis Stellen Nachhaltige Stärkung der Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit Restrukturierung Bogenoffsetgeschäft Ausbau Präsenz in Wachstums- und Spezialmärkten 11
12 Kapazitäts- und Strukturmaßnahmen Neues Standortkonzept für Würzburg, Radebeul, Mödling, Frankenthal, Dobruška Hohe Qualität und Flexibilität bei Eigenfertigung der Kernkomponenten Versorgungssicherheit bei zeitkritischen Teilen Outsourcing von Teilen und Leistungen, wo sinnvoll Anpassung der Kapazität und Optimierung der produktiven Ressourcen an den Hauptstandorten Standortübergreifende Einheit Produktion mit eigener Ergebnisverantwortung Bündelung, Optimierung und ggf. Fremdvergabe von Wertschöpfungsaktivitäten Aufgabe/Verkauf von nicht mehr benötigten Standorten 12
13 Organisatorische Restrukturierung Eigenständige Geschäftseinheiten für Bogen, Rolle, Produktion und Spezialmaschinen Reorganisation der Konzern- und Führungsstruktur Schaffung eindeutiger Verantwortungsbereiche Mehr Transparenz und strategische Flexibilität Operative Einheiten mit eigener Geschäftsführung und klarer Ergebnisverantwortung Dachgesellschaft (Holding) mit Zentralfunktionen (Finanzen, Controlling, IT, IR, Kommunikation, Recht) Zuordnung der Tochtergesellschaften nach Marktausrichtung 13
14 Ausbau von Wachstumsfeldern Übernahme der Flexotecnica S.p.A. öffnet KBA den Wachstumsmarkt für flexible Verpackungen Integration der KBA-Flexotecnica S.p.A. in das weltweite Vertriebs- und Servicenetz der KBA-Gruppe Synergieeffekte mit anderen Verpackungsaktivitäten Einstieg in die Direktdekoration von Glasverpackungen und Hohlkörpern durch die neue Tochter KBA-Kammann GmbH Eigenentwicklung KBA RotaJET und Folgeprodukte für das expandierende Marktsegment Digitaldruck 14
15 Ergänzendes Maßnahmenpaket Bereiche Overheadkosten Wesentliche Maßnahmen Reduzierung der Verwaltungskosten durch Personalanpassung, Prozessoptimierung und ggf. Outsourcing von Nebenfunktionen Working Capital Reduzierung des gebundenen Vermögens, auch Anlagevermögen Standorte Lösung der defizitären Ertragslage an einigen Standorten Segmentberichterstattung Professionelle Umsetzung Umstellung der Segmentberichterstattung nach Einführung der neuen Gesellschaftsstruktur in 2015 Umsetzung mit internen und externen Fachleuten sowie Kontrolle des Restrukturierungsfortschritts durch neuen CRO Stärkung der Wachstumsbereiche Strategische Weiterentwicklung und organisatorische Bündelung unserer vielfältigen Aktivitäten in zukunftsträchtigen Spezialmärkten 15
16 Aktueller Stand der Umsetzung Zielsetzung: Dezentral organisierte, flexible und profitable KBA- Gruppe, die Kunden mit innovativen Produkten in Volumen- und Spezialmärkten wirtschaftlich gesund und verlässlich bedienen kann Personalanpassung Für Mödling, Würzburg und Radebeul weitgehend geregelt, an anderen Standorten noch in Verhandlung Neues Standortkonzept im Konzern Ausgearbeitet und in der Umsetzung Eigenverantwortliche Geschäftseinheiten Struktur definiert. Umsetzung in rechtlicher/steuerlicher Vorbereitung Outsourcing Einige Optionen noch in Prüfung Gespräche mit potenziellen Partnern 16
17 Laufendes Geschäftsjahr 2014 People & Print
18 KBA-Gruppe im 1. Quartal ,8 % mehr Neuaufträge, Umsatzplus von 11,9 % Mehr Bestellungen bei Bogen- und Sondermaschinen Nachfrage bei Rollenoffsetmaschinen weiter enttäuschend Auftragseingang Umsatz Auftragsbestand / in Mio Bogenoffsetmaschinen Rollen- und Sondermaschinen 657,4 207,8 588,6 237, ,0 132,8 241,5 146,5 190,7 213,4 98,2 118,7 67,2 95,0 92,5 94, ,5 351,5 Konzernzahlen nach IFRS 18
19 Ertragsentwicklung im 1. Quartal 2014 Ertragslage gegenüber 2013 deutlich verbessert Positives Betriebsergebnis im Bogensegment Ergebnis Rollen- und Sondermaschinen durch Lieferverschiebungen belastet Q Q Bruttomarge 21,3 % 25,4 % Betriebsergebnis Bogenoffsetmaschinen Rollen- und Sondermaschinen -16,9 Mio. -5,9 Mio. -11,0 Mio. -10,2 Mio. +1,2 Mio. -11,4 Mio. Ergebnis vor Steuern -18,8 Mio. -12,1 Mio. Konzernergebnis -18,5 Mio. -14,0 Mio. Ergebnis je Aktie -1,12-0,85 Konzernzahlen 19 nach IFRS
20 Ausblick für die KBA-Gruppe 2014 Konzernumsatz von 1,0 bis 1,1 Mrd. Positives Betriebsergebnis vor Sondereffekten Aufwendungen für deutlich geringer Nochmals negatives EBT erwartet 2015 beginnt stärker zu wirken Deutlich besseres operatives und Vorsteuerergebnis (EBT) als in Umsetzung von abgeschlossen KBA soll wieder nachhaltig profitabel sein 20
21 People & Print Koenig & Bauer AG Friedrich-Koenig-Str Würzburg
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