Gemeinde Münchhausen

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1 Freiflächenphotovoltaikanlage Niederasphe (Bild von Bernd Fett, Oberasphe)

2 Inhaltsverzeichnis Seiten 1. Haushaltssatzung Vorbericht zum Haushalt Haushaltssicherungskonzept Kostenstellenplan Ergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionen Übersicht der Budgets Übersicht der Fraktionsmittel 1 8. Stellenplan Verpflichtungsermächtigung Verbindlichkeiten Rücklagen und Rückstellungen Investitionsprogramm bis

3 Haushaltssatzung der für das Haushaltsjahr Aufgrund der 94 ff der HGO in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am 05. Februar folgende Haushaltssatzung beschlossen: Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird im Ergebnishaushalt 1 im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von mit einem Fehlbedarf von ,-- Euro ,-- Euro ,-- Euro 750,-- Euro 0,-- Euro 750,-- Euro ,-- Euro im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ,-- Euro und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von ,-- Euro ,- Euro ,-- Euro ,-- Euro ,-- Euro ,-- Euro ,-- Euro festgesetzt. 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf ,-- Euro festgesetzt. Haushaltssatzung der, Seite 1

4 3 Verpflichtungsermächtigung Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf ,-- EUR festgesetzt. 4 Höchstbetrag der Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf ,-- Euro. 5 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.h. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.h. 2. Gewerbesteuer auf 380 v.h. 6 Stellenplan Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von EUR je Haushaltsansatz nicht überschreiten und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben. Münchhausen, den 06. Februar Der Gemeindevorstand (Peter Funk) Bürgermeister Haushaltssatzung der, Seite 2

5 VORBERICHT Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 1. Gliederung des Haushaltes a) Produktbereich Die Produktbereiche sind nach Muster 11 GemHVO-Doppik von Nr. 01 bis Nr. 16 verbindlich vorgeschrieben: Nr. Produktbereich 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft b) Produktgruppe Im Rahmen des Musters 11 GemHVO-Doppik wird eine Empfehlung abgegeben, wie die Produktbereiche weiter nach Produktgruppen gegliedert werden sollten. Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine Gliederung nach diesem Schema und zwar unter Verwendung einer lfd. Bezifferung 01, 02, 03 innerhalb der Produktbereiche, z. B.: Produktbereich Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 02 Jugendarbeit 03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 04 Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit usw

6 c) Produkt Teilhaushalt Tageseinrichtungen andere Träger d) Kostenstelle Kostenstelle Kindergarten Niederasphe Kindergarten Oberasphe Allgemeine Kostenstelle Ev. Kindergärten. Die letzten beiden Ziffern der Kostenstelle sagen i. d. R. aus, um welchen Ortsteil es sich handelt. Für den Bereich der wurde folgende Nummerierung vorgenommen, welche im gesamten Haushalt Anwendung findet: 10 - Münchhausen 20 - Simtshausen 30 - Niederasphe 40 - Oberasphe 50 - Wollmar 99 - Allgemeine Kostenstelle -.. (Als Sammelpool) Unter der Kostenstelle kommt abschließend das 7-stellige Sachkonto, das bei einer Buchung zu bedienen ist. Bei jeder der 70 Kostenstellen sind rund Sachkonten hinterlegt. Folgende Aufstellung soll das Schema verdeutlichen: Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenstelle Sachkonto Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 01 Gemeindeorgane 10 Gemeindevertretung Aufwendungen für Aufsichtsrat Verfügungsmittel übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 20 Gemeindevorstand Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Aufw. An Versorgungskassen Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen Dienstbezüge

7 2. Entwicklung des Gesamthaushaltes Der Gesamtergebnisplan für das Jahr sieht ein Verwaltungsergebnis von vor. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 750,-- verbleibt ein Jahresergebnis von Der Gesamtfinanzplan enthält Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen von und Auszahlungen von verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von Werden hierzu die Aufnahme von Krediten in Höhe von hinzugerechnet und die Kredittilgungen in Höhe von abgezogen, verbleibt ein Endbestand an Finanzmitteln mit dem Zahlungsmittelfehlbedarf von Haushaltsausgleich Wie aus den vorliegenden Zahlen der Haushaltssatzung ersichtlich, übersteigen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit die Erträge in Höhe von , was einen Fehlbedarf von ergibt. Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen. 4. Allgemeine Deckungsmittel Maßgeblich für die Finanzkraft einer Gemeinde ist das Aufkommen an allgemeinen Deckungsmitteln, zu denen die der Kommune zustehenden Steuern sowie die Schlüsselzuweisungen gehören. Diesen allgemeinen Deckungsmitteln stehen die von der Gemeinde zu leistenden Umlagen gegenüber, und zwar die Kreisumlage, die Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die in 2011 eingeführte Kompensationsumlage, die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Ausgleich für die ersatzlose Streichung von Grunderwerbssteuerzuweisungen des Landes an kreisfreie Städte und Landkreise zu zahlen haben. Aus der Differenz der allgemeinen Deckungsmittel zu den zu zahlenden Umlagen ergeben sich die Nettodeckungsmittel, deren Gesamtbetrag aussagekräftig bezüglich der Finanzkraft der betreffenden Kommune ist

8 Entwicklung der Nettodeckungsmittel Jahresrechnung, : HH-Planansatz Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgende Auswertung: Nettodeckungsmittel 500 pro Einwohner 450 / Ew : Jahresrechnung, : HH-Plan NDM/EW NDM/EW Kreis Der obige Kreisvergleich entstammt der Prüfung der Jahresrechnung 2008 durch die Revision des Landkreises Marburg - Biedenkopf. Aktuellere Daten liegen kreisweit noch nicht vor. Daher können auch bei den Nettodeckungsmitteln pro Einwohner keine aktualisierten Durchschnittswerte angegeben werden

9 Bei der Einkommensteuer (Kto ) wird von einem deutlichen Anstieg ausgegangen, da bereits in Mehreinnahmen erzielt werden konnten Mio. 1,60 Entwicklung der Einkommensteuer 1,40 1,20 1,00 0,80 1,27 1,35 1,28 1,13 1,14 1,07 1,04 1,07 1,13 0,96 0,95 0,87 0,60 0,40 0, : Jahresrechnung : Tsd Das Aufkommen an der Grundsteuer B (Kto ) mit wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung über die Anhebung der Steuersätze ebenso erhöht, wie das Aufkommen der Grundsteuer A (Kto ), dass mit einem Betrag von angesetzt wurde. Die Gewerbesteuer (Kto ) kann aufgrund der ebenfalls erfolgten Steuersatzanhebung mit , deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt werden. Gewerbesteuer und -Umlage : Jahresrechnung, : Gewerbesteuer Umlage

10 Die Schlüsselzuweisungen (Kto ) werden mit rund 10 % höher als im Vorjahr veranschlagt. Tsd Schlüsselzuweisungen Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto ) wurde mit auf dem Niveau des Vorjahresbetrages veranschlagt : Jahresrechnung : 5. Kreis- und Schulumlage Bei der Kreis- und der Schulumlage war ab 2007 zu berücksichtigen, dass die Landkreise neuerdings gesetzlich die Möglichkeit haben, die Schulumlage kostendeckend zu kalkulieren. Der Haushalt des Landkreises Marburg Biedenkopf sah daher ab 2007 vor, die Schulumlage mit einem Hebesatz von 16,7 % (vorher 8%) und die allgemeine Kreisumlage mit 38,3 % (vorher 47%) zu veranschlagen. Im Jahr 2010 betrug die Kreisumlage 37,1 % und die Schulumlage 19,50 % = 56,6 %. Im Jahr 2011 betrug die Kreisumlage 35,8 % und die Schulumlage 20,8 % = 56,6 %. Seit beträgt die Kreisumlage 37,2 % und die Schulumlage verbleibt bei 20,8 % = 58 %. Letztmalig haben im Jahr 1992 die staatlichen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die Kreisumlagen vom Aufkommen her überstiegen. Seit 1993 übersteigen die Umlagen an den Kreis diese erheblich. Das Auseinandergehen dieser Schere zwischen den entsprechenden Einnahmen und Ausgaben ist maßgeblich für die haushaltsmäßigen Probleme vieler kreisangehöriger Gemeinden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es die Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs und somit auch der Schlüsselzuweisungen ist, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen sicher zu stellen. Dies kann aber nicht gelingen, wenn im Rahmen des kommunalen Finanzsystems von den Gemeinden und Städten mehr Mittel an die Landkreise abzuführen sind, als diesen vom Land mit den Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt werden. Die Hessische Verfassung regelt dazu in Artikel 137 folgendes: (5) Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung. Es ist offensichtlich, dass diese verfassungsrechtliche Regelung bereits seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr erfüllt wird

11 Die klassischen Gebührenhaushalte Für die klassischen Gebührenhaushalte soll die Einführung der Doppik zu einer genaueren Kalkulation der von den Bürgerinnen und Bürgern zu entrichtenden Gebühren führen. Bei den nachfolgenden Auswertungen ist zu beachten, dass seit dem Jahr 2009 die Erträge, die Aufwendungen und das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes dargestellt werden. Diese Zahlen sind nur bedingt mit den vorherigen kameralen Angaben aus den Gebührenhaushalten vergleichbar. Beim Teilhaushalt Abfallbeseitigung kann ein ausgeglichener Gebührenhaushalt vorgelegt werden, der evtl. sogar einen leichten Überschuss aufweisen Abfallbeseitigung könnte. 350 Tsd : Rechnungsergebnis : HH - Plan Einnahme/Ertrag Ausgabe/Aufw and Ergebnis/Jahresergebnis

12 Der Teilhaushalt Wasserversorgung schließt voraussichtlich mit einem leichten Überschuss ab. Für die Folgejahre stehen weitere Investitionen in die Wasserversorgung an. Diese gehen einher mit einem weiteren Anstieg der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen), was dann natürlich auch in das Wassergeld einkalkuliert werden muss Tsd. Aufwand einschließlich der kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung Rechnungsergebnis, : HH-Plan Einnahme/Ertrag Ausgabe/Aufwand Ergebnis/Jahresergebnis Entwicklung der Wassergebühren* Datum Gebühr , , , ,80 * Wassergeld je m 3 Frischwasser Wasserverbrauch cbm

13 Soziale Sicherung Die Kindergärten weisen in einen Fehlbetrag in Höhe von aus. Durch die hiermit vorgelegten Plandaten wird die Bedeutung der Kinderbetreuung unter haushalterischen Gesichtspunkten deutlich, denn dies ist mit Abstand der größte Einzelhaushalt der. Aufwendungen für Kindergärten bis 2004: Jahresrechnung, ab 2005: HH-Plan Einnahme/Ertrag Ausgabe/Aufwendung Ergebnis/Jahresergebnis

14 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Öffentliche Einrichtungen Insgesamt ist der Deckungsgrad bei den Bürgerhäusern sehr niedrig. Diese erfüllen allerdings vordergründig nicht eine wirtschaftliche, sondern eine soziale Aufgabe. Die Auslastung der Bürgerhäuser durch ortsansässige Vereine ist, bis auf das Bürgerhaus in Münchhausen, gut bis sehr gut. Dorfgemeinschaftshäuser bis 2008: Jahresrechnung, ab 2009: HH-Plan Ertrag Aufwand Jahresergebnis

15 9. Investitionen Die hat die Investitionen auch im Jahr auf das notwendigste Maß beschränkt. Der Investitionshaushalt weist Ausgaben von ,-- Euro aus. Die Investitionen im Einzelnen: Allgemeine Verwaltung 0% Kindergärten 0% Straßenbau 3% Feuerwehr 1% Dorferneuerung 16% Bauhof 1% Anteil Breitbandversorgung 2% Baubeitrag WV Wetschaft 4% Wasserversorgung 3% Rückkauf Baugebiet Stegebinne 70% 10. Kreditaufnahme Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,672 Mio. vorgesehen. Es wird das Bestreben im Rahmen der Haushaltsausführung sein, den Kreditbedarf auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken

16 Haushaltssicherungskonzept Vorlage zum Haushalt

17 Gemäß 92 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn 1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder 2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können. Die Gemeinde hat nach 92 Abs. 4 der HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn 1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder 2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder 3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung ( 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Weitere Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept enthält die Konsolidierungsrichtlinie des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom Mai Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) erläutert, wie das Haushaltsdefizit bzw. der Fehlbedarf in der Zukunft abgebaut werden soll. Durch das HSK soll dargestellt werden, welche Maßnahmen die Kommunen ergreifen wollen, um eine Verringerung des Defizits zu erreichen. Das HSK zeigt auf, in welchem Zeitraum ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll. Da es bislang kein allgemeingültiges Muster gab hat der Landkreis den Kommunen vorgeschlagen, dass zukünftig analog der Schutzschirmanträge verfahren werden soll. Daher wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein entsprechendes Formular zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushalt wird das Formular von den Kommunen in Anspruch genommen.

18 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 02 Zentrale Verwaltung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Verzicht auf zusätzliche Ausbildungsstelle Beschreibung der Maßnahme Es wird nur noch alle drei Jahre ein Azubi eingestellt HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

19 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 02 Zentrale Verwaltung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Kosten der Kreisvollstreckung Beschreibung der Maßnahme Senkung der Kosten durch eigene telefonische Zahlungsaufforderungen HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostensenkung Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

20 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 02 Zentrale Verwaltung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Senkung Heizkosten Beschreibung der Maßnahme Senkung Heizkosten beim Bauhof durch Einbau einer neuen Heizungsanlage HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

21 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02 Sicherheit Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Geschwindigkeitsmessungen Beschreibung der Maßnahme Ausweitung der Geschwindigkeitsmessungen auf stationäre Anlagen HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Erhöhung Verkehrssicherheit Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

22 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02 Sicherheit Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Gefahrgutüberwachung Beschreibung der Maßnahme Beitritt zu einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk HH-Jahr Beginn Umsetzung 2005 Begründung Senkung von Personal- und Sachkosten Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

23 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 10 Heimat- und sonst. Kulturpflege Produkt 01 Heimatpflege Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Änderung Jugendförderrichtlinie Beschreibung der Maßnahme Einsparungen durch Satzungsänderung HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

24 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 01 Seniorenangebote Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Bestellung ehrenamtliche Seniorenbeauftragte Beschreibung der Maßnahme Einsparung Personalkosten durch Bestellung einer ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten HH-Jahr Beginn Umsetzung 2010 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

25 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 02 Jugendarbeit Produkt 01 Förderung von Jugendarbeit und Jugendgruppen Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Interkommunale Zusammenarbeit Beschreibung der Maßnahme Gründung einer Jugendförderung Nordkreis HH-Jahr Beginn Umsetzung 2009 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

26 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen Produkt 01 Leistungen der Familienhilfe Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Eigenheimförderung Beschreibung der Maßnahme Wegfall der Eigenheimförderung HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

27 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 03 Wasserversorgung Produkt 01 Wasserversorgung Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Bilanzerstellung Beschreibung der Maßnahme Eigene Bilanzerstellung und Veranlagung der Vereine HH-Jahr Beginn Umsetzung 2009 Begründung Kostenersparnis und Ertragssteigerung Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

28 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 03 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 01 Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Anhebung der Bestattungsgebühren Beschreibung der Maßnahme Anhebung der Bestattungsgebühren durch Satzungsänderung HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Gebührenhaushalt ausgleichen Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

29 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 02 Allgemeine Einrichtungen Produkt 01 Bürgerhäuser Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Abgabe von Bürgerhäusern Beschreibung der Maßnahme Teilübernahme des Bürgerhauses Simtshausen durch den RSV Simtshausen HH-Jahr Beginn Umsetzung 2011 Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

30 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 03 Tourismus Produkt 01 Tourismus Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Tourismusbeauftragter Beschreibung der Maßnahme Einsparungen bei der Finanzierung des Tourismusbeauftragten durch Beitritt zur TOuR GmbH HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Kostenersparnis Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand ja Verbesserung Ertrag Erhöhung ordentliche Erträge Verminderung ordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Kommune:

31 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Grundsteuer A Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

32 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Grundsteuer B Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

33 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Gewerbesteuer Beschreibung der Maßnahme Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

34 Konsolidierungsmaßnahme Bereich Nummer Bezeichnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 01 Steuern Produkt 01 Steuern Beschreibung Erläuterung Bezeichnung der Maßnahme Hundesteuer Beschreibung der Maßnahme Anhebung der Hundesteuer aufgrund deutlich erhöhtem Aufwand des Ordnungsamtes wegen Hundehaltung HH-Jahr Beginn Umsetzung Begründung Maßnahme zur Eindämmung einer Hundeflut Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag ja Erhöhung ordentliche Erträge Haushaltsjahr Tatsächliche Werte Tatsächliche Werte Verminderung ordentliche Aufwendungen Kommune:

35 Kostenstellen- plan

36 Kostenstellen - Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 01 Innere Verwaltung 01 Verwaltungssteuerung und -service 01 Gemeindeorgane 10 Gemeindevertretung 20 Gemeindevorstand 30 Ortsbeiräte 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Zentrale Verwaltung 10 Zentrale Verwaltung 20 Finanzverwaltung 30 Hilfsbetrieb der Verwaltung (Leistungen des Bauhofs) 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sicherheit und Ordnung 01 Statistik und Wahlen 01 Statistik 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Wahlen 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Ordnungsangelegenheiten 01 Ordnungsangelegenheiten 10 Ordnungs- und Meldeamt 20 Standesamt 30 Ortsgericht und Schiedsmann 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sicherheit 10 Verkehrsüberwachung 20 Gefahrgutüberwachung 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Brandschutz 01 Zentrale Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 10 Freiwillige Feuerwehr OT Münchhausen 20 Freiwillige Feuerwehr OT Simtshausen 30 Freiwillige Feuerwehr OT Niederasphe 40 Freiwillige Feuerwehr OT Oberasphe 50 Freiwillige Feuerwehr OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 05 Katastrophenschutz 01 Katastrophenschutz 99 Allgemeine Kostenstelle 04 Kultur und Wissenschaft 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege 01 Heimatpflege 10 Vereinsförderung 99 Allgemeine Kostenstelle 11 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 01 Förderung von Kirchengemeinden 99 Allgemeine Kostenstelle

37 Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 05 Soziale Leistungen 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 02 Soziale Leistungen 00 Seniorenangebote 99 Allgemeine Kostenstelle 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 02 Jugendarbeit 01 Förderung von Jugendarbeit und Jugendgruppen 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Ferienspiele 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 03 Leistungen der Familienhilfe 99 Allgemeine Kostenstelle 04 Tageseinrichtungen für Kinder 01 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder 10 Kindertagesstätte Münchhausen 02 Tageseinrichtungen anderer Träger 30 Ev. Kindergarten Niederasphe (eigenes Gebäude mit Unterhaltspflicht, Zus. (80%) an kirchl. Träger) 40 Ev. Kindergarten Oberasphe (eigenes Gebäude mit Unterhaltspflicht, Zus. (85%) an kirchl. Träger) 99 Allgemeine Kostenstelle 06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 01 Kinderspielplätze 99 Allgemeine Kostenstelle 08 Sportförderung 01 Förderung des Sports 01 Förderung des Sports 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sportstätten und Bäder 01 Sportstätten 99 Allgemeine Kostenstelle 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 01 Ortsplanung 99 Allgemeine Kostenstelle 10 Bauen und Wohnen 01 Bau- und Grundstücksordnung 01 Bauamt 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Allgemeines Grundvermögen 99 Allgemeine Kostenstelle

38 Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle 11 Ver- und Entsorgung 01 Elektrizitätsversorgung 01 Versorgungsunternehmen 10 Konzessionsabgaben 03 Wasserversorgung 01 Wasserversorgung 01 Wassergewinnungsanlage Münchhausen 02 Wassergewinnungsanlage Simtshausen 10 Wasserversorgung OT Münchhausen 20 Wasserversorgung OT Simtshausen 30 Wasserversorgung OT Niederasphe 40 Wasserversorgung OT Oberasphe 50 Wasserversorgung OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 06 Abfallwirtschaft 01 Abfallbeseitigung 99 Allgemeine Kostenstelle 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 01 Gemeindestraßen 01 Gemeindestraßen 10 Gemeindestraßen OT Münchhausen 20 Gemeindestraßen OT Simtshausen 30 Gemeindestraßen OT Niederasphe 40 Gemeindestraßen OT Oberasphe 50 Gemeindestraßen OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Straßenbeleuchtung 99 Allgemeine Kostenstelle 05 Straßenreinigung 01 Straßenreinigung 10 Winterdienst 07 ÖPNV 01 ÖPNV 99 Allgemeine Kostenstelle 13 Natur- und Landschaftspflege 02 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen 01 Wasserläufe und Wasserbau 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Friedhofs- und Bestattungswesen 01 Friedhofs- und Bestattungswesen 10 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Münchausen 20 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Simtshausen 30 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Niederasphe 40 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Oberasphe 50 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 04 Naturschutz und Landschaftspflege 02 Naturschutz und Landschaftspflege 99 Allgemeine Kostenstelle

39 Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt Kostenstelle Land- und Forstwirtschaft 01 Landwirtschaft 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Forstwirtschaft 99 Allgemeine Kostenstelle 15 Wirtschaft und Tourismus 01 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 01 Bereitstellung von Bürgerhäusern 10 Bürgerhaus OT Münchhausen 20 Bürgerhaus OT Simtshausen 30 Bürgerhaus OT Niederasphe 40 Bürgerhaus OT Oberasphe 50 Bürgerhaus OT Wollmar 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Backhäuser 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Tourismus 01 Tourismus 99 Allgemeine Kostenstelle 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 99 Allgemeine Kostenstelle 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 99 Allgemeine Kostenstelle 03 Abwicklung der Vorjahre 01 Abwicklung der Vorjahre 99 Allgemeine Kostenstelle

40 Ergebnis- und Finanzhaushalt Investitionsprogramm

41 Haushalt ~ Ergebnishaushalt Ergebnishaushalt Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen u.zuschüssen für lfd.zwecke u.allgemeine Umlagen Erträge a.auflösung v.sopos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) , 63, 640- Personalaufwendungen , , Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl.aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr ) Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , 57 Finanzerträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr Nr. 22) Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr Nr. 21) A Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22) B Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./.Pos. 28) Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 1

42 Haushalt ~ Finanzhaushalt - direkt Nr. Konten Bezeichnung A , A 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen Einzahlungen aus Transferleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) A 15 15A A 830 Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Transferleistungen Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender A Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) A A Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) A Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 2

43 Haushalt ~ Finanzhaushalt - direkt Nr. Konten Bezeichnung 29A aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) B Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) A 31 31A 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus A Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) B Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres C (Summe aus Nrn. 30 und 33) D 32E Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) F Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres H (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) A A Nachrichtlich Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr Zahlgsm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr Zahlgsm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres Vorvorjahr Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand Vorvorjahr Zahlungmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Vorvorjahr Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres Vorvorjahr Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 3

44 Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 I Gemeindeorgane Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Zentrale Verwaltung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm Erläuterungen: Allg. Ausstattung und GWG, evtl. Telefonanlage Beteiligung Breitband Marburg-Biedenkopf I Finanzverwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Bauhof - Ausstattung Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm Erläuterungen: Maschinenbeschaffungen I Bauhof - Baukosten Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I GWG - Innere Verwaltung Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Geschwindigkeitsüberwachung Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Ausstattung Feuerwehren Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Sirenenanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen I Feuerwehrgerätehaus Münchhau Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 4

45 Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 I Feuerwehrgerätehaus Simtshaus Auszahlungen für Baumaßnahmen I Feuerwehrgerätehaus Niederasp Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Feuerwehrgerätehaus Oberasph Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Feuerwehrgerätehaus Wollmar Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Vereinsförderung Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Freizeitgelände Hainbirken Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I Ehrenmal Hainbirken Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Förderung von Kirchengemeinden - Kirchenbaul 06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.umlagen 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.finanzausg Erläuterungen: Landeszuw. Ablösung Kirchenbaulast - letztmalig in Ablösung Kirchenbaulast - letztmalig in I GWG - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. I Multifunktionsplatz Münchhausen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. -383,18-383, ,18-383,18-383,18-383, I Kindertagesstätte Münchhausen Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 5

46 Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm Erläuterungen: neue Stühle und Tische I Ev. Kindergarten Niederasphe Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Ev. Kindergarten Oberasphe Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Kinderspielplätze Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Dorferneuerung OT Niederasphe Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Dorferneuerung OT Wollmar Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Allgemeines Grundvermögen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm Erläuterungen: Verkauf von Grundstücken Allg. Erwerb von Grundstücken Ablösung Grundstücke von der HLG (Stegebinne) I Alte Schule Wo. - Grenzganghaus Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Instandsetzung Rückwand Alte Schule Wo. - Grenzganghaus I Energie Marburg-Biedenkopf GmbH 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung für Rückkauf Stromnetz I Allgemeine Wasserversorgung - Ausstattung Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 6

47 Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I Fernüberwachungsanlage Wass Auszahlungen für Baumaßnahmen I WGVA Mü Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm I WGVA Si Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I Wasserversorgung OT Münchhausen Auszahlungen für Baumaßnahmen I Fallleitung OT Münchhausen Auszahlungen für Baumaßnahmen I Bruchweg - Baukosten Wasserversorgung Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I Feldstraße - Baukosten Wasserversorgung Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I Wasserversorgung OT Simtshausen Auszahlungen für Baumaßnahmen I Hauptstraße - Baukosten Wasserversorgung Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Raiffeisenstraße - Baukosten Wasserversorgung Auszahlungen für Baumaßnahmen I Hochbehälter Niederasphe Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Fallleitung OT Niederasphe Auszahlungen für Baumaßnahmen I Wasserversorgung OT Wollmar Auszahlungen für Baumaßnahmen I Scharrstraße - Baukosten Wasserversorgung Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 7

48 Haushalt ~ Investitionsprogramm - 9 (2) GemHVO-Doppik Nr. + Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Finanzplan Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Abwasserbeseitigung-Allgemein Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr I Straßenbeleuchtung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Baukosten neue Straßenlampen I Brückenanlagen Allgemein 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I B Erläuterungen: ggf. Erneuerung Brücke Ziegenstall, Na. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I Bruchweg 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden I Feldstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Christenberger Straße / Ringstraße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Christenberg 24 Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Talhäuser Straße / Schmiederain 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I Radwegebau Münchhausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. I Brückenanlagen OT Münchhausen Beschluss Gemeindevertretung Münchhausen vom Stand ~ Seite 8

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