Zwischenabschluss. zum 30. Juni Ivestos AG. Wettersteinstraße Pullach
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- Liane Juliane Adler
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1 Zwischenabschluss zum 30. Juni 2014 Ivestos AG Wettersteinstraße Pullach
2 Blatt 1 ZWISCHENBILANZ Ivestos AG, Pullach zum AKTIVA 30. Juni 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7,00 139,00 II. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 7,00 7,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,00 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen , ,62 2. sonstige Ausleihungen 0, , ,72 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,50-2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,64 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,00 III. Gewinnvortrag , ,93 IV. Jahresüberschuss , ,32 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen ,65 0,00 2. sonstige Rückstellungen , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,18 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (EUR ,18) 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,85 - davon aus Steuern EUR ,35 (EUR 2.977,14) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,22 (EUR ,11) Übertrag , ,48 Übertrag , ,28 Handelsrecht
3 Blatt 2 ZWISCHENBILANZ Ivestos AG, Pullach zum AKTIVA 30. Juni 2014 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,48 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,28 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR ,43 (EUR ,84) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , , , , ,28 Pullach, den 30. September 2014 Handelsrecht
4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Ivestos AG, Pullach Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,00 2. Gesamtleistung , ,00 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens ,68 0,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,31 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,26 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.630, , ,87 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 9.309,11 0,00 6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,00 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 5.386, ,15 ac) Fahrzeugkosten 0,00 104,00 ad) Werbe- und Reisekosten 0,00 40,00 ae) verschiedene betriebliche Kosten , ,78 b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen ,01 0,00 Übertrag , , ,25 Handelsrecht
5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Ivestos AG, Pullach Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , , ,25 c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,09 250,00 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,73 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,53 401,50 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Jahresüberschuss , ,32 Pullach, den 30. September 2014 Handelsrecht
6 ivestos AG, Pullach Anhang für das erste Geschäftshalbjahr 2014 vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2014 I. Allgemeine Angaben Der Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2014 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. Die Gesellschaft fällt, da ihre Anteile nur im Freiverkehr gehandelt werden, nicht unter die Regelung des 267 Abs. 3 S. 2 HGB. Die Ausübung von Bilanzierungs- Bewertungsund Auswahlrechten erfolgte im Wesentlichen unverändert zum Vorjahresabschluss. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß 275 Abs. 2 HGB gewählt. Der vorliegende Zwischenabschluss wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Aktiva A. Anlagevermögen a. Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer verrechnet. Die Zugänge beweglicher Anlagengegenstände wurden zeitanteilig abgeschrieben. ivestos AG / 1. HJ 2014 [1]
7 b. Sachanlagen Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer verrechnet. Die Zugänge beweglicher Anlagengegenstände wurden zeitanteilig abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände bis zu einem Wert von 150 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt. Bei beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren Netto- Anschaffungskosten mehr als 150 Euro und bis zu 410 Euro betrugen (geringwertige Wirtschaftsgüter), erfolgte die Sofortabschreibung. Die Abschreibung des Sammelpostens analog 6 Abs.2 a EStG aus den Vorjahren wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. c. Finanzanlagen Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten, angesetzt. Eine Abschreibung gem. 285, Nr. 18, Buchstabe b, HGB wurde nicht vorgenommen. Ferner wurde auf eine Abschreibung gem. 285, Nr. 18, Buchstabe b, HGB für die Beteiligungen verzichtet, da auch hier der Ivestos AG aktuelle Zahlen vorlagen, die auf keine dauernde Wertminderung dieser Beteiligung schließen lassen. ivestos AG / 1. HJ 2014 [2]
8 Angaben gem. 285 Nr. 18 HGB Buchwert Buchwert EUR EUR Beteiligung Dicons AG (100 %) 5.000, ,00 Beteiligung Beta Systems Software AG (ca. 2%) , ,62 Beteiligung Wetterstein Invest GmbH (100 %) , ,00 Beteiligung Wetterstein Immobilien GmbH (100%) , ,00 Beteiligung Giengen Immobilien Invest GmbH (100 %) 0, ,00 Beteiligung Immobilien Süd Invest GmbH (100 %) , ,00 Beteiligung Liasa GmbH (100 %) , ,00 Beteiligung Oberbayerische Immobilien GmbH (100 %) , ,00 Beteiligung Andromeda Beteiligungs GmbH (100 %) , ,00 Beteiligung Wittelsbacher Park Projekt GmbH (40 %) 0, ,00 Beteiligung Neue Bayerische Wohnbau GmbH (50 %) , ,00 Beteiligung Wetterstein Grundbesitz GmbH (100 %) ,00 0,00 Beteiligung Wetterstein Immobilien Entwicklung GmbH (100 %) ,00 0,00 Beteiligung Wetterstein Immobilien Holding GmbH (100 %) ,00 0,00 Beteiligung Wetterstein Real Estate GmbH (100 %) ,00 0,00 Beteiligung mpos Zahlungssysteme GmbH (100 %) ,00 0,00 Beteiligung pferdewetten.de AG ( ca.3%) ,98 0,00 Angaben gem. 285 Nr. 11 HGB Eigenkapital / Buchwert Bilanzgewinn/verlust EUR EUR Beteiligung Dicons AG, Pullach (100%) 5.000, ,95 Beteiligung, Wetterstein Invest GmbH, Pullach (100%) , ,72 Beteiligung, Wetterstein Immobilien GmbH, Pullach (100%) , ,81 Beteiligung, Immobilien Süd Invest GmbH, Pullach (100%) , ,81 Beteiligung, Liasa GmbH, Pullach (100%) , ,12 Beteiligung, Oberbayerische Immobilien GmbH, Pullach (100%) , ,77 Beteiligung, Andromeda Beteiligungs GmbH, Pullach (100%) ,00-902,21 Beteiligung, Neue Bayerische Wohnbau GmbH, Pullach (50%) , ,48 Beteiligung, Wetterstein Grundbesitz GmbH, Pullach (100%) ,00-850,41 Beteiligung, Wetterstein Immobilien Entwicklung GmbH, Pullach (100%) ,00-850,41 Beteiligung, Wetterstein Immobilien Holding GmbH, Pullach (100%) ,00-850,41 Beteiligung, Wetterstein Real Estate GmbH, Pullach (100%) ,00-875,77 Zu den Angaben der restlichen Beteiligungen wird gem. 286 Abs. 3 S. 2 HGB angewandt. ivestos AG / 1. HJ 2014 [3]
9 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. 2. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Die Kontostände (Bankguthaben) der einzelnen Geschäftskonten stimmen zum Stichtag 30. Juni 2014 mit den vorliegenden Stichtagsauszügen überein. C. Rechnungsabgrenzungsposten Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR ,00 entspricht dem Grundkapital laut Satzung sowie der Handelsregistereintragung und ist voll eingezahlt. II. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage i.h. von EUR ,00 ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. ivestos AG / 1. HJ 2014 [4]
10 B. Rückstellungen Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sämtliche erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt. C. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Auf fremde Währung lautende Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. 256a S. 2 HGB wurde beachtet. ivestos AG / 1. HJ 2014 [5]
11 V. sonstige zusätzliche Angaben 1. Rechtliche Verhältnisse Die Gesellschaft wurde am 07. August 2001 gegründet und am 11. September 2001 unter der Nummer HRB in Handelsregister beim zuständigen Amtsgericht in München eingetragen. Es gilt die am 30. August 2013 geänderte Satzung. Die Gesellschaft lautet ivestos AG. Sitz der Gesellschaft ist Pullach i. Isartal. Gegenstand des Unternehmens der Erwerb, Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 2. Wirtschaftliche Verhältnisse Die Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet sich in gemieteten Räumen in Pullach. 3. Steuerliche Verhältnisse Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München, Abteilung Körperschaften, unter der Steuernummer 143/100/02322 geführt. Die Steuerveranlagung 2012 ist am durchgeführt worden und erging nach 164 (1) AO unter Vorbehalt der Nachprüfung, sowie nach 165 (1) S. 2 AO teilweise vorläufig. Die Steuerveranlagung 2013 wurde dem zuständigen Finanzamt bereits elektronisch übermittelt, eine Veranlagung fand noch nicht statt.. ivestos AG / 1. HJ 2014 [6]
12 4. Vorstand Zum einzelvertretungsberechtigten Vorstand war im ersten Halbjahr 2014 bestellt: Herr Dipl.-Ing. Georg Gabrielides, Pullach 5. Aufsichtsrat Mitglieder des Aufsichtsrats waren im ersten Halbjahr 2014: Herr Henrik Wittorf (Vorsitzender), techn. Angestellter Herr Martin Liebert (stellv. Vorsitzender), Rechtsanwalt Herr Thomas Lorenz, Bilanzbuchhalter IHK Die Vorstandsvergütung und die Bezüge des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum betrugen EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 0,00). 6. Personal Im ersten Halbjahr 2014 waren im Jahresdurchschnitt 1 Mitarbeiter (Vorjahr 1) beschäftigt. Personalstand zum 30. Juni (im Vorjahr 1) ivestos AG / 1. HJ 2014 [7]
13 7. Abschlussprüferhonorar Das Honorar des Abschlussprüfers wird sich für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 voraussichtlich auf Höhe des Vorjahres (EUR ,00) belaufen. 8. Halbjahresergebnis Die Gewinn- und Verlustrechnung der iivestos AG weist einen Halbjahresüberschuss zum in Höhe von EUR ,31aus. Pullach, 30. September 2014 ivestos AG Der Vorstand ivestos AG / 1. HJ 2014 [8]
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