AIR BERLIN PLC QUARTALSPRÄSENTATION, JANUAR MÄRZ Berlin, 18. Mai 2011
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- Gretel Junge
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1 AIR BERLIN PLC QUARTALSPRÄSENTATION, JANUAR MÄRZ 2011 Berlin, 18. Mai 2011
2 airberlin Q Ergebnis [Mio. EUR] Umsatz Leichter Umsatzanstieg bedingt durch gestiegene Auslastung, jedoch entgegen der Erwartungen wegen der Krise in Nordafrika und dem fehlenden Ostergeschäft 736,6 +2,0% 751,6 EBITDAR EBITDAR Verlust bedingt durch den starken Kerosin- Preisanstieg 40,2-25,7 EBIT Ergebnis EBIT Entwicklung analog Entwicklung EBITDAR Nettoverlust beeinflusst durch besseres Finanzergebnis -106,5-188,3-102,4-120,6 : pro forma (inkl. HG) // (actual): Ist 2
3 Die Krise in Nordafrika sowie das Reaktor Unglück in Japan hat das Reiseverhalten stark beeinträchtigt Passagier Entwicklung im Branchenvergleich ggü. Vorjahresmonat* [%] -1% Q2/10 Q3/10 Q4/10 airberlins Passagierverlust ist signifikant im Februar verglichen mit der 5% 4% 3% 3% 1% 6% 3% 5% 2% 3% 3% 9% 5% 9% 8% 8% 8% 9% 7% 3% 1% 7% 6% 1% 6% 3% -0,21% allgemeinen Marktentwicklung Dies ist hauptsächlich bedingt durch die Nordafrika Krise Jan Feb -16% -17% Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär airberlin besitzt einen großen Markenanteil am Charter/Veranstalter Geschäft nach Ägypten airberlin AEA Quelle: AEA 3
4 Passagiere, Sitzladefaktor und Yield Entwicklung Entwicklung der operativen Kennzahlen Passagiere [Mio.] Sitzladefaktor [%] Yield 1) [EUR] +1,9% +2,2%p -1,8% 6,74 6,87 70,3 72,5 99,79 97,97 Passagieranzahl wurde leicht gesteigert; Krise in Nordafrika hat die Entwicklung gebremst Auslastung ist höher ausgefallen, da gleichzeitig Kapazität reduziert wurde Der Yield liegt unter dem Vorjahresniveau bedingt durch die Krise in Nordafrika und dem fehlenden Ostergeschäft im Q1 1) Basierend auf den Flugumsatz : pro forma (inkl. HG) // (actual): Ist 4
5 Kennzahlen Entwicklung auf Geschäftsfeldebene Operative Entwicklung in den Geschäftsfeldern Q pro forma vs. Q Ist DOMESTIC EURO SCHEDULE EURO CHARTER INTERCONT TOTAL Angebot Pax 1,99 1,99-0,22% 3,26 3,33 2,36% 1,15 1,15 0,28% 0,32 0,37 15,24% 6,74 6,87 1,92% SLF 65,0 67,8 2,8% 66,1 68,6 2,5% 94,8 92,6-2,2% 90,6 93,1 2,5% 70,3 72,5 2,2% Nachfrage Kapazität 3,06 2,93-4,29% 4,93 4,86-1,42% 1,21 1,24 2,66% 0,36 0,40 12,16% 9,59 9,47-1,20% ASK 1,41 1,35-4,43% 4,69 4,66-0,62% 3,31 3,52 6,35% 2,87 3,16 10,32% 12,39 12,76 2,97% : pro forma (inkl. HG) // (actual): Ist 5
6 6 airberlins Umsatz ist im ersten Quartal 2011 um 2,0% ggü. Vorjahr gestiegen Umsatzsplit [Mio. EUR] Veränderung zu Q ,9% -3,6% +0,06% +4,1% +25,3% +2,0% Verluste beim Charterumatz bedingt durch die Nordafrika Unruhen Bordverkauf ist durch das 70,8 751,6 bessere Langstreckengeschäft gestiegen 215,9 673,2 7,6 Erholung des Cargo- 457,3 Geschäfts wirkte sich positiv auf die sonstigen Erlöse aus EPV Charter Gesamtumsatz Flugumsatz Bordverkauf Sonstige Erlöse
7 7 Einführung des SME Programms führte zu einer Verschiebung innerhalb der Geschäftsreisekunden in mittelständischen Unternehmen Entwicklung der Firmenverträge Anzahl Firmenverträge Anzahl Business Points Anzahl Firmenverträge ist leicht rückläufig und reduzierte sich im 1. Quartal um 51 Verträge bedingt durch den zum Jahreswechsel möglichen Wechsel zum SME Programm Diese Möglichkeit wurde hauptsächlich von mittelständischen Unternehmen genutzt Total Q2/10 Q3/10 Q4/10 Total
8 8 Entwicklung des topbonus Programms Mitgliederanzahl Entwicklung von topbonus seit April 2006 Mitglieder [Mio.] Apr 06 Durschnittliche Wachstumsrate: +46% Mär 11 2,5 Mio. topbonus Mitglieder im März 2011 Eine hohe Mitgliederanzahl macht das Programm stetig attraktiver für Partner Neuauflage des topbonus Programms im April 2009 Neue Besonderheiten wie z.b. doppeltes Meilensammeln auf Lieblingsstrecken Folgend wird ein kontinuierlicher Anstieg an Mitgliedern erreicht
9 Entwicklung der Kostenpositionen Kostenentwicklung, Q pro forma vs. Q Ist [Mio. EUR] Materialaufwand und bezogene Sonstige betriebliche Leistungen 1) Personalaufwand 2) Aufwendugnen 2) +12,2% 516,0 460,0 +18,8% 199,0 150,0 Airport charges 188,8 126,3 53,1 Fuel Navigation Onboard service Others 160,0 195,5 56,7 59,5 27,7 26,8 28,3 33,7 Wages, salaries and benefits 114,0-0,9% 113,0 MRO Insurance Marketing Commission Others 45,4 5,1 15,1 5,0 55,7 5,3 21,0 4,8 65,8 1) exkl. Leasing und Abschreibungen 2) exkl. CMIO : pro forma (inkl. HG) // (actual): Ist 9
10 Entwicklung der Flugzeug bezogenen Kosten Kostenentwicklung [Mio. EUR] Leasing & CMIO Aufwand Abschreibungen CMIO 118,3 14,7 141,6 26,4 Durchschnittliche Anzahl an Flugzeugen ist verglichen mit Q1/2010 pro forma um 4% gestiegen Kosten für die Flotte sind um 11% gestiegen bedingt durch den starken Dollar (+6%) Leasing 103,6 115,2 28,4 21,0 Abschreibungen : pro forma (inkl. HG) // (actual): Ist 10
11 Fuel hedging 2011 Fuel hedging Profil und Fuel Preisentwicklung, 2010 vs Hedging Profil [%] Preis- 1) Entwicklung[USD/t] [%] Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 1,200 1,100 1, [USD/t] Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Hedge Rate 2011 (vom ) Hedge Rate 2010 (vom ) Aktueller Hedge Preis Best case Hedge Preis Worst case Hedge Preis Effektivpreis 2010 Marktkurve 1) exkl. Differenzen 2011: vom 28. April 2011 // 2010: vom 26. Februar 2010 // Marktkuvevom 10. Mai
12 Dollar hedging 2011 Dollar hedging Profil und Dollarentwicklung, 2010 vs Hedging Profil [%] Dollarentwicklung [USD/EUR] [%] [USD/EUR] Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Hedge Rate 2011 (vom ) Hedge Rate 2010 (vom ) Aktueller Hedge Preis Best case Hedge Preis Worst case Hedge Preis Effektivpreis 2010 Marktkurve 2011: vom 28. April 2011 // 2010: vom 26. Februar 2010 // Marktkuvevom 10. Mai
13 13 Bilanz-Quoten im ersten Quartal 2011 Bilanzstruktur, 31. Dez vs. Q1, 2011 [Mio. EUR] B/S 31. Dez B/S Q1, 2011 Anlagevermögen Liquide Mittel 64% 19% 17% % 79% Sonst. Umlaufvermögen Eigenkapital Fremdkapital Anlagevermögen Liquide Mittel % 63% 85% 21% 16% Sonst. Umlaufvermögen Eigenkapital Fremdkapital Rückgang des Eigenkapitals bedingt durch den saisonalen Verlust im ersten Quartal Anstieg der Nettoverschuldung bedingt durch den Kauf von Flugzeugen Nettoverschuldung: 489 Nettoverschuldung: 531
14 14 Ausblick Erwartungen für das Jahr 2011 Operative Performance Ergebnis Bilanz A L Kapazität Wachstum in Teilen Europas und auf Interkont Zielen Bessere Ausnutzung der Kapazität durch optimiertes Hub Konzept Kapazitätsnutzung und Ertrag Verbesserung der Auslastung mit gleichzeitiger Yield Steigerung erwartet Umsatz Umsatzwachstum erwartet Steigerung der Fuel Preise werden weitergeben Kosten Stringente Kostenkontrolle um Preissteigerungen zu vermeiden Ergebnis Ziel für 2011 ist ein positives EBIT Aktiva Stabilisierung der liquiden Mittel auf aktuellem Level Passiva Weitere Maßnahmen sind geplant, um die Nettoverschuldung zu stabilisieren Hauptziel für 2011 ist das Erreichen eines positiven EBIT; eine Quantifizierung ist zum heutigen Zeitpunkt auf Grund der Vielzahl externer Faktoren nicht möglich
15 15 Vielen Dank und Auf Wiedersehen!
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