Beschreibung der Produktgruppe

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1 Ausschuss FA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 23 - Immobilienmanagement - zugeordnet. Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe (Teilplan) Immobilienmanagement Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Immobilienmanagement Verwaltungsgebäude Schulen Sozialgebäude Feuerwehrgebäude Kulturgebäude Kantine/Catering Wohn- und Geschäftsgebäude Eigentumswohnungen Liegenschaftsmanagement Dienstleistungen Dritte Produktgruppenziele Steigerung der Wirtschaftlichkeit

2 Ausschuss FA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -69,00-79,56-76,62-68,82-68,73-77, Kosten pro qm Bruttogrundfläche - BGF- () 45,57 47,13 47,50 47,09 47, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 9,00 9,18 8,80 8,88 8, Nebenkosten pro qm BGF () 16,21 18,34 20,21 19,31 19, Instandhaltungsstau () , , , , , Kostendeckungsgrad (%) 78,58 75,74 79,19 81,78 80,79 78,36 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Zusätzliche Kennzahlen aus der Produktebene Kosten pro qm Bruttogrundfläche -BGF- Gesamtkosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) in Euro Unterhaltungskosten pro qm BGF Unterhaltungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) in Euro Nebenkosten pro qm BGF Nebenkosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) in Euro Instandhaltungsstau Höhe des Instandhaltungsstaus in Euro

3 Immobilienmanagement Produkt Immobilienmanagement Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke und Gebäude der Stadt und von Dritten An- und Verkauf von Grundstücken Produktziele Verringerung des Instandhaltungsstaus Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Durch den schonenden Einsatz notwendiger Ressourcen sowie die Entwicklung alternativer Versorgungs- und Entsorgungsstrategien soll ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Klimabündnisses geleistet werden. Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realsierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke sowie Verwertung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

4 Immobilienmanagement Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -30,08-34,85-37,31-36,71-36,98-37, Kostendeckungsgrad (%) 6,71 3,71 3,35 3,40 3,35 3, AZ Energiebericht (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Erreichbarkeit (Std. pro Woche) 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) Unterhaltungskosten pro qm BGF () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) Nebenkosten pro qm BGF () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) Instandhaltungsstau () Verlagerung auf die Teilplan-Ebene (Kennzahl ) AZ Energiebericht (ST) Anzahl der erstellten Energieberichte pro Jahr Erreichbarkeit (Std. pro Woche) Wöchentliche Erreichbarkeit des Dienstes in Stunden

5 Verwaltungsgebäude Produkt Verwaltungsgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

6 Verwaltungsgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -33,26-36,33-41,14-36,03-37,08-45, Kosten pro qm Bruttogrundfläche - BGF- () 51,18 54,74 55,75 55,94 56, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 6,83 11,24 11,24 11,24 11, Nebenkosten pro qm BGF () 25,93 23,49 24,30 24,31 24, Reinigungskosten pro qm () 11,14 12,00 12,12 12,24 12, Hausmeisterkosten pro qm () 6,79 7,54 7,61 7,67 7, Grünpflegekosten pro qm () 0,48 0,47 0,47 0,47 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 7,14 4,48 15,15 7,51 7,31 6,03 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

7 Verwaltungsgebäude Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Verwaltungsgebäude/Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

8 Schulen Produkt Schulen Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen geschaffen, erhalten und gesichert werden. Dies geschieht durch: Sicherstellen des Raumbedarf bei möglichst geringen Raumkosten und Flächen Reduzierung des Instandhaltungsstaus Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

9 Schulen Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,88-1,11-0,38-0,37-0,38-0, Kosten pro qm Bruttogrundfläche - BGF- () 44,45 43,83 43,48 43,68 43, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 8,62 9,12 9,12 9,10 9, Nebenkosten pro qm BGF () 13,39 11,95 11,77 11,75 11, Reinigungskosten pro qm () 12,94 13,65 13,38 13,56 13, Hausmeisterkosten pro qm () 8,83 8,45 8,54 8,61 8, Grünpflegekosten pro qm () 0,66 0,66 0,66 0,66 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 99,48 99,35 99,76 99,76 99,76 99, Gesamtfläche (BGF) , , , , , Mehr-/Minderkosten d. zus./entf. Fläche () , , , , Einges. Mittel Abbau Instandhaltungsstau () , , , , ,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

10 Schulen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Schulgebäude/-räume pro Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden Gesamtfläche (BGF) Mehr-/Minderkosten d. zus./entf. Fläche () Einges. Mittel Abbau Instandhaltungsstau

11 Sozialgebäude Produkt Sozialgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Sozialgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

12 Sozialgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,56-0,22-0,12-0,12-0,12-0, Kosten pro qm Bruttogrundfläche - BGF- () 61,66 71,00 70,82 68,88 68, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 16,22 9,47 7,12 7,62 7, Nebenkosten pro qm BGF () 28,71 47,15 54,71 51,56 51, Reinigungskosten pro qm () 13,91 11,89 7,74 8,35 8, Hausmeisterkosten pro qm () 1,75 1,94 0,77 0,83 0, Grünpflegekosten pro qm () 1,07 0,55 0,48 0,51 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 97,78 99,35 99,84 99,87 99,86 99,86 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

13 Sozialgebäude Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Sozialgebäude/-räume pro Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

14 Feuerwehrgebäude Produkt Feuerwehrgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

15 Feuerwehrgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,28-0,35-0,14-0,14-0,14-0, Kosten pro qm Bruttogrundfläche - BGF- () 38,78 22,93 22,98 23,03 23, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 9,15 6,84 6,84 6,84 6, Nebenkosten pro qm BGF () 21,49 11,20 11,20 11,21 11, Reinigungskosten pro qm () 8,14 4,89 4,94 4,99 5, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 96,39 95,13 98,53 98,24 98,49 98,22 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Feuerwehrgebäude/-räume pro Jahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

16 Kulturgebäude Produkt Kulturgebäude Produktbeschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Kulturgebäuden oder räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern. Produktziele Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden. Auftragsgrundlage GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse Zielgruppen Verwaltung und Politik Besonderheiten im Planjahr keine

17 Kulturgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,16-0,01 0,00 0,00 0,00 0, Kosten pro qm Bruttogrundfläche - BGF- () 32,67 34,56 34,65 34,78 34, Unterhaltungskosten pro qm BGF () 7,16 8,18 8,18 8,18 8, Nebenkosten pro qm BGF () 12,69 13,61 13,61 13,62 13, Reinigungskosten pro qm () 9,16 9,29 9,38 9,48 9, Hausmeisterkosten pro qm () 3,18 2,99 2,99 3,02 3, Grünpflegekosten pro qm () 0,49 0,48 0,48 0,48 0, Instandhaltungsstau () , , , , , AZ Beschwerden (ST) 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Kostendeckungsgrad (%) 99,06 99,95 99,99 99,99 99,99 99,99 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen

18 Kulturgebäude Produktspezifische Kennzahlen Kosten pro qm BGF: Bruttogrundfläche () jährliche Kosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Unterhaltungskosten pro qm BGF () jährliche Unterhaltungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Nebenkosten pro qm BGF () jährliche Nebenkosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF) Reinigungskosten pro qm () jährliche Reinigungskosten pro qm Hausmeisterkosten pro qm () jährliche Hausmeisterkosten pro qm Grünpflegekosten pro qm () jährliche Grünpflegekosten pro qm Instandhaltungsstau () Summe des gesamten Instandhaltungsstaus aller Kulturgebäude/-räume projahr AZ Beschwerden (ST) Anzahl der jährlichen Beschwerden

19 Kantine/Catering Produkt Kantine und Konferenzservice Produktbeschreibung Bereitstellung von Sozialräumen (z. B. Kantine im VerwG Bonner Str. 100 und Kontor im Areal des Rathauses Solingen-Innenstadt), Unterbreiten von Verpflegungsangeboten und Cateringleistungen für Besprechungen usw. Produktziele Förderung der Kundenbindung durch Bereitstellung eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes mittels frisch produzierter Speisen Erbringen von Cateringleistungen für Besprechungen, Konferenzen u. Veranstaltungen Bestrebung zur Herstellung der Kostendeckung unter Einbeziehung eines vereinbarten Zuschussbedarfs Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern Auftragsgrundlage Teilweise pflichtige jedoch überwiegend freiwillige Aufgabe; Grundlage sind arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat, organisatorische Festlegungen und konkrete Aufträge Zielgruppen Beschäftigte sowie Dienste, Betriebe und Gesellschaften der Besonderheiten im Planjahr Erneuerung und Ausbau eines Kundenstammes durch Ausweitung der Öffnungszeiten im Kontor und des Leistungsangebotes insgesamt

20 Kantine/Catering Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -1,40-1,61-1,90-1,89-1,92-1, AZ ausgegeb. Mittagessen (ST) , , , , , AZ betreute Veranstaltungen (ST) 400,00 400,00 400,00 400,00 400, AZ Beschwerden (ST) 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Kostendeckungsgrad (%) 54,17 57,29 49,42 49,62 49,14 48, Öffnungszeiten (Std. pro Woche) 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Beschwerden (ST) Öffnungszeiten (Std. pro Woche) AZ ausgegeb. Mittagessen AZ betreute Veranstaltungen

21 Wohn- und Geschäftsgebäude Produkt Wohn- und Geschäftsgebäude Produktbeschreibung Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Wohn- und Geschäftsgebäude Produktziele Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude zu aktuellen Verkehrswerten Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen Steigerung der Wirtschaftlichkeit Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien der in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung se betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes Zielgruppen Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann Stadt sein oder auch Privat ) von städtischen smaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte Besonderheiten im Planjahr Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte Prüfung der Rentabilität aller Objekte

22 Wohn- und Geschäftsgebäude Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -4,45-5,83-1,25-2,86-1,22-1, Kostendeckungsgrad (%) 72,88 63,14 89,34 79,90 89,54 85, Miete/Mietpreisspiegel (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Bestandsflächen Wohngebäude in qm (M2) 9.150, , , , , Bestandsflächen Geschäftsgebäude in qm (M2) , , , , , Anzahl Wohngebäude (ST) 57,00 57,00 57,00 57,00 57, Anzahl Geschäftsgebäude (ST) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Miete/Mietpreisspiegel (%) Darstellung der erzielten Mieten im Verhältnis zum Mietpreisspiegel Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Bestandflächen Wohngebäude in qm (M2) Bestandflächen der Wohngebäude in qm Bestandflächen Geschäftsgebäude in qm (M2) Bestandflächen der Geschäftsgebäude in qm Anzahl Wohngebäude (ST) Anzahl der Wohngebäude Anzahl Geschäftsgebäude (ST) Anzahl der Geschäftsgebäude

23 Eigentumswohnungen Produkt Eigentumswohnungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Eigentumswohnungen Produktziele Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Eigentumswohnungen zu aktuellen Verkehrswerten Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen Steigerung der Wirtschaftlichkeit Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien der in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung se betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes Zielgruppen Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann Stadt sein oder auch Privat ) von städtischen smaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte Besonderheiten im Planjahr Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte Prüfung der Rentabilität aller Objekte

24 Eigentumswohnungen Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 0,45 0,14 0,14 0,08 0,14 0, Kostendeckungsgrad (%) 512,98 136,23 141,12 118,90 140,88 140, Miete/Mietpreisspiegel (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bestandsflächen , , , , ,00 Eigentumswohnungen in qm (M2) Anzahl Eigentumswohnungen (ST) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Miete/Mietpreisspiegel (%) Darstellung der erzielten Mieten im Verhältnis zum Mietpreisspiegel Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Bestandflächen Eigentumswohnungen in qm Bestandflächen der Eigentumswohnungen in qm (M2) Anzahl Eigentumswohnungen (ST) Anzahl der Eigentumswohnungen

25 Liegenschaftsmanagement Produkt Liegenschaftsmanagement Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken Führung des Bestandsverzeichnissen über unbebaute und bebaute Grundstücke und Rechte an gemeindlichen Grundstücken Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke Produktziele Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten sowie durch Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter zu angemessenen Bedingungen Erstellung einer Marketingstrategie für die zur Verfügung anstehenden Grundstücke Analyse und Auswertung des zusätzlichen Bedarfs nach öffentlichen Grundstücken anhand konkreter en Analyse und Auswertung des regionalen Immobilienmarktes und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse bei der Vermarktung städtischer Immobilien Steigerung der Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Kundenzufriedenheit Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien der in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung se betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes Zielgruppen Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann Stadt sein oder auch Privat ) von Altenhilfeplanungen, Sozialplanungen, Jugendhilfeplanungen, Bauleitplanungen, Sportstättenleitplanungen, Freiflächenplanungen, Verkehrsplanungen usw. Besonderheiten im Planjahr keine

26 Liegenschaftsmanagement Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,13 0,29 3,10 3,10 3,10 3, Kostendeckungsgrad (%) 98,28 113,99 272,61 272,74 272,77 272,81 Kundenzufriedenheit mit Schulnoten ,30 2,30 2,30 2,30 2,30 (P) Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Ankaufspreise/Verkehrswerte (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Bestandsflächen in qm (M2) , , , , ,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Kundenzufriedenheit mit Schulnoten Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Schulnotensystem Verkaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Ankaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Ankaufspreise/Verkehrswerte (%) Darstellung der erzielten Verkaufspreise im Verhältnis zu den Verkehrswerten Bestandsflächen in qm (M2) Bestandsflächen in qm

27 Dienstleistungen Dritte Produkt Dienstleistungen Dritte Produktbeschreibung Gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte Produktziele Unterhaltung, und Errichtung von Gebäuden Bereitstellung infrastruktureller Dienstleistungen (z.b. Energieeinkauf, Wartungsmanagement) Auftragsgrundlage Beauftragung durch Dritte Zielgruppen Städtische Eigenbetriebe (TBS, DBSG), städtische GmbH s (Bädergesellschaft, Altenzentren, Wirtschaftsförderung, Klinikum) andere öffentliche Bedarfsträger Besonderheiten im Planjahr keine

28 Dienstleistungen Dritte Statistische Kennzahlen pro Einwohner () 1,82 0,32 0,57 0,62 0,67 0, Kostendeckungsgrad (%) 127,16 104,87 110,43 111,61 112,75 113,66 Betreute Fremd-/Eigenmaßnahmen ,00 3,00 3,00 4,00 4,00 (%) Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Betreute Fremd-/Eigenmaßnahmen (%) Finanzielles Volumen der Maßnahmen für Dritte nach HOAI im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Maßnahmen für eigene Gebäude in %

29 Ausschuss FA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17)

30 Ausschuss FA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 26 = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

31 Ausschuss FA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12 - sonstige Investitionsauszahlungen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

32 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Hochbausanierung - investiv Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

33 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Reserveposition für KinvF - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Höhsch Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

34 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Baumaßnahme 4. Gesamtschule - Zweigs Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen GS Gerberstraße - Erweiterung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

35 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen GS Aufderhöhe - Erweiterung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen GS Schützenstraße - Erweiterung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

36 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Th.-Heuss-Schule (KinvF) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen GS Am Rosenkamp (KinvF) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

37 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen GS Uhlandstr. (KinvF) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Gymnasium Schwertstraße (KinvF) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

38 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Friedr.-List-Berufskolleg (KinvF) - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Neubau Betriebskindergarten Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

39 Ausschuss FA Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen FW III Wald -Neu-und Umbau Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Ankauf von Grundstücken - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 13 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

40 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ausschuss FA Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen