Kosten-Leistungsnachweis für den Rettungsdienst (KLN)

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1 Kosten-Leistungsnachweis für den Rettungsdienst (KLN) Rettungsdienstbereich: Leistungserbringer: Rettungswache: Telefon: Ort, Straße: Telefax: I. Gesamtbilanz Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und 4 Personalkosten Gebäudeabhängige Sachkosten Kfz-Kosten Sonstige Sachkosten Kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben Verwaltungs-kostenanteil (örtlich zu verhandeln) Leitstellenvermittlungskosten Gesamtkosten Gesamterlöse Gewinn- und Verlustrechnung

2 II. Personalkosten Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Hauptamtliches Transportpersonal Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer 2) Zivildienstleistende 3) Ehrenamtliche Mitarbeiter 4) Sonstige tarifliche Sozialaufwendungen Zusatzaufwendungen 5) Tarifliche vermögenswirksame Leistungen 6) Versicherungen für Personal 7) Medizinische Untersuchungen 8) Fortbildung 9) Reisekosten 10) Sonstiges Personal Gesamtkosten

3 III. Gebäudeabhängige Sachkosten 1) Mieten Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Wasser, Energie und Brennstoffe 3) Reinigung der Diensträume 4) Sachversicherungen 5) Instandhaltung 6) Sonstige Ausstattungen 7) Gebühren davon: Schornsteinfeger Abfallentsorgung Technische Überprüfung 8) Sonstige Kosten Gesamtkosten

4 IV. Kfz-Kosten Kostenart 1) Kraftstoffe, Öle usw. abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Steuern/ Versicherung 3) Reparaturen/ Wartung 4) Bereifung 5) Unfallreparaturen 6) Allgemeine Kosten davon: Batterien TÜV, ASU Kosten aus Abgang von Anlagegütern Verbrauchsgüter zum Beispiel Schwämme, Desinfektionsmaterial 7) Mietkosten für Ersatzfahrzeuge (bis zu vier Wochen) Gesamtkosten

5 V. Sonstige Sachkosten Kostenart 1) Instandhaltung abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Rettungsdienstspezifische Ausstattung 3) Gebühren für MedGV-Untersuchungen 4) Medizinisches Verbrauchsmaterial 5) Dienstkleidung 6) Bürobedarf 7) Telefon, Porti, Fracht 8) EDV-Kosten 9) Mobiliar 10) Übriger Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf Gesamtkosten

6 VI. Kalkulatorische Kosten (vom Träger des Rettungsdienstes auszufüllen) Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und 4 1) Abschreibungen* Kraftfahrzeuge (siehe nächstes Blatt) Medizinischtechnische Geräte Büromaschinen/ sonstige Geräte Telekommunikation 2) Verzinsung Kraftfahrzeuge Medizinischtechnische Geräte Büromaschinen/ sonstige Geräte Telekommunikation Gesamtkosten * entsprechend Abschreibungsmodus beim Träger des Rettungsdienstes

7 VI. Kalkulatorische Kosten (Fortsetzung) Abschreibung Fahrzeuge Kfz-Art und Typ Amtliches Kennzeichen Anschaffungszeitpunkt Anschaffungswert Gesamtumsätze km-stand 1.1. km-stand gefahrene km Verkaufserlöse Abschreibungsbetrag...

8 VII. Erlöse Kostenart Erlöse im abgelaufenen Erlöse im laufenden Erlöse für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Erlöse aus den Einsatzleistungen KTW-Einsätze RTW-Einsätze NAW-Einsätze NEF-Einsätze km-fahrten KTW RTW NAW NEF abzüglich 2) uneinbringliche Forderungen 3) Personalkosten Zivildienstleistende sonstiges Personal Übertrag

9 VII. Erlöse (Fortsetzung) Kostenart Übertrag Erlöse im abgelaufenen Erlöse im laufenden Erlöse für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Sonstige Erlöse aus Spezifikation der Satzung Zweckspenden allgemeine Forderungen Mieten Versicherungserstattungen Betriebskostenzuschüsse Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen 5) Eigenleistungen Gesamtsumme

10 VIII. Statistischer Teil A. Fuhrpark a) Berichtszeitraum 1) Jahresleistung Rettungsdienst einschließlich Krankentransport Wagentyp Kfz-Bestand am * Jahreseinsatzzahl sämtlicher Fahrzeuge Jahreskilometersatz sämtlicher Fahrzeuge einschließlich Reservefahrzeuge (Einsatz-km laut Tacho) KTW RTW NAW NEF Gesamt 2) Gesamte Jahresfahrleistung Jahreskilometerleistung Rettungsdienst (Einsatz-km laut Tacho) + Fehlfahrten + Sonstige Fahrten = Gesamte Jahresfahrleistung * Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben

11 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) A. Fuhrpark b) Budgetzeitraum 1) Jahresleistung Rettungsdienst einschließlich Krankentransport Wagentyp Kfz-Bestand am * Jahreseinsatzzahl sämtlicher Fahrzeuge Jahreskilometersatz sämtlicher Fahrzeuge einschließlich Reservefahrzeuge (Einsatz-km laut Tacho) KTW RTW NAW NEF Gesamt 2) Gesamte Jahresfahrleistung Jahreskilometerleistung Rettungsdienst (Einsatz-km laut Tacho) + Fehlfahrten + Sonstige Fahrten = Gesamte Jahresfahrleistung * Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben

12 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) B. Personelle Besetzung a) Berichtszeitraum Bezeichnung Beschäftigte Vollkräfte *1 Zahl der Beschäftigten am Durchschnittlicher Aufwand je Beschäftigten *2 1) Transportpersonal Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer 2) Personal Leitstelle Rettungsassistenten Rettungssanitäter 3) Personal Verwaltung 4) Sonstiges Personal 5) Zivildienstleistende 6) Ehrenamtliches Personal 7) Hauptamtliche Insgesamt Personal Insgesamt *1 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen *2 einschließlich Arbeitgeberaufwendungen

13 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) B. Personelle Besetzung b) Budgetzeitraum 1) Transportpersonal Bezeichnung Beschäftigte Vollkräfte *1 Durchschnittlicher Aufwand je Beschäftigten *2 Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer 2) Personal Leitstelle Rettungsassistenten Rettungssanitäter 3) Personal Verwaltung 4) Sonstiges Personal 5) Zivildienstleistende 6) Ehrenamtliches Personal 7) Hauptamtliche Insgesamt Personal Insgesamt *1 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen *2 einschließlich Arbeitgeberaufwendungen

14 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) C. Personal-, Fahrzeugvorhaltung, Einsatzzeiten und Einsatzleistungen je Rettungswache a) Berichtszeitraum Rettungswache Kfz-Bestand am des Berichtsjahres *1... KTW... RTW... NAW... NEF Zahl der Einsätze davon Fehleinsätze Einsatzkilometer davon Fehl-km Einsatzzeiten der Fahrzeuge Schichteinsatz des Personals Personal *2 Hauptamtliche Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer Zivildienstleistende Personal insgesamt: 1* Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben *2 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen

15 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) C. Personal-, Fahrzeugvorhaltung, Einsatzzeiten und Einsatzleistungen je Rettungswache b) Budgetzeitraum Rettungswache Kfz-Bestand am des Berichtsjahres *1... KTW... RTW... NAW... NEF Zahl der Einsätze davon Fehleinsätze Einsatzkilometer davon Fehl-km Einsatzzeiten der Fahrzeuge Schichteinsatz des Personals Personal *2 Hauptamtliche Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer Zivildienstleistende Personal insgesamt: 1* Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben *2 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen

16 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) D. Erlöse aus Gebühren Entwicklung KTW laufendes abgelaufenes vorvergangenes Einsätze km DM Einsätze km DM Einsätze km DM RTW NAW NEF Gesamt davon Fehleinsätze IX. Abschreibungsgrundsätze Die folgenden Zeiten dienen als Anhaltswerte für die Abschreibung der Rettungsmittel: I. Krankenkraftwagen II. Notarzteinsatzfahrzeuge III. Medizinisch-technische Ausstattung zum Beispiel: Sauerstoffflaschen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Notfallkoffer IV.Sanitätsausrüstung zum Beispiel: Übungspuppen, Übungsgeräte V. Fernmeldeanlagen, Funkgeräte VI. Magnetbanddokumentationsanlage 5 bis 8 Jahre vereinzelt 10 Jahre (oder km) 4 bis 7 Jahre (oder km) 6 bis 8 Jahre vereinzelt bis 15 Jahre für zum Beispiel: Defibrillatoren vereinzelt kürzere Zeit zum Beispiel: Sauerstoffflaschen 3 bis 6 Jahre 10 Jahre vereinzelt auch kürzer 3 bis 8 Jahre 7 bis 10 Jahre vereinzelt auch 10 bis 15 Jahre 15 Jahre

17 Kosten-Leistungsnachweis für den Rettungsdienst (KLN) Rettungsdienstbereich: Leistungserbringer: Rettungswache: Telefon: Ort, Straße: Telefax: I. Gesamtbilanz Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und 4 Personalkosten Gebäudeabhängige Sachkosten Kfz-Kosten Sonstige Sachkosten Kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben Verwaltungs-kostenanteil (örtlich zu verhandeln) Leitstellenvermittlungskosten Gesamtkosten Gesamterlöse Gewinn- und Verlustrechnung

18 II. Personalkosten Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Hauptamtliches Transportpersonal Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer 2) Zivildienstleistende 3) Ehrenamtliche Mitarbeiter 4) Sonstige tarifliche Sozialaufwendungen Zusatzaufwendungen 5) Tarifliche vermögenswirksame Leistungen 6) Versicherungen für Personal 7) Medizinische Untersuchungen 8) Fortbildung 9) Reisekosten 10) Sonstiges Personal Gesamtkosten

19 III. Gebäudeabhängige Sachkosten 1) Mieten Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Wasser, Energie und Brennstoffe 3) Reinigung der Diensträume 4) Sachversicherungen 5) Instandhaltung 6) Sonstige Ausstattungen 7) Gebühren davon: Schornsteinfeger Abfallentsorgung Technische Überprüfung 8) Sonstige Kosten Gesamtkosten

20 IV. Kfz-Kosten Kostenart 1) Kraftstoffe, Öle usw. abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Steuern/ Versicherung 3) Reparaturen/ Wartung 4) Bereifung 5) Unfallreparaturen 6) Allgemeine Kosten davon: Batterien TÜV, ASU Kosten aus Abgang von Anlagegütern Verbrauchsgüter zum Beispiel Schwämme, Desinfektionsmaterial 7) Mietkosten für Ersatzfahrzeuge (bis zu vier Wochen) Gesamtkosten

21 V. Sonstige Sachkosten Kostenart 1) Instandhaltung abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Rettungsdienstspezifische Ausstattung 3) Gebühren für MedGV-Untersuchungen 4) Medizinisches Verbrauchsmaterial 5) Dienstkleidung 6) Bürobedarf 7) Telefon, Porti, Fracht 8) EDV-Kosten 9) Mobiliar 10) Übriger Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf Gesamtkosten

22 VI. Kalkulatorische Kosten (vom Träger des Rettungsdienstes auszufüllen) Kostenart abgelaufenen laufenden Kosten für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und 4 1) Abschreibungen* Kraftfahrzeuge (siehe nächstes Blatt) Medizinischtechnische Geräte Büromaschinen/ sonstige Geräte Telekommunikation 2) Verzinsung Kraftfahrzeuge Medizinischtechnische Geräte Büromaschinen/ sonstige Geräte Telekommunikation Gesamtkosten * entsprechend Abschreibungsmodus beim Träger des Rettungsdienstes

23 VI. Kalkulatorische Kosten (Fortsetzung) Abschreibung Fahrzeuge Kfz-Art und Typ Amtliches Kennzeichen Anschaffungszeitpunkt Anschaffungswert Gesamtumsätze km-stand 1.1. km-stand gefahrene km Verkaufserlöse Abschreibungsbetrag...

24 VII. Erlöse Kostenart Erlöse im abgelaufenen Erlöse im laufenden Erlöse für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Erlöse aus den Einsatzleistungen KTW-Einsätze RTW-Einsätze NAW-Einsätze NEF-Einsätze km-fahrten KTW RTW NAW NEF abzüglich 2) uneinbringliche Forderungen 3) Personalkosten Zivildienstleistende sonstiges Personal Übertrag

25 VII. Erlöse (Fortsetzung) Kostenart Übertrag Erlöse im abgelaufenen Erlöse im laufenden Erlöse für den Budgetzeitraum Prozentuale Veränderung von Spalte 3 und ) Sonstige Erlöse aus Spezifikation der Satzung Zweckspenden allgemeine Forderungen Mieten Versicherungserstattungen Betriebskostenzuschüsse Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen 5) Eigenleistungen Gesamtsumme

26 VIII. Statistischer Teil A. Fuhrpark a) Berichtszeitraum 1) Jahresleistung Rettungsdienst einschließlich Krankentransport Wagentyp Kfz-Bestand am * Jahreseinsatzzahl sämtlicher Fahrzeuge Jahreskilometersatz sämtlicher Fahrzeuge einschließlich Reservefahrzeuge (Einsatz-km laut Tacho) KTW RTW NAW NEF Gesamt 2) Gesamte Jahresfahrleistung Jahreskilometerleistung Rettungsdienst (Einsatz-km laut Tacho) + Fehlfahrten + Sonstige Fahrten = Gesamte Jahresfahrleistung * Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben

27 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) A. Fuhrpark b) Budgetzeitraum 1) Jahresleistung Rettungsdienst einschließlich Krankentransport Wagentyp Kfz-Bestand am * Jahreseinsatzzahl sämtlicher Fahrzeuge Jahreskilometersatz sämtlicher Fahrzeuge einschließlich Reservefahrzeuge (Einsatz-km laut Tacho) KTW RTW NAW NEF Gesamt 2) Gesamte Jahresfahrleistung Jahreskilometerleistung Rettungsdienst (Einsatz-km laut Tacho) + Fehlfahrten + Sonstige Fahrten = Gesamte Jahresfahrleistung * Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben

28 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) B. Personelle Besetzung a) Berichtszeitraum Bezeichnung Beschäftigte Vollkräfte *1 Zahl der Beschäftigten am Durchschnittlicher Aufwand je Beschäftigten *2 1) Transportpersonal Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer 2) Personal Leitstelle Rettungsassistenten Rettungssanitäter 3) Personal Verwaltung 4) Sonstiges Personal 5) Zivildienstleistende 6) Ehrenamtliches Personal 7) Hauptamtliche Insgesamt Personal Insgesamt *1 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen *2 einschließlich Arbeitgeberaufwendungen

29 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) B. Personelle Besetzung b) Budgetzeitraum 1) Transportpersonal Bezeichnung Beschäftigte Vollkräfte *1 Durchschnittlicher Aufwand je Beschäftigten *2 Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer 2) Personal Leitstelle Rettungsassistenten Rettungssanitäter 3) Personal Verwaltung 4) Sonstiges Personal 5) Zivildienstleistende 6) Ehrenamtliches Personal 7) Hauptamtliche Insgesamt Personal Insgesamt *1 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen *2 einschließlich Arbeitgeberaufwendungen

30 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) C. Personal-, Fahrzeugvorhaltung, Einsatzzeiten und Einsatzleistungen je Rettungswache a) Berichtszeitraum Rettungswache Kfz-Bestand am des Berichtsjahres *1... KTW... RTW... NAW... NEF Zahl der Einsätze davon Fehleinsätze Einsatzkilometer davon Fehl-km Einsatzzeiten der Fahrzeuge Schichteinsatz des Personals Personal *2 Hauptamtliche Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer Zivildienstleistende Personal insgesamt: 1* Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben *2 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen

31 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) C. Personal-, Fahrzeugvorhaltung, Einsatzzeiten und Einsatzleistungen je Rettungswache b) Budgetzeitraum Rettungswache Kfz-Bestand am des Berichtsjahres *1... KTW... RTW... NAW... NEF Zahl der Einsätze davon Fehleinsätze Einsatzkilometer davon Fehl-km Einsatzzeiten der Fahrzeuge Schichteinsatz des Personals Personal *2 Hauptamtliche Rettungsassistenten Rettungssanitäter Rettungshelfer Zivildienstleistende Personal insgesamt: 1* Anzahl von Reservefahrzeugen in Klammern gesondert angeben *2 Teilzeitbeschäftigte sind auf Vollkräfte umzurechnen

32 VIII. Statistischer Teil (Fortsetzung) D. Erlöse aus Gebühren Entwicklung KTW laufendes abgelaufenes vorvergangenes Einsätze km DM Einsätze km DM Einsätze km DM RTW NAW NEF Gesamt davon Fehleinsätze IX. Abschreibungsgrundsätze Die folgenden Zeiten dienen als Anhaltswerte für die Abschreibung der Rettungsmittel: I. Krankenkraftwagen II. Notarzteinsatzfahrzeuge III. Medizinisch-technische Ausstattung zum Beispiel: Sauerstoffflaschen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Notfallkoffer IV.Sanitätsausrüstung zum Beispiel: Übungspuppen, Übungsgeräte V. Fernmeldeanlagen, Funkgeräte VI. Magnetbanddokumentationsanlage 5 bis 8 Jahre vereinzelt 10 Jahre (oder km) 4 bis 7 Jahre (oder km) 6 bis 8 Jahre vereinzelt bis 15 Jahre für zum Beispiel: Defibrillatoren vereinzelt kürzere Zeit zum Beispiel: Sauerstoffflaschen 3 bis 6 Jahre 10 Jahre vereinzelt auch kürzer 3 bis 8 Jahre 7 bis 10 Jahre vereinzelt auch 10 bis 15 Jahre 15 Jahre