Investitionsbudget Investitionsprogramm

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1 Investitionsbudget 2013 Investitionsprogramm BUD/AWF

2 Inhaltsübersicht Wesentliche Grössen Priorisierung Investitionen Investitionen Investitionsbudget 2013 Nettoinvestitionen

3 Wesentliche Grössen Bruttoinvestitionen minus Investitionsbeiträge (Bspw. Bundesbeiträge) minus Spezialfinanzierung = Nettoinvestitionen Beiträge an Investitionen Dritter (neu 2013 in der Investitionsrechnung) Folgekosten 3

4 Priorisierung Investitionen 1. Begonnene Projekte 2. Sicherheit, Werterhalt, Wertwiederherstellung der bestehenden Infrastruktur 3. Wirtschaftlichkeit: AIB (gebührenfinanziert); Finanzierung der Folgekosten teilweise oder ganz durch Dritte (JuNi) 4. Vertraglich gebundene Projekte: Staatsverträge (FHNW, Uni) 5. Neue Vorhaben + neu: Beiträge an Investitionen Dritter 4

5 Beiträge an Investitionen Dritter Ab Budget 2013 Verschiebung der Beiträge an Investitionen Dritter von der Erfolgs- in die Investitionsrechnung (Landratsvorlage) Beiträge an langfristig nutzbare Anlagen wie Alters- und Pflegeheime (APH), Tramtrassees und Kläranlagen sowie Beiträge an Berufsausbildungszentrum Steigerung der Investitionsjahrestranche 2013: CHF Mio. Entlastung der Erfolgsrechnung (ER) um Beiträge, dafür ab 2014 mehr Abschreibungsaufwand B 13 F 14 F 15 F 16 Beiträge an Invest. Dritter Abschreibungen Entlastung ER netto

6 Bruttoinvestitionen funktional in Mio. CHF Wasserbau Strassen Hochbauten Öffentlicher Verkehr AIB APH/Diverse ÖV R 11 B 12 ARA APH Beiträge an Investitionen Dritter B 13 6

7 Nettoinvestitionen funktional Wasserbau Strassen in Mio. CHF Hochbauten Öffentlicher Verkehr AIB APH/Diverse ÖV R 11 B 12 ARA APH Beiträge an Investitionen Dritter B 13 7

8 Investitionsbudget 2013: CHF Mio. netto nach Priorisierung 350 Begonnene Projekte Werterhaltungs-und Sicherheitsprojekte AIB-Projekte in Mio. CHF Vertraglich gebundene Projekte (Uni, FHNW, UKBB) Neue Projekte Beiträge an Investitionen Dritte 0 B 13 8

9 Ausgewählte Investitionsprojekte (inkl. Beiträge an Invest. Dritte) brutto, in Mio. CHF Bereich Projekt R 2011 B 2012 B 2013 F 2014 F 2015 F 2016 Strassen H2 Pratteln - Liestal * Instandsetzung Kantonsstrassen Korrektion Kantonsstrassen Erneuerung Kant. Hochleistungsstr HS-Lärmschutz Kant Hochleistungsstr Sissach, Umfahrung Flank. Massnahmen Lärmsanierung Kantonsstrassen Zwingen, San./Umgest. Ortsdurchfahrt Ausbauprogramm Radrouten H2, Umfahrung Liestal, Bauprojekt Hochbau APH Investitionsbeiträge Basel, Uni-Neubau Schällenmätteli (1/2 Anteil BL) Muttenz, Strafjustizzentrum Sek I Binningen, Umbau Sanierung Spiegelfeld Liestal, ZID, Notstrom, Mieterausbau Muttenz, Neubau FHNW Um- und Ausbau von Gebäuden / Werterhaltung Sekundarschulen, Instandsetzung Technische Investitionen Abwasser Mischwasserbehandlung Region Birstal Ara Birs 2 Ausbau Kanalisations-Netz: Werterhaltung Mischwasserbehandlung Frenkentäler ARA Frenke 3 - Ausbau / Erhalt ÖV Tram/Bahnüberg. Optimierungsmassnahmen BLT Linie 11, Instandsetzung WB Ausbau Infrastruktur BLT L 11, Trasseesanierung BLT Linie 10/17 Doppelspur Ettingen-Flüh Reinach, Trasseesanierung Linie BLT L12/14 Trasseesanierung BLT Linie 10/17,Instandsetzung Allschwil, San. Baslerstr., Real. Schiene Umsetzung BehiG Bus, Projektierung Salina Raurica, ÖV-Anlagen, Vorprojekt Umsetzung Behinderten Gesetz Haltestellen, Projektierung

10 Investitionsprogramm in Mio. CHF (Netto-Investitionen) B 13 F 14 F 15 F 16 F 17 F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 TOTAL TOTAL Begonnene Projekte (inkl. HPL) TOTAL Projekte Werterhaltung, Wertwiederherstellung, Sicherheit TOTAL AIB Projekte (100% gebührenfinanziert) TOTAL Vertraglich gebundene Projekte TOTAL Neue Projekte (priorisiert) TOTAL Verwaltungsneubauten TOTAL Beiträge an Investitionen Dritter, priorisiert TOTAL beschlossene Projekte TOTAL Projekte Netzbeschluss H-Strassen Bund (ab 2014; ohne HPL) TOTAL Posteriorisierte Projekte

11 Funktionale Aufteilung der gesamten Netto- Investitionsausgaben (in Mio. CHF) B ; (9%) 12; (1%) 135; (6%) 56; (3%) 468; (22%) 1'269; (59%) Hochbau Strasse Wasserbau ÖV AIB Diverse 11

12 Entwicklung von Folgekosten und Steuermehreinnahmen Prognose Steuererträge mit jährlichem Steuerwachstum von CHF 48 bis 53 Mio. p.a. d.h. über ein Drittel der Steuermehrerträge wird durch die zusätzlichen Folgekosten der Investitionen beansprucht oder rund ein Fünftel durch die zusätzlichen Abschreibungen der Beiträge an Invest. Dritter Entwicklung der Folgekosten in den Finanzplanjahren ; als Differenz bezogen auf das Budget 2013 (in Mio. CHF) Unterhalt/Instandhaltung Abschreibungen Beiträge an Invest. Dritter Abschreibungen Hoch- und Tiefbau F 13 F 14 F 15 F 16 12