LAUFENDE RECHNUNG. Rechnung
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- Benjamin Arwed Seidel
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Laufende 11'539' '539' '626'950 11'480'900 10'635' '635' Nettoergebnis ' Allgemeine Verwaltung 1'501' ' '437' '200 1'425' ' Nettoergebnis '041' '017' ' Gemeindeversammlung 48' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Sitzungsgelder Rechn.komm./Urnenbüro 14' '700 15' AHV/ALV-Beiträge 1' ' UVG-KTG-Beiträge Dienstleistung/Honorare Dritter Drucksachen, Stimmmaterial, Inserate 22' '000 34' Spesenentschädigungen Porti 6' '600 8' Uebriger Sachaufwand 1' '850 1' Beiträge an Politische Parteien 2' '400 2' Rückerstattungen Gemeinderat 307' ' '550 28' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 242' ' ' AHV-ALV-Beiträge 18' '500 18' PK-Beiträge 16' '100 11' UVG-KTG-Beiträge 1' '900 1' Uebriger Personalaufwand 7' '200 4' Spesenentschädigungen 11' '700 11' Repräsentationsspesen 1' '500 1' Sachversicherungen ' Mitgliederbeiträge 6' '900 6' Verrechneter Personalaufwand 28' '900 27' Gemeindeverwaltung 1'046' ' '000' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 687' ' ' AHV-ALV-Beiträge 52' '800 52' PK-Beiträge 47' '100 34' SCH : Bilanzsteuerung Seite 1
2 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag UVG-KTG-Beiträge 6' '000 6' Temporäre Arbeitskräfte 1' Uebriger Personalaufwand 17' '500 11' Büromaterial, Drucksachen 20' '000 22' Anschaffungen Mobilien und Geräte 9' '500 36' Verbrauchsmaterialien ' Unterhalt Mobilien und Geräte 3' '000 2' Mieten, Benützungsgebühren 37' '950 35' Spesenentschädigungen ' Sachversicherungen 1' '000 2' Porti, Telefon 25' '800 23' Honorare Gutachten/Baubewilligungen 83' '000 37' Betreibungsgebühren -5' ' EDV-Anlage 36' '100 39' Gebühren und Bewilligungen 4' '000 13' Dienstleistung/Honorare Dritter 8' '000 16' Mitgliederbeiträge Beitrag an regionales Zivilstandsamt 5' '300 5' Gebühren für Amtshandlungen 191' ' ' Rückerstattungen 1' Steuerinkassoprovision Kanton 19' '500 21' Steuerinkassoprovision Gemeinden 30' '000 30' Verrechneter Sachaufwand 72' '600 70' Verrechnete Besoldung/AHV-Zweigstelle 6' '650 7' Verrechneter Personalaufwand 19' '900 20' Verwaltungsgebäude mit Wohnhaus 92' ' '700 58'600 79' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 14' '000 11' AHV/ALV-Beiträge 1' PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Anschaffungen 2' ' Wasser, Strom, Heizmaterial 17' '000 16' Verbrauchsmaterialien 1' Baulicher Unterhalt durch Dritte 45' '000 38' Unterhalt Mobilien und Geräte 7' '300 6' Sachversicherungen 3' '700 4' SCH : Bilanzsteuerung Seite 2
3 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Uebriger Sachaufwand Mietzinse 51' '600 46' Rückerstattungen Mehrzweckgebäude 6' ' '800 36'750 8' ' Nettoergebnis 30' ' ' Besoldungen AHV/ALV-Beiträge PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Wasser, Strom, Heizmaterial 1' '500 5' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 1' ' Unterhalt Mobiliar 1' ' Sachversicherungen Mietzinse 36' '750 36' Rückerstattungen Öffentliche Sicherheit 256' ' ' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Vormundschaftswesen 77' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Honorare für Gutachten ' Gemeindebeitrag an Gemeindeverband 77' '700 54' Rückerstattungen ' Betreibungsamt 14' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Funktionsentschädigung 14' '500 12' Software-Wartungsgebühren Markt- und Gewerbewesen Nettoergebnis Uebriger Sachaufwand Konzessionsgebühren Grundbuch- Vermessung- und Katasterwesen 2' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 3
4 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Nettoergebnis ' ' ' Entschädigung Gemeindeschätzer Honorare 2' '900 2' Bürgerrechtswesen ' Nettoergebnis 2' Einbürgerungsgebühren 2' Feuerwehr 104' ' ' '100 96' ' Nettoergebnis ' ' ' Entschädigung Kommissionen 1' '800 1' Sold, Funktionsentschädigungen 44' '000 43' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Persönliche Ausrüstung 6' '800 6' Uebriger Personalaufwand 3' '000 3' Büromaterial, Drucksachen '000 1' Anschaffungen 7' '500 2' Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien und Ausrüstungen 6' '000 8' Miete Feuerwehrlokal 18' '000 18' Spesenentschädigungen Sachversicherungen 2' '000 2' Porti, Telefon 1' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' Abschreibung Feuerwehrsteuern Alarmstelle / Anlage 2' '000 2' Gemeindebeitrag Agathafeier 3' '600 3' Einsatzentschädigung Nachbargemeinden Feuerwehrsteuer 91' '000 93' Entschädigungen für Dienstleistungen 2' Rückerstattungen Beiträge der Gebäudeversicherung 6' '100 6' Schiesswesen 36' ' '500 35'500 36' ' Unterhalt Mobilien und Einrichtungen 9' '300 8' Sachversicherungen Beiträge an Schützenvereine 5' '000 5' SCH : Bilanzsteuerung Seite 4
5 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Einlage in Spezialfonds (Schiesswesen) 22' '400 22' Beiträge von anderen Gemeinden 36' '500 36' Zivilschutz 21' ' '400 16'500 22' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen ALH/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Wasser, Strom, Heizmaterial 1' '600 1' Unterhalt Mobilien und Geräte 2' ' Sachversicherungen Porti, Telefon Uebriger Sachaufwand Beiträge ZSO Emme 15' '500 19' Entnahme aus Spezialfonds 17' '500 16' Bildung 4'953' '128' '749'150 1'099'600 4'729' '079' Nettoergebnis '824' '649' '650' Kindergarten 241' ' '650 59' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen Lehrpersonal 197' ' ' AHV/ALV-Beiträge 15' '850 14' PK-Beiträge 23' '850 20' UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Schulmaterial, Drucksachen 5' '000 4' Anschaffungen Mobiliar ' Rückerstattungen Beiträge von anderen Gemeinden ' Kantonsbeiträge 59' '400 62' Kindergartenlokale 28' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 14' '850 13' AHV/ALV-Beiträge 1' '050 1' PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge SCH : Bilanzsteuerung Seite 5
6 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Anschaffungen ' Wasser, Strom, Heizmaterial 4' '000 4' Verbrauchsmaterialien 1' ' Baulicher Unterhalt 4' '600 1' Unterhalt Mobilien und Geräte ' Miet- und Benützungsgebühren 1' '000 1' Sachversicherungen '050 1' Porti, Telefon Rückerstattungen Primarschule 1'424' ' '305' '550 1'304' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen Lehrpersonal 1'113' '024'550 1'022' AHV/ALV-Beiträge 86' '000 79' PK-Beiträge 99' '500 86' UVG-KTG-Beiträge 8' '000 7' Uebriger Personalaufwand 10' '000 11' Schulmaterial, Drucksachen 45' '300 42' Schulmaterial Handarbeit 7' '000 6' Anschaffungen 13' '600 12' Unterhalt Schulmaterial 4' ' Benützungsgebühren 7' '100 7' Dienstleistungen Dritter 13' '850 13' Schülerversicherung Verrechneter Sachaufwand 13' '100 11' Rückerstattungen 46' '150 7' Beiträge von anderen Gemeinden 11' ' Kantonsbeiträge 508' ' ' Sekundarstufe I 1'250' ' '189' '700 1'148' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge an andere Gemeinden 1'250' '189'200 1'148' Kantonsbeiträge 269' ' ' Musikschule 354' ' ' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Sitzungsgelder 1' '000 1' Besoldungen Lehrpersonal 260' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 6
7 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag AHV/ALV-Beiträge 19' '700 20' PK-Beiträge 15' '600 15' UVG-KTG-Beiträge 2' '900 2' Uebriger Personalaufwand 1' '400 1' Notenmaterial, Drucksachen '900 1' Anschaffungen '500 3' Unterhalt Instrumente ' Mieten, Benützungsgebühren 1' '500 1' Spesen- inkl. Wegentschädigung Porti, Telefon Uebriger Sachaufwand 2' '800 2' Abschreibung Elternbeiträge Beiträge an Musikschüler in A'wil 48' '350 44' Beiträge Musikschüler 102' ' ' Rückerstattung EO + Mutterschaftsentsch ' Kantonsbeiträge 48' '300 53' Verrechneter Sachaufwand 13' '100 11' Schulische Dienste 105' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge Logopädie, Psychomotorik 64' '600 61' Beiträge Schulpsychologischer Dienst 40' '800 42' Schulliegenschaften 305' ' '450 23' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 169' ' ' AHV/ALV-Beiträge 13' '500 13' PK-Beiträge 12' '200 9' UVG-KTG-Beiträge 1' '500 1' Anschaffungen 6' '100 10' Wasser, Strom, Heizmaterial 51' '700 42' Verbrauchsmaterialien 10' '000 11' Baulicher Unterhalt 17' '000 34' Unterhalt Mobilien und Geräte 5' '800 8' Sachversicherungen 14' '550 12' Porti, Telefon 2' '300 2' Uebriger Sachaufwand Mietzinseinnahmen 8' '200 8' SCH : Bilanzsteuerung Seite 7
8 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Benützungsgebühren 16' '800 15' Rückerstattungen ' Schulverwaltung/-leitung 137' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen, Sitzungsgelder 111' ' ' AHV/ALV-Beiträge 8' '750 7' PK-Beiträge 9' '350 7' UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand 6' '000 7' Büromaterial, Drucksachen '500 8' Anschaffungen Unterhalt Mobilien und Geräte ' Spesenentschädigungen ' Porti, Telefon Honorare Volksschule, nicht aufteilbares 152' ' '550 51' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besold. Schul-+familienergänz. Tagesstr. 1' ' Besoldungen Bibliothekarinnen 11' '900 11' Besoldungen Betreuter Mittagstisch 8' '450 20' Besold. Schul- u. familienergänz. Tagess 24' '250 1' AHV/ALV-Beiträge 3' '200 2' PK-Beiträge Tagesstrukt. 1' UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand 1' Bücher und DVD's Bibliothek 6' '000 6' Anschaffungen Bibliothek Miete Hallenbad/Schimmunterricht 10' '000 10' Miete Räume für TASK 3' '450 5' Spesenentschädigungen Kosten Schullager 2' '000 1' Tagesstrukturen Tel Spesen Verpflegungskosten Tagesstrukt. 17' '650 16' Schülertransporte 48' '900 39' Uebrige Dienstleistungen ' Kantonsbeiträge/Didaktische Zentren SCH : Bilanzsteuerung Seite 8
9 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Beitrag Bibliothek Adligenswil 10' '000 9' Einnahmen Bibliothek 1' '500 1' Einnahmen Tagesstrukturen 15' '050 15' Einnahmen Hausaufgabenbetreuung '200 2' Elternbeiträge Schülertransporte 2' '500 2' Rückerstattungen ' Kantonsbeiträge Tagesstrukt. 12' Verrechneter Personalaufwand 4' '200 4' Sonderschulung 576' ' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen Lehrpersonal 227' ' ' AHV/ALV-Beiträge 17' '700 18' PK-Beiträge 26' '100 25' UVG-KTG-Beiträge Beiträge an Sonderschule 303' ' ' Kantonsbeiträge 6' ' Kantonsschule 377' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge an Kantonsschule 377' ' ' Kultur, Freizeit 97' ' '650 11'000 96' ' Nettoergebnis ' ' ' Kulturförderung 38' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen AHV/ALV-Beiträge PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Unterhalt Mobilien, Bücher 6' ' Veranstaltungen Neuzuzüger + Jungbürger '500 1' Beiträge an Veranstaltungen/ 6' '500 6' Beiträge an kulturelle Vereine 18' '650 18' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Verrechneter Personalaufwand 4' '000 4' SCH : Bilanzsteuerung Seite 9
10 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Massenmedien 38' ' '700 11'000 31' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 7' '700 6' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Porti 1' '000 1' Honorare/Druckkosten 28' '550 22' Inserate-Einnahmen 10' '000 10' Parkanlagen/Wanderwege 11' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 3' '000 4' AHV/ALV-Beiträge PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Anschaffungen Verbrauchsmaterial 1' '750 1' Baulicher Unterhalt 5' '300 14' Sachversicherungen Sport / Vita-Parcours 7' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 2' '150 1' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Anschaffungen Baulicher Unterhalt 3' '500 1' Beiträge an Sportvereine 1' '000 4' Uebrige Freizeitgestaltung 1' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Ferienpass 1' '500 2' Gesundheit 352' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Pflegeheim 200' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 10
11 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Nettoergebnis ' ' ' Betriebsbeitr. an regionale Pflegeheime 200' ' ' Krankenpflege 140' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 1' ' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Anschaffungen 4' ' Uebriger Sachaufwand Beiträge Spitex Ebikon 55' '000 45' Restfinanzierung Spitex Rontal plus 55' Beiträge an private Institutionen 17' '700 16' Restfinanzierung Spitex Rontal plus '000 45' Restfinanzierung private Spitexorg. 4' ' Rückerstattung Spitex Rontal plus 1' Schulgesundheitsdienst 11' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 3' '000 3' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen Behandlungskosten 7' '300 9' Soziale Wohlfahrt 1'622' ' '656' '700 1'558' ' Nettoergebnis '483' '534' '415' AHV-Zweigstelle 6' ' '650 4'700 7' ' Nettoergebnis ' ' ' Verrechnete Besoldung 6' '650 7' Beitrag der Kant. Ausgleichskasse 4' '700 4' Krankenversicherung 215' ' '700 18' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge an den Kanton 210' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 11
12 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Uneinbringliche KK-Versicherungsprämien 4' '000 16' Rückerstattungen 5' '000 12' Ergänzungsleistungen 576' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge an den Kanton 576' ' ' Familienausgleichskasse 6' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge an den Kanton 6' '700 6' Jugendbetreuung 66' ' '450 7'000 47' ' Nettoergebnis ' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 2' '000 1' Besoldungen 2' '200 4' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Anschaffungen Jugendtreff/Kleinproj.&Kiosk Baulicher Untehalt durch Dritte Mieten, Benützungsgebühren 4' '800 4' Beiträge an Pfadi- und Jugendlager 1' '000 1' Sachversicherungen Porti, Telefon ' Projekte Jugendarbeit ' Beitrag an Gemeinde Adligenswil 53' '000 17' Jugendfürsorge, Erziehungsanstalten '000 11' Beiträge an private Institutionen Rückerstattung Kirchgemeinden 7' '000 7' Allgemeine Fürsorge 568' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 7' '950 5' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand 1' '000 1' Büromaterial, Drucksachen SCH : Bilanzsteuerung Seite 12
13 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Anschaffungen Wegentschädigungen Honorare 10' ' Übriger Sachaufwand Beitrag Sozialdienst A'wil-U'wil 33' '000 30' Heimfinanzierungsbeitrag an Kanton 450' ' ' Beiträge an private Institutionen 49' '700 52' Beiträge für und an Private / ' Ueberbrückungen/Vorschüsse 14' Rückerstattungen Zuwendungen 12' Gesetzliche Fürsorge 114' ' '000 29'800 71' ' Nettoergebnis ' ' ' Kostenersatz an andere Gemeinden ' Wirtschaftl.Sozialhilfe an Ortsbürger 8' '000 6' Wirtschaftl.Sozialhilfe an Kantonsbürger '000 27' Wirtschaftl.Sozialhilfe an Bürger 44' '000 12' Wirtschaftl.Sozialhilfe an Ausländer 61' '000 25' Mutterschaftsbeihilfe ' Rückerstattung Ortsbürger 4' ' Rückerstattung Kantonsbürger '800 6' Rückerstattung Bürger anderer Kantone 8' '000 9' Rückerstattung Ausländer 31' '000 10' Kostenersatz durch Kanton für 1' ' Alimentenbevorschussung / Inkasso 68' ' '200 63'200 66' ' Nettoergebnis ' '000 22' Betreibungskosten Alimentenzahlungen 67' '000 66' Rückerstattung Alimenten Bevorschussung 30' '200 30' Alimenten Inkasso 33' '000 58' Verkehr 574' ' '850 79' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Oeffentliche Strassen / Werkhof 180' ' '300 10' ' ' Nettoergebnis ' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 13
14 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Verkehrsplanungskommission 1' Besoldungen 20' '000 20' AHV/ALV-Beiträge 1' '300 1' PK-Beiträge 1' UVG-KTG-Beiträge Anschaffungen 1' '000 7' Abwassergebühren 10' '000 6' Baulicher Unterhalt 119' ' ' Strassenreinigungen 7' '700 6' Unterhalt Mobilien und Geräte 6' '500 3' Mieten, Benützungsgebühren '600 1' Sachversicherungen 2' '950 2' Honorare 7' '500 3' Übriger Sachaufwand Beiträge an Strassengenossenschaften '350 13' Rückerstattungen Kantonsbeiträge/Verkehrssteuern 9' '000 9' Schnee- / Glatteisbekämpfung 61' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen 3' ' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Anschaffungen Verbrauchsmaterialien 12' '800 5' Arbeiten durch Dritte 42' '000 16' Unterhalt der Gerätschaften 1' '600 2' Spesenentschädigungen Strassenbeleuchtung 11' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Stromkosten 10' '250 10' Glühlampen usw ' Unterhalt Beleuchtungskörper '000 3' Sachversicherungen 1' '100 1' Regionalverkehr 321' ' '450 69' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 14
15 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Nettoergebnis ' ' ' Betriebskosten Regionalverkehr 286' ' ' Beitrag Nachtbus 11' '850 1' Generalabonnemente SBB 22' '600 19' Benützungsgebühren Generalabonnemente 22' '600 19' Kantonsbeitrag aus Strassenverk.abg. 52' '000 52' Umwelt, Raumordnung 1'441' '356' '236'000 1'149'400 1'056' ' Nettoergebnis ' ' ' Wasserversorgung/Spezialfinanzierung 880' ' ' ' ' ' Besoldungen 22' '000 26' AHV/ALV-Beiträge 1' '400 1' UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand 1' ' Anschaffung Mobilien inkl. Zähler 5' ' Wasserankauf 125' ' ' Strom 18' '000 20' Baulicher Unterhalt durch Dritte 88' '000 78' Unterhalt Mobilien, Zähler 12' '000 6' Spesenentschädigungen Sachversicherungen 3' '300 4' Porti, Telefon 2' '600 2' Nachführen Wasserkataster 26' '000 9' Wasserproben ' Wasserreglement Totalrevision 13' ' Uebriger Sachaufwand 4' '000 2' Ordentliche Abschreibungen 95' ' ' Zusätzliche Abschreibung Vorschuss 353' ' Verrechneter Sachaufwand 31' '000 29' Verrechneter Personalaufwand 20' '900 19' Vorschussverzinsung 51' '600 54' Grundgebühr Wasserversorgung Wohnung ' Erlöse aus Wasserverkauf 288' ' ' Erlös aus Bauwasserverkauf 1' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierung 591' ' ' Abwasserbeseitigung/Spezialfinanzierung 264' ' ' ' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 15
16 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Besoldungen 39' '000 43' AHV/ALV-Beiträge 1' '700 1' PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Anschaffungen ' Wasser, Strom, Heizmaterial 29' '000 29' Verbrauchsmaterialien 14' '000 16' Baulicher Unterhalt durch Dritte 40' '000 16' Unterhalt Maschinen u. Einricht. 2' '000 15' Spesenentschädigungen Sachversicherungen 5' '400 6' Porti, Telefon Honorare ' Schlammabfuhr 14' '000 34' Kanalisationsreglement Totalrevision ' Nachführen Kanalisationskataster 22' '000 36' Abfuhr Rechengut '000 1' Uebriger Sachaufwand 3' Einlage in Spezialfinanzierung 63' ' Verrechnung Sachaufwand 14' '400 15' Verrechneter Personalaufwand 9' '300 12' Abwasser Mengengebühr 155' ' ' Abwasser Grundgebühren 54' '000 50' Rückerstattungen Entnahmen aus Spezialfinanzierung ' Verpflichtungszins 53' '000 50' Abfallbeseitigung/Spezialfinanzierung 204' ' ' ' ' ' Besoldungen 22' '000 19' AHV/ALV-Beiträge 1' '000 1' PK-Beiträge 1' UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Anschaffungen ' Verbrauchsmaterialien 1' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte ' Miete 18' '000 18' SCH : Bilanzsteuerung Seite 16
17 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Porti, Telefon ' Abfallkonzept/Kalender 1' '700 1' Kompoststellen 1' '200 1' Abfuhr/Verwertung Karton 4' '000 3' Abfuhr/Verwertung Grüngut 39' '000 33' Abfuhr/Verwertung Kehricht 43' '000 42' Abfuhr/Verwertung Papier 1' '000 2' Abfuhr/Verwertung Bruchglas 5' '000 6' Abfuhr/Verwertung Weissblech Abfuhr/Verwertung übr. sep. Sammlungen 15' '000 18' Uebriger Sachaufwand ' Ordentliche Abschreibungen 4' '000 5' Einlage in Spezialfinazierung 19' ' Verrechneter Sachaufwand 15' '700 14' Verrechneter Personalaufwand 6' '600 5' Kehrichtgrundgebühren Haushalte 61' '000 61' Grundgebühren Gewerbe 7' '300 7' Grundgebühren Landwirtschaft 2' '350 2' Erlös Altpapier 15' '000 16' Einnahmen Sammelstelle 9' '400 4' Einnahmen Grüngut 18' '000 19' Rückerstattungen 67' '000 66' Rückerstattungen Gemeindeverband 21' '000 20' Entnahme aus Spezialfinanzierung ' Verpflichtungszins Bestattungswesen 38' '100 3'000 49' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen AHV/ALV-Beiträge PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Friedhofanlage 14' '000 30' Verbrauchsmaterialien Unterhalt durch Dritte 20' '000 13' Miet- und Benützungskosten 2' '400 2' Sachversicherungen Uebrige Dienstleistungen ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 17
18 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Grabgebühren '000 3' Rückerstattungen Gewässerverbauungen 10' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen ' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Baulicher Unterhalt durch Dritte 10' '000 10' Naturschutz 7' ' '800 3'400 8' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen ' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebriger Sachaufwand ' Naturschutzleitplan Umsetzung 2' '050 3' Schutz+Pflegekonzept Udligensw. Moos 4' '000 5' Beiträge an private Institutionen Uebrige Beiträge 3' '400 4' Uebriger Umweltschutz 10' ' '150 2'000 11' ' Nettoergebnis ' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 1' '000 1' Besoldungen 5' '850 5' AHV/ALV-Beiträge PK-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Büromaterial, Drucksachen Verbrauchsmaterialien ' Spesenentschädigungen Uebrige Dienstleistungen ' Verbandsbeiträge Entschädigung an Gemeinden und 1' '000 2' Rückerstattungen ' Erträge aus Umweltabgaben ' Raumordnung 23' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 18
19 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Nettoergebnis ' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 1' '000 1' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Honorare 14' ' Uebriger Sachaufwand 1' Beiträge an Regionalplanung 6' '600 6' Rückerstattungen Volkswirtschaft 24' ' '950 99'300 25' ' Nettoergebnis 72' ' ' Landwirtschaft 8' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Besoldungen ' AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Uebrige Dienstleistungen Beiträge an Kanton 8' '200 10' Beiträge an Vereine und Forstverwaltung ' ' Nettoergebnis ' ' Uebriger Sachaufwand '000 1' Jagd / Fischerei 2' ' '150 5'400 2' ' Nettoergebnis 3' ' ' Entschädigung an Kommission AHV/ALV-Beiträge UVG-KTG-Beiträge Beiträge an Kanton 2' '150 2' Jagdpachtgebühren 5' '300 5' Rückerstattungen Tourismus 10' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Internet-Auftritt 3' '950 3' Übriger Sachaufwand 6' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 19
20 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Industrie, Gewerbe, Handel 2' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Beiträge an private Institutionen 2' '300 3' Energie ' ' ' Nettoergebnis 91' ' ' Konzessionsgebühren 91' ' ' Finanzen, Steuern 715' '104' '232'850 8'346' ' '616' Nettoergebnis 7'388' '113' '939' Gemeindesteuern 53' '008' '000 6'131'000 57' '954' Nettoergebnis 5'954' '051' '897' Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen 24' '000 32' Abschreibung Gemeindesteuern 22' '000 19' Pauschale Steueranrechnung 6' '000 5' Ertrag des laufenden Jahres 5'107' '160'000 4'907' Sondersteuern auf Kapitalauszahlung 217' ' ' Nachträge früherer Jahre 555' ' ' Eingang abgeschriebene Steuern 2' Quellensteuern 100' ' ' Nachsteuern/Steuerstrafen 1' ' Verzugszinsen 13' '000 15' Ordnungsbussen 9' '000 3' Andere Steuern 13' ' ' '000 2' '071' Nettoergebnis 761' ' '068' Vorauszahlungs- & Vergütungszinsen GGSt 13' '000 1' Abschreibung andere Steuern ' Personalsteuern 28' '000 28' Liegenschaftssteuern 99' '000 99' Grundstückgewinnsteuern 513' ' ' Handänderungssteuern 121' ' ' Erbschaftssteuern '000 10' Hundesteuern 12' '000 12' Finanzausgleich ' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 20
21 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Nettoergebnis 283' ' ' Lastenausgleich 283' ' ' Kapitaldienst 162' ' ' ' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Bank- und PC-Gebühren 2' '500 3' Zinsen für kurzfristige Schulden ' Zinsen für feste Schulden 99' '600 88' Verrechnete Zinsen 59' '100 55' Bankkontokorrentzinsen 8' '000 12' Aktivzinsen auf Guthaben Kapitalzinsen 3' '000 3' Zinsen für Vorschüsse 113' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen ' '850 57'000 5' ' Nettoergebnis 56' ' ' Wasser, Strom, Heizmaterial Baulicher Unterhalt '000 3' Uebriger Unterhalt ' Sachversicherungen Kaufs-/Verkaufskost Grundst. Finanzverm Steuern Miet- und Pachtzinse 57' '000 57' Wohnungen am Bächli/Spezialfinanz. 255' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder '000 4' Besoldungen Hauswart 17' '150 16' AHV/ALV-Beiträge 1' '300 1' UVG-KTG-Beiträge Uebriger Personalaufwand Anschaffung Mobilien und Geräte '000 1' Wasser, Strom inkl. Heizung 24' '000 22' Verbrauchsmaterialien '000 1' Baulicher Unterhalt 8' '000 37' Uebriger Unterhalt 8' '000 6' Sachversicherungen 1' '650 2' Porti, Telefon Beratung Projekt Pflegewohngruppe 10' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 21
22 Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Uebrige Dienstleistungen 11' ' Baurechtzins 45' '000 45' Abschreibungen 40' '000 40' Einlage in Spezialfinanzierung ' Verrechneter Sachaufwand 11' '500 10' Verrechneter Personalaufwand 12' '000 10' Hypothekarzinsen 61' '600 50' Mietzinseinnahmen 204' ' ' Nebenkosten 38' '000 43' Übrige Erträge Zinsbeiträge des Bundes 4' '000 9' Entnahme aus Spezialfinanzierung ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Verrechneter Personalaufwand ' Verrechnete Zinsen 5' '800 5' Abschreibungen 229' ' ' Nettoergebnis ' ' ' Ordentliche Abschr. auf Verw.vermögen 192' ' ' Zusätzliche Abschr. auf Verw.vermögen 37' ' Vorfinanzierungen ' ' Nettoergebnis 37' ' Entnahme aus Vorfinanzierung 37' ' Abschluss ' ' Nettoergebnis 562' ' Ertragsüberschuss ' Aufw.überschuss/Entnahme Eigenkapital 562' SCH : Bilanzsteuerung Seite 22
23 Nummer Artengliederung 2012 Voranschlag '539' '539' '626'950 11'480'900 10'635' '635' Nettoergebnis 146'050 3 AUFWAND 11'539' '626'950 10'635' Personalaufwand 3'919' '817'050 3'708' Sachaufwand 1'764' '730'350 1'760' Passivzinsen 182' ' ' Abschreibungen 746' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 6' '000 5' Entschädigung an Gemeinwesen 2'041' '007'350 1'913' Eigene Beiträge 2'453' '454'400 2'350' Einlagen Spezialfinanzierung/Stiftungen 104' '150 75' Interne Verrechnungen 320' ' ' ERTRAG 11'539' '480'900 10'635' Steuern 6'760' '056'000 7'007' Regalien und Konzessionen 96' ' ' Vermögenserträge 382' ' ' Entgelte 1'358' '521'150 1'351' Anteile und Beträge ohne Zweckbindung 283' ' ' Rückerstattungen an Gemeinwesen 133' ' ' Beiträge für eigene 995' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung 1'209' ' ' Interne Verrechnungen 320' ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 1
24 INVESTITIONSRECHNUNG Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Einwohnergemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 3'091' '091' '662'850 3'662'850 1'246' '246' Oeffentliche Sicherheit 108' ' '500 38'350 Nettoergebnis 71' ' Feuerwehr 108' ' '500 38' Schlauchverlegefahrzeug ' ' Beitrag Gebäudeversicherung 36' '350 2 Bildung 551' '000 Nettoergebnis 551' ' Schulliegenschaften 551' ' Hangsan. bei Skaterplatz 28' ' Neue Heizungsanlage Schule 383' ' Erneuerung Schulmobiliar 50' ' Mob. Tagesstrukturen, div. Anpassungen 89' '000 6 Verkehr 69' ' ' Nettoergebnis 69' ' ' Gemeindestrassen 69' ' ' Küssnachterstrasse Ausbau (Sonderkredit) 37' ' Dorfplatz-Gest.-Planung 32' '000 2' Ausbau Kreisel ' Umwelt und Raumordnung 316' '273' ' '000 36' ' Nettoergebnis 956' ' ' Wasserversorgung 119' ' ' ' ' Erneuerung Leit. Schönau- Dorfstrasse 87' Transp.leit.Bunnig-Leitwarte(Sond.kred.) 22' ' Zusammenschluss WL Luzernerstrasse 9' '000 SCH : Bilanzsteuerung Seite 1
25 INVESTITIONSRECHNUNG Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2012 Voranschlag Einwohnergemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen WL Allmendstrasse Ersatz 150' Anschlussgebühren 671' ' ' Erschliessungsbeitrag 81' Beitrag Gebäude-Versicherung Luzern 13' Abwasserbeseitigung 44' ' ' ' ' GEP Schäden Sofortmassnahmen 44' ' Anschlussgebühren 505' ' ' Abfallbeseitigung / Spezialfinanzierung 50' Planung Ersatz Mehrzweckgebäude 50'000 Gewässerverbauungen 152' ' Gewässerverbauung/Projekt Weidhofbacherw 152' ' Finanzen und Steuern 2'045' '782' '443'350 2'974' ' ' Nettoergebnis 263' '531' ' Wohnungen am Bächli 731' ' ' ' ' Renovation Heizung u Whg (Sonderkredit) 731' ' ' Kant. Beiträge f. Energiesparmassnahmen 25' Beiträge für Küchengeräte bei Renovation 4' Abschluss 1'314' '777' '350 2'974' ' ' Passivierung der Einnahmen 1'314' ' ' Aktivierung der Ausgaben 1'777' '974' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 2
26 BESTANDESRECHNUNG Konto Bestandesrechnung Einzelkonti 01. Januar 2012 Veränderung 31. Dezember 2012 Einwohnergemeinde Zuwachs Abgang 1 AKTIVEN 17'345' '689' '012' '022' FINANZVERMÖGEN 10'808' '415' '019' '203' Flüssige Mittel 3'759' '892' '550' '100' Kasse Finanzverwaltung 3' ' ' ' Kasse Gemeindekanzlei ' ' ' Kasse Jugendtreff PC Finanzverwaltung 3'500' '358' '268' '590' KK LUKB Betriebskonto 39' ' ' KK RBU 13' ' ' KK RBU Sozialdienst A'wil-U'wil 58' ' ' ' Anlagesparkto. RBU ' ' ' Guthaben 2'354' '404' '933' '825' Ausstehende Steuern 1'652' '542' '222' '973' Ausstand ordentliche Steuern 824' '326' '095' '055' Ausstand gemeindefremder Steuern 809' '136' '983' ' Delkredere -125' ' Ausstand Handänderungssteuern 31' ' ' ' Ausstand Grundstückgewinnsteuern 112' ' ' ' Andere Debitoren 684' '693' '566' ' Verrechnungssteuerguthaben 5' ' ' ' Fakturierte Nach- und Strafsteuer 19' ' ' Fakturierte Gebühren-en 5' ' ' ' Fakturierte Genfak-en 137' '729' '080' ' Debitoren 516' ' Uebrige Guthaben / MWST 17' ' ' ' VST LR Wasser VST LR Abwasser MWSt-Abrechnungskonto Wasser 22' ' ' ' MWSt-Abrechnungskonto Abwasser -4' ' ' ' MWSt-Abrechnungskonto Abfall ' ' SCH : Bilanzsteuerung Seite 1
Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
Mehr01 Legislative und Exekutive 280' ' ' Gemeindeversammlung 20' ' '
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'136'476.61 204'285.50 1'030'648 233'000 1'099'765.17 317'455.35 01 Legislative und Exekutive 280'661.25 246'850 0 270'993.80 011 Gemeindeversammlung 20'415.00 16'800 0 21'055.10
Mehr0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348' '348' '112'560 7'112'560 6'806' '806'561.85
0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348'592.09 7'348'592.09 7'112'560 7'112'560 6'806'561.85 6'806'561.85 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'332'830.07 431'019.28 956'885 207'000 807'680.26 176'482.42 011 GEMEINDEVERSAMMLUNG
MehrLAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72
27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740,927.72 26,740,927.72 3 AUFWAND 27,859,600 26,290,800 26,740,927.72 30 Personalaufwand 11,221,200 11,122,200 11,106,547.00 300 Behörden, Kommissionen +
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87
MehrEinwohnergemeinde Beromuenster
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'142'200.00 898'500.00 3'028'500.00 925'700.00 3'010'947.50 1'085'364.91 Netto Aufwand 2'243'700.00 2'102'800.00 1'925'582.59 011 Gemeindeversammlung 66'500.00 71'200.00 86'439.18
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrEinwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
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3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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6'392'846.49 6'423'341.39 5'991'900.00 6'065'900.00 6'329'971.35 6'427'152.41 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 764'283.70 216'374.15 732'000.00 213'300.00 693'054.20 199'924.90 011 Gemeindeversammlung 18'297.80
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