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1 Ihre IT ist unser Business. ACP Kostenrechnung

2 ACP Business Solutions Kostenrechnung Die ACP Kostenrechnung bildet alle klassischen Modelle der Kostenstellen-, Kostenträger-und Ergebnisrechnung ab. Die Implementierung von 20 beliebig kombinierbaren Dimensionen mit jeweils beliebig vielen Einträgen erlaubt sogar die Durchführung einer Matrix und einem hierarchischen Controlling über mehrere Ebenen. Kundenspezifisch kann die Anzahl der Dimensionen noch beliebig erweitert werden: z.b. nach Kostenstellen, Kostenträger Niederlassungen, Abteilungen Das Modul erlaubt die direkte Übernahme der Kosten und Erlöse aus der Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung. Zusätzlich können Bewegungsdaten direkt aus allen anderen Modulen (Vertrieb, Einkauf, Projektwesen, Produktion und Service) übernommen werden. Die Daten der Zeiterfassung können für die interne Leistungsverrechnung und Umlagen von Kostenstellen auf Kostenträger verwendet werden. Die internen Verrechnungssätze sind flexibel definierbar. Über Schnittstellen können Daten, Auswertungen, Umlagen, Verteilungen und Dauerbuchungen 02 Basis. Berichtsgenerator. Der integrierte Berichtsgenerator erlaubt die flexible Definition von Berichten gemäß den Bedürfnissen eines modernen Controlling. Alle Dimensionen können in den Auswertungen beliebig kombiniert, gefiltert und summiert werden. In den Berichten lassen sich beliebig viele Verdichtungsstrukturen und Ausschnitte der Kosten- und Ergebnisrechnung realisieren. Es können auch die aktivierten Daten der restlichen Module, in den frei definierbaren Berichten eingebunden werden. So wird zum Beispiel eine Gegenüberstellung von Buchhaltungsdaten mit den restlichen Microsoft Dynamics-Modulen bzw. auch von Fremdsystemen im Controlling möglich. Um Kennzahlen zu berechnen, können beliebige Zellen in den Auswertungen kombiniert werden. Der Berichtsgenerator ermöglicht die Erstellung von BABs für die Kostenstellenrechnung und erlaubt eine sehr flexible Auswertung für die Kostenträgerrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Fixkostenrechnung etc. Weil das Controlling nicht nur am Jahresen- auch aus externen Datenbanken übernommen und interpretiert werden (Telefondaten, Lagerdaten, Maschinendaten, Buchungsdaten aus Fremdsystemen etc.). Das flexible System erlaubt unter anderem die Implementierung des Stufenleiter-, Anbau- und Gleichungsverfahrens sowie die Berechnung gemäß der Verrechnungssätze für die Kostenstellenrechnung. Sogar die gleichzeitige Verwaltung von Vollkosten-, Teilkosten- und Grenzkostenrechnung wird ermöglicht. de gemacht wird, sind auch die jahresübergreifende Analyse lang laufender Projekte bzw. Kostenträger abgebildet.

3 03 Kostentypen und Varianten. Fixe und variable Kosten Sachkonten lassen sich als variable oder fixe Kosten einrichten, wobei diese Voreinstellung bei der Erfassung der Buchungen natürlich übersteuert werden kann. Innerhalb der KORE ist auch eine Aufteilung der Kosten zwischen fixen und variablen Kosten zu flexibel einstellbaren Größen möglich. Kosten- und Zuschlagssätze Als Ergebnis der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung lassen sich Gemeinkostensätze, Verrechnungssätze und Zuschlagssätze errechnen und direkt in der Datenbank fortschreiben. Diese Berechnung kann direkt im Berichtsgenerator durchgeführt werden, wobei als Basis auch komplexe Formeln möglich sind. Der Benutzer hat die Wahl, ob die Berechnung nur für bestimmte Dimensionsgruppen oder für alle Dimensionen in einem Schritt durchgeführt wird. Varianten Varianten können für die Berechnung von unterschiedlichen Rechenmodellen des Controllings genauso verwendet werden, wie für die betriebswirtschaftliche, steuerliche oder konzernrelevante Controlling. Ein Beispiel dafür ist die Berechnung unterschiedlicher Zuschlagssätze oder das Einfrieren bestimmter Zustände der Ist- und Plankostenrechnung (z.b. strategische Planung, Jahresplanung und rollierende Planung, vor und nach Abgrenzungsbuchungen). Diese unterschiedlichen Varianten können in den verschiedensten Berichten gegenübergestellt werden Budgetierung Die Budgetierung bietet die volle Funktionalität wie die Ist-Daten (Umlagen, Verteilungen, Auswertungen, Übernahme der Daten aus den restlichen Modulen). Sie können die Daten der Planabschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung genauso im Controlling verwenden, wie die Kapazitäts- und Auslastungsdaten aus dem Ressourcen- und Produktionsmodul. Zusätzlich ist es möglich die Pläne aufgrund der Vorjahres-Istdaten und Vorjahres-Plandaten zu erstellen. Professionelle Planungsmöglichkeiten gibt es bei prozentuellen Steigerungen, Absenkungen oder gezielten Planwerten und Aufteilungen auf beliebige Dimensionsbereiche. Mit einem Zusatzmodul ist es möglich, die Plandaten an das Excel zu übergeben und die geänderten Plandaten im Controlling-Modul zu aktivieren. Saisonkurven erlauben die leichtere Aufteilung von Jahreswerten auf die eingestellten Perioden. Dabei wird auch eine rollierende Planung vom System hervorragend unterstützt. Durch die erweiterten Funktionen in der ACP Kostenrechnung ist es möglich die Plandaten zu verknüpfen und so auf Basis der Plankostenrechnung automatisch Finanzplanungen zu erstellen. Außerdem ist es möglich auf Basis von Investitionsplanungen automatisch die Abschreibungen zu errechnen und zu planen.

4 ACP Business Solutions Kostenrechnung 4 05 Fremdsysteme. 06 Produktion Alternativ zur Integration des Controlling-Moduls direkt in Microsoft Dynamics ist es möglich, die ACP Kostenrechnung auch mit beliebigen Fremdsystemen über Schnittstellen anzubinden. Es werden sowohl normale Dateien als auch XMLund SQLSchnittstellen unterstützt. In diesem Fall ist zwar die ACP Kostenrechnung auf die Qualität der Basisdaten der Fremdsysteme angewiesen, kann aber trotzdem die gesamte Funktionalität wie beschrieben entfalten. Es lassen sich praktisch alle Daten aus der Produktion im Controlling verwenden und auswerten (Ist-Arbeitszeiten, Soll-Arbeitszeiten, Materialeinsatz, Fertigungsstückzahlen, geplante Absatzzahlen, Fertigungskapazitäten, Fertigungsauslastung). Die Daten können als Bezugsgrößen für Umlagen- und Verteilungsschlüssel genauso verwendet werden, wie in Berichten für Vergleichsanalysen und Berechnung von Verrechnungssätzen. Sie können die bisher verwendeten Gemeinkosten den realen Gemeinkosten aus der Buchhaltung gegenüberstellen und die Gemeinkostensätze im Produktionsmodul entsprechend anpassen. Mit der Planrechnung können Sie auch die Auswirkung von niedrigerer und höherer Auslastung und dessen Auswirkung auf die internen Verrechnungsund Gemeinkostensätze analysieren.

5 07 Ihre Vorteile mit ERP Lösungen von ACP. Über 35 hochqualifizierte, langjährige, ausschließlich im NAV Bereich tätige Mitarbeiter. 17 Jahre Erfahrung mit Microsoft Dynamics NAV und Handels- sowie Fertigungsbetrieben aus dem Mittelstand. Mehr als 200 erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte. Microsoft Dynamics NAV als einfaches und rasch zu bedienendes ERP System. Microsoft Dynamics NAV geeignet für den typischen österreichischen Mittelstand von ca. 10 bis 400 Usern und Betriebsgrößen mit bis zu ca. 800 Mitarbeitern. Von ACP und dem führenden deutschen Industrielösungs-Partner COSMO CONSULT vorgefertigte Branchenmodule mit speziellen Funktionen für Fertigungsbetriebe. Spezielle Branchenmodule für Handelsunternehmen mit zusätzlichen Funktionen. 08 Auszug aus über 200 erfolgreichen Kundenprojekten. Schwerpunkte in Lager und Logistik, mobile Datenerfassung, Kostenrechnung und der Anbindung von Niederlassungen. Microsoft Dynamics NAV bereits Nummer 1 am Markt mit über Kundeninstallationen in 42 Ländern weltweit. Über Microsoft Dynamics NAV Installationen in Österreich (mehr als User). ACP in Deutschland und Österreich flächendeckend vertreten, 3 ACP NAV Service Center in Österreich. Über Mitarbeiter in 26 Standorten, 322 Mio. Jahresumsatz. Eigene Standorte für ergänzende Schwerpunktthemen wie BI, SharePoint und CRM. Gesamtlösungen von ACP mit Infrastruktur und ERP Lösung aus einer Hand. ERP von ACP als Cloudlösung und/oder SAAS (Software as a Service) Lösung im ACP Rechenzentrum. 5

6 ACP Business Solutions GmbH Neuseierberger Strasse 157 A-8055 Graz +43(0) (0) Standorte in Österreich & Deutschland

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