Bedienungsanleitung für die STAR TOUCH FRENCH TOUCH

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1 Bedienungsanleitung für die STAR TOUCH FRENCH TOUCH Stand: Januar 2008

2 INHALT Technische Daten 1 Grundlegendes über das System 1 Kasse einschalten 2 Bedieneranmeldung 3 Modus Verkauf 4 Direktverkauf 5 Storno bzw. Retouren im Direktverkauf 6 Sofortstorno 6 Bonstorno 6 Retour 6 Rechnungskopie 7 Tischverkauf 8 Tischaufruf 8 Einen offenen Tisch aufrufen 11 Erstellen einer Zwischen Rechnung 14 Kassieren einer Rechnung 15 Rechnungssplit 17 Rechnungskopie 18 Storno bzw. Retouren im Tischverkauf 18 Sofortstorno 18 Bestellstorno 18 Retour 18 Finanzwegumbuchung 19 Tischtransfer 21 Tisch separieren 21 Kundenkonten 22 Neues Konto anlegen 22 Ein offenes Konto aufrufen 23 Ändern eines Kontos 23 Konto separieren 23 Anzahlung auf Konto 25 Anzahlung auf Konto mit Limit 25 Erstellen einer Konto Zwischen Rechnung 26 Kassieren einer Konto-Rechnung 26 Rechnungskopie 27 Storno bzw. Retouren von Kundenkonten 27 Sofortstorno 27 Bestellstorno 27 Retour 27 Finanzwegumbuchung 28 Kontotransfer 29 Menübestellung 29 Bon aus Direktverkauf auf einen Tisch übertragen 30 Bon aus Direktverkauf auf ein Konto übertragen 30 Tisch auf Konto übertragen 30 Annullieren einer Rechnung 30

3 INHALT Berichte 31 X-Bericht 31 Z-Bericht 33 Journal 34 Diverse Ausdrucke 35 Berichtsformulare 36 Datum und Uhrzeit einstellen 36 Diskettenverwaltung 37 Abspeichern Multi-Diskette 39 Programm sichern 39 Programm laden 40 Programmteil laden 41 Logo laden 42 Disketten-Formatierung 42 Datei(en) löschen 43 Datei umbenennen 43

4 Technische Daten: Star Touch BEDIENUNG 12,1 LCD TFT Farb-Touch Bildschirm mit 16 Mio. Farben Power PC Mikro Prozessor 64 MB Speicherkapazität für Daten Backup 32 MB Flash-Speicher 4 MB Dynamischer RAM 4 interne serielle Schnittestellen RS 232 Ethernet Anschluss 2 Schubladenanschlüsse 3,5 Diskettenlaufwerk Dallas-Schloss Anschluss für PS/2 Tastatur Betriebstemperatur: 0ºC bis 50ºC Betriebsspannung: Externes Netzteil 24V Abmessungen: 240 x 360 x 330 mm Gewicht: 3,5 kg Grundlegendes: Star Touch Das System Star Touch kann sowohl für den Handel als auch für die Gastronomie genutzt werden. Der Touchbildschirm sollte nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Das System Star Touch darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil ( 24V ) betrieben werden. Rückwärtige Schnittstellenansicht: Zur Information: Die hier erläuterten Funktionen setzen voraus, dass die Berechtigungen in den Bedienerprofilen und auch die Funktionen selbst angelegt sind, sowie die benötigte Peripherie angeschlossen ist. 1

5 Technische Daten: French Touch BEDIENUNG 15,2 LCD TFT Farb-Touch Bildschirm mit 16 Mio. Farben Co-Prozessor für den Bildschirm Mikroprozessor Power PC 81 MHz 64 MB Speicherkapazität für Daten Backup 64 MB Flash-Speicher 6 MB Dynamischer RAM 3 externe serielle Schnittstellen RS interne serielle Schnittstelle RS 232 Ethernet Anschluss 2 Schubladenanschlüsse 3,5 Diskettenlaufwerk Dallas Schloss Anschluss für PS/2 Tastatur Betriebstemperatur: 0ºC bis 50ºC Betriebsspannung: Externes Netzteil 24V Abmessungen: 340 x 340 x 330 mm Gewicht: 4,2 kg Grundlegendes: The French Touch Das System French Touch kann sowohl für den Handel als auch für die Gastronomie genutzt werden. Des Weiteren ist in der French Touch ein Hotelverwaltungsprogramm integriert. Der Touchbildschirm sollte nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Das System French Touch darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil ( 24V ) betrieben werden. Rückwärtige Schnittstellenansicht: 1

6 Kasse einschalten BEDIENUNG Auf der linken Seite der Kasse befindet sich ein Sensor. Fahren Sie mit der Hand am Gehäuse darüber. Die Kasse schaltet sich dann ein. Der Startbildschirm Nach dem Einschalten präsentiert sich der Startbildschirm. Abbildung: French Touch Die Star Touch/ French Touch hat folgende Modi zur Auswahl: VERKAUF Verkaufsmodus BERICHTE Berichtsmodus PROGRAMMIERUNG Programmiermodus VERWALTEN Verwaltungsmodus KONFIGURATION Systemeinstellungen AUS Ausschalten der Kasse Durch das Berühren des Bildschirms an der entsprechenden Stelle, wird der jeweilige Modus angewählt. Information: Um in die unterschiedlichen Modi wechseln zu können, muss der angemeldete Bediener auch die notwendige Berechtigung dafür besitzen. 2

7 Bedieneranmeldung BEDIENUNG Um an der Kasse arbeiten zu können, muss ein Bediener mit der notwendigen Berechtigung angemeldet sein. Die Bedieneranmeldung erfolgt durch anlegen des Dallas-Schlüssels an das Schloss. Das Kellnerschloss befindet sich rechts an der Kasse. Der Dallas-Schlüssel: Kontaktfläche Dallas-Schloss Abbildung: Star Touch 3

8 MODUS VERKAUF BEDIENUNG Ausgehend vom Startbildschirm, gelangen Sie in den Verkaufsmodus, wenn Sie den Modi VERKAUF anwählen. Über den Verkaufsmodus werden die Verkäufe bzw. die Buchungen getätigt. Je nach Programmierung der Kassensysteme gibt es zwei unterschiedliche Verkaufsvarianten. 1. Direktverkauf 2. Verkauf über Tisch Der Bildschirm im Verkaufsmodus wird in folgende Abschnitte unterteilt. Feste Verkaufstasten Obere Tastatur Bonfenster Eingabezeile Untere Tastatur Informationsleiste Feste Verkaufstasten Obere Tastatur Bonfenster Eingabezeile Untere Tastatur Informationsleiste Vordefinierte Tasten, welche immer sichtbar sind. Kann individuell mit Tasten belegt werden. Hier werden die gebuchten Artikel aufgelistet. Es werden die gebuchte Summe sowie der Retour-Modus angezeigt. Des Weiteren wird hier der vom Bediener eingegebene Betrag oder die Artikelnummer angezeigt. Kann individuell mit Tasten belegt werden. Es wird die letzte Bonnummer / Rechnungsnummer, das Datum / Uhrzeit, sowie die Anzahl der offenen Bestellungen angezeigt. Die Festen Funktionstasten TISCH GEDECK BEDIENER KONTO PREIS BON AN/AUS = Aufruf eines Tisches = Dient zur Eingabe der Gedeckanzahl = Taste zur Bedieneranmeldung bzw. Bedienerummeldung = Aufruf eines Kontos = Umschaltung auf eine andere Preisebene = Schaltet den Bon an bzw. aus 4

9 DIREKTVERKAUF BEDIENUNG Melden Sie sich als Bediener an. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Kellnerschloss. Bonieren Sie einen oder mehrere Artikel. Benutzen Sie dazu die Artikeldirekttasten oder geben Sie über den Ziffern Block die entsprechende Artikelnummer ein und drücken anschließend die Taste (#12) ART.NR.. Möchten Sie z.b. 6 x L. Macchiato buchen, betätigen Sie die Ziffer 6, die Taste X (Multiplikator-Taste) und dann den Artikel Tiramisu. Alternativ geben Sie den Faktor in der Eingabezeile ein und drücken direkt auf die Artikelschnelltaste. Möchten Sie mit Rückgeld arbeiten, drücken Sie die Taste ZWS (#47). Ihnen wird nun der zu zahlende Betrag angezeigt. Ist an Ihrer Kasse eine Kundenanzeige angeschlossen, sieht der Kunde den zu zahlenden Betrag dann auch. 5

10 Geben Sie den erhaltenen Betrag vom Kunden über den Ziffernblock in die Kasse ein und betätigen Sie diesen mit dem gewünschten Finanzweg ( z.b. BAR ). Die Kasse zeigt Ihnen und dem Kunden (nur wenn Kundenanzeige vorhanden ist) das Rückgeld an und die Bonrechnung wird ausgedruckt (nur wenn diese nicht mit BON AN/AUS abgeschaltet wurde). Damit ist der Verkaufsvorgang abgeschlossen. Auch bei ausgeschalteten BON kann über die Taste RECHN.KOPIE (#5) eine Bonkopie ausgedruckt werden. Storno bzw. Retouren im Direktverkauf Sofortstorno Über die Taste SOFORTSTORNO (#9) haben Sie die Möglichkeit die Artikel zeilenweise aus dem Bonfenster, während des Bonierens, zu löschen. Tippen Sie die entsprechende Zeile im Bonfenster an und drücken Sie die SOFORTSTORNO Taste. Bonstorno Sie können durch Drücken der Taste BONSTORNO (#49) den kompletten Bon während des Bonierens löschen. Es wird bei erfolgreicher Ausführung die Meldung BON STORNIERT angezeigt. Retour Sie können, wenn Sie dazu autorisiert sind, eine Retour durchführen. Durch Drücken der Taste RETOUR (#8) erscheint in der Eingabezeile IN RETOUR in roter Schrift. Jetzt wird der nächste gebuchte Artikel vom Umsatz abgezogen. Alternativ dazu können Sie auch direkt auf den Button RETOUR im Eingebefeld drücken und wie beschrieben fortfahren. 6

11 Rechnungskopie Wurde bereits eine Rechnung gedruckt, kann davon eine Rechnungskopie erstellt werden. Suchen Sie die gewünschte Rechnung heraus: Durch Drücken der Taste SUCHE BEZ. BONS (#46), zeigt die Kasse die letzten bezahlten Rechnungen an. Mit Hilfe der Pfeile, die jetzt in Höhe der Eingabezeile erschienen sind, können Sie die bezahlten Rechnungen durchblättern. Alternativ dazu können Sie im Eingabefeld die Rechnungsnummer eingeben und anschließend die Taste SUCHE BEZ. BONS drücken. Sie gelange so direkt, ohne lange Suche, in der gesuchten Rechnung. Mit der Taste RECHN. KOPIE (#5) wird die ausgewählte Rechnung als Kopie ausgedruckt. Diese Rechnungskopie wird nicht in den Umsatz übernommen. 7

12 TISCHVERKAUF Tischaufruf Melden Sie sich als Bediener an. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Kellnerschloss. Geben Sie die gewünschte Tischnummer ein und betätigen Sie die Taste TISCH-NR. (#53). Alternativ dazu können Sie die Tisch -Taste direkt drücken. Voraussetzung dafür ist ein zuvor programmierter Raumplan. Auswahlfenster der Räume Wählen Sie den gewünschten Raum aus in dem sich Ihr zu bonierender Tisch befindet. Sie können nun direkt einen Tisch anwählen. 8

13 Bonieren Sie einen oder mehrere Artikel. Benutzen Sie dazu die Artikeldirekttasten oder geben Sie über den Ziffern Block die entsprechende Artikelnummer ein und drücken anschließend die Taste (#12) ART.NR.. Schließen Sie Ihre Bestellung mit der Taste SALDO (#3) ab, die Bestellung wird ausgedruckt. Damit ist der Bestellvorgang abgeschlossen. Tischaufruf mit Kundenverwaltung Mit einer Kundenverwaltung kann man mehrere Gäste die an einem Tische sitzen, von Anfang an trennen. Jeder Gast erhält eine separate Gastnummer im Tisch auf dieser dann gebucht werden kann. Beispiel: Melden Sie sich als Bediener an. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Kellnerschloss. Geben Sie die gewünschte Tischnummer ein und betätigen Sie die Taste TISCH-NR. (#53). Alternativ dazu können Sie die Tisch -Taste direkt drücken. Voraussetzung dafür ist ein zuvor programmierter Raumplan. 9

14 Geben Sie die Anzahl der Gedecke ein. Machen Sie bei GETRENNT einen Haken. Jetzt wird für jedes Gedeck am Tisch ein Kunde angelegt. BEDIENUNG Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zwischen den Kunden gewählt werden. Für jeden Kunden kann jetzt separat gebucht werden. In der Informationsleiste wird der aktuell gewählte Kunde angezeigt. Bonieren Sie einen oder mehrere Artikel. Benutzen Sie dazu die Artikeldirekttasten oder geben Sie über den Ziffern Block die entsprechende Artikelnummer ein und drücken anschließend die Taste (#12) ART.NR.. Schließen Sie Ihre Bestellung mit der Taste SALDO (#3) ab, die Bestellung wird ausgedruckt. Damit ist der Bestellvorgang abgeschlossen. 10

15 Einen offenen Tisch aufrufen Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen offenen Tisch aufzurufen! Melden Sie sich als Bediener an. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Kellnerschloss. Geben Sie die gewünschte Tischnummer ein und drücken Sie die Taste TISCH-NR. (#53). Alternativ dazu können Sie die Tisch -Taste direkt drücken. Voraussetzung dafür ist ein zuvor programmierter Raumplan. Auswahlfenster der Räume Wählen Sie den gewünschten Raum aus in dem sich Ihr zu bonierender Tisch befindet. Wählen Sie aus dem Saalplan den Tisch an. 11

16 Mit Hilfe der Taste OFFENE TISCHE (#24) haben Sie eine weitere Möglichkeit den Tisch wieder aufzurufen. Wird diese Taste benutzt, zeigt Ihnen die Kasse alle offene Tische an. Wählen Sie den gesuchten offenen Tisch an und bestätigen Sie mit der OK Taste. Sie können nun weitere Buchungen auf diesen Tisch vornehmen (siehe Tischaufruf) oder Sie schließen den Tisch indem Sie eine Rechnung erstellen. Einen offenen Tisch aufrufen mit Kundenverwaltung Beispiel: Melden Sie sich als Bediener an. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Kellnerschloss. Geben Sie die gewünschte Tischnummer ein und betätigen Sie die Taste TISCH-NR. (#53). Alternativ dazu können Sie die Tisch -Taste direkt drücken. Voraussetzung dafür ist ein zuvor programmierter Raumplan. 12

17 Wählen Sie jetzt den Kunden an, auf den weiter gebucht wird bzw. der bezahlen möchte. BEDIENUNG Mit Hilfe der Pfeiltasten kann dennoch zwischen den Kunden gewählt werden. Für jeden Kunden kann jetzt separat gebucht werden. In der Informationsleiste wird der aktuell gewählte Kunde angezeigt. Sie können nun weitere Buchungen auf diesen Tisch vornehmen (siehe Tischaufruf) oder Sie schließen den Tisch indem Sie eine Rechnung erstellen. 13

18 Erstellen einer Zwischenrechnung BEDIENUNG Um eine Zwischenrechnung zu erstellen, rufen Sie den Tisch erneut auf (siehe Einen offenen Tisch aufrufen ) und betätigen die Taste ZW-RECHNUNG (#2). Die Proforma Rechnung (Zwischenrechnung) wird ausgedruckt. Diese kann jetzt dem Gast vorgelegt werden. Beispiel: Nachdem der Gast Ihnen seine Zahlungsweise offeriert hat, können Sie die Rechnung kassieren. 14

19 Kassieren einer Rechnung Rufen Sie den Tisch erneut auf (siehe Einen offenen Tisch aufrufen ). Schließen Sie den Tisch mit einem Finanzweg (z.b. BAR) ab. Benötigt der Gast eine Rechnung mit Bewirtungsbeleg, drücken Sie erst die Taste BEWIRTUNGSBELEG (#6) und dann die Finanzweg Taste (z.b. BAR). Bewirtungsbeleg aktiv Finanzweg-Taste Die Finanzrechnung wird ausgedruckt und kann dem Gast ausgehändigt werden. 15

20 Beispiel: Tischrechnung Beispiel: Tischrechnung mit Bewirtungsbeleg nach 4 Abs.5 Ziff. 2 EstG. Vorgang beendet! 16

21 Rechnungssplitt Möchten zwei oder mehr Gäste die an einem Tisch sitzen getrennt bezahlen ist dieses mit der Taste RECHNUNGSSPLITTING (#23) zu lösen. Rufen Sie den gewünschten Tisch auf (siehe oben) betätigen Sie die Taste RECHNUNGSSPLITTING (#23), es öffnet sich ein Fenster. Markieren Sie im linken Teilfenster den Artikel, den Sie auf die zu druckende Rechnung schieben wollen und betätigen Sie die Pfeil-Taste im Mittelsteg. Der oder die gewählten Artikel werden in das rechte Teilfenster verschoben. soll ein weiterer Artikel auf die Rechnung verschoben werden, so markieren Sie diesen und betätigen wieder die Pfeil-Taste zum Abschluss des Vorganges drücken Sie die FINANZWEGE-Taste oder die Taste BEWIRTUNGSBLEG (#6) bzw. Drucken für eine Proformarechnung. 17

22 Rechnungskopie BEDIENUNG Möchten Sie eine Rechnungskopie für den Gast erstellen gibt es mehrere Möglichkeiten. Ist direkt nach dem Rechnungsdruck nicht weiter an der Kasse gearbeitet worden, kann durch drücken der Taste ZW-RECHNUNG (#2) bzw. BEWIRTUNGSBELEG (#6) eine Rechnungskopie, der letzten Rechnung, erstellt werden. Wurde nach dem Rechnungsdruck bereits weitergearbeitet, kann durch betätigen der Taste BEZAHLTE TISCHE (#17), die Rechnungsliste der bezahlten Tische aufgerufen werden. Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus und bestätigen Sie mit der Taste OK. Um die gewünschte Rechnungskopie zu erhalten drücken Sie die Taste ZW-RECHNUNG (#2) bzw. BEWIRTUNGSBELEG (#6). Alternativ dazu kann mit Hilfe der Taste SUCHE BEZ. BONS (#46) gearbeitet werden. Die Kasse zeigt die letzte erstellte Rechnung an. Mit Hilfe der Tasten können weitere erstellte Rechnungen angezeigt werden. Mit den Tasten ZW-RECHNUNG (#2) oder BEWIRTUNGSBELEG (#6) wird die im Bonfenster angezeigte Rechnung dann erneut, mit dem Vermerk KOPIE ausgedruckt. Rechnungskopie über Rechnungsnummer Es ist auch möglich eine Rechnungskopie über eine Rechnungsnummer zu erstellen. Geben Sie die Rechnungsnummer ein und betätigen Sie die Taste SUCHE BEZ. TICKETS (#46). Anschließend können Sie über die Taste ZW-RECHNUNG (#2) oder die Taste BEWIRTUNGSBELEG (#6) die Rechnung erneut ausdrucken. Storno bzw. Retouren im Tischverkauf Sofortstorno Über die Taste SOFORTSTORNO (#9) haben Sie die Möglichkeit die Artikel zeilenweise aus dem Bonfenster, während des Bonierens, zu löschen. Tippen Sie die entsprechende Zeile im Bonfenster an und drücken Sie die SOFORTSTORNO Taste. Bestellstorno Sie können durch drücken der Taste BESTELLSTORNO (#74) den kompletten Bon während des Bonierens löschen, ohne das der Tisch dabei geschlossen wird. Retour Sie können, wenn Sie dazu autorisiert sind, eine Retour durchführen. Öffnen Sie den Tisch, in dem die Retour durchgeführt werden soll. Durch Drücken der Taste RETOUR (#8) erscheint in der Eingabezeile IN RETOUR in roter Schrift. Jetzt wird der nächste gebuchte Artikel vom Umsatz abgezogen. Alternativ dazu können Sie auch direkt auf den Button RETOUR im Eingebefeld drücken und wie beschrieben fortfahren. 18

23 Finanzwegumbuchung Möchten Sie einen Finanzweg auf einen anderen Finanzweg umbuchen, gehen Sie folgt vor: Betätigen Sie die Taste FINANZWEGUMB. (#42) geben Sie den gewünschten Betrag ein und betätigen den Finanzweg von dem Sie aus auf einen anderen umbuchen möchten. Der eingegebene Betrag wird mit dem gewählten Finanzweg negativ angezeigt. Wählen Sie den Finanzweg, auf den der Betrag gebucht werden soll aus und betätigen Sie diesen. Der Betrag wird nun positiv mit dem ausgewählten Finanzweg angezeigt Vorgang abgeschlossen. Möchten Sie den Finanzweg einer kassierten Rechnung nachträglich umbuchen gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie über die Taste BEZAHLTE TISCHE (#17) die gewünschte Rechnung aus und bestätigen Sie mit der Taste OK. Die Rechnung wird wieder auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie die Finanzweg-Zeile in der Rechnung ( Zeile färbt sich blau ) und drücken Sie anschließend die C-Taste (Num.-Taste (13)) auf dem Nummern Block. 19

24 Es öffnet sich ein Fenster, in dem die zur Verfügung stehenden Finanzwege angewählt werden können. Wählen Sie den neuen Finanzweg an. Der Finanzweg ist damit umgebucht. Die Rechnung kann bei bedarf neu ausgedruckt werden. 20

25 Tischtransfer Eine Tischnummer auf eine andere Tischnummer transferieren (Tisch umbuchen). Rufen Sie den Quelltisch auf. Geben sie die Ziel-Tischnummer ein und drücken Sie die Taste TISCH UMBUCHEN (#20). Alternativ dazu können Sie die Tisch -Taste direkt drücken. Voraussetzung dafür ist ein zuvor programmierter Raumplan. Der Tisch wurde auf eine neue Tischnummer transferiert, bei entsprechender Programmierung wird ein Bon ausgedruckt. Tisch separieren Einzelne Artikel eines Tisches können mit Hilfe der Taste TISCH SEPARIEREN (#85) auf einen anderen Tisch umgebucht werden. Öffnen Sie dazu einen offenen Tisch. Drücken Sie die Taste TISCH SEPARIEREN (#85). Wählen Sie den Zieltisch an, es öffnet sich folgendes Fenster. Verschieben Sie die gewünschten Artikel auf den Zieltisch und bestätigen Sie mit EXIT. 21

26 KUNDENKONTEN Neues Konto anlegen Melden Sie sich als Bediener an. Halten Sie dazu Ihren Bedienerschlüssel an das Kellnerschloss. Geben Sie die gewünschte Kontonummer ein und betätigen Sie die Taste KONTO (#54). Eine Eingabemaske wird geöffnet, in der Sie die Kontodaten eintragen können. Durch betätigen des Buttons OK, wird die Eingabemaske geschlossen und Sie können nun mit dem buchen auf dem Konto beginnen. Das bonieren erfolgt nach dem Schema der Tischbonierung (siehe Tischverkauf). Abschluss der Bonierung erfolgt ebenfalls mit der Taste SALDO (#3). 22

27 Ein offenes Konto aufrufen Geben Sie die gewünschte Kontonummer ein und bestätigen Sie mit der Taste KONTO (#54). Das Konto wird geöffnet und die gebuchten Artikel werden aufgelistet. Sie können auch die KONTO Taste direkt drücken. Die Kasse zeigt alle offenen Konten an. Wählen Sie das entsprechende Konto aus und bestätigen mit der OK Taste. Ändern eines Kontos Möchten Sie z.b. den Namen oder die Anschrift eines Kontos ändern, gehen Sie wie folgt vor: Rufen Sie das gewünschte Konto auf (siehe Ein offenes Konto aufrufen ). Betätigen Sie die Taste KONTO BEARBEITEN (#35), die Eingabemaske des Kontos wird geöffnet. Konto separieren Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Artikel von einem Konto auf ein anderes Konto umbuchen. Rufen Sie das Quellkonto auf Betätigen Sie die Taste KONTO SEPARIEREN (#76). Es wird Ihnen nun eine Auswahl der Zielkonten zur Verfügung gestellt. Wählen Sie ein Zielkonto aus, es werden Ihnen beide Konten im Splittfenster angezeigt. 23

28 Markieren Sie den bzw. die gewünschten Artikel, die auf das andere Konto umgebucht werden sollen und betätigen Sie, der Artikel erscheint jetzt im rechten Fenster. Schließen Sie den Vorgang mit EXIT ab, zuvor können Sie natürlich eine Proformarechnung des Kontos ausdrucken. Benutzen Sie dazu die Taste RECHN., bevor Sie EXIT drücken. 24

29 Anzahlung auf Konto Um eine Anzahlung auf ein Konto zu leisten, gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie ein existierendes Konto Geben Sie den gewünschten Betrag ein und bestätigen Sie mit einem Finanzweg Achtung: Sie erhalten keine Warnung bei überschreiten der Summe der geleisteten Anzahlung! Anzahlung auf Konto mit Limit Ein Konto kann ebenfalls mit einem Limit belegt werden, so dass nach einer geleisteten Anzahlung nur bis zu dieser gebucht werden kann und danach das Konto keine weiteren Buchungen akzeptiert. Öffnen Sie ein existierendes Konto Betätigen Sie die Taste KONTO BEARBEITEN (#35) Aktivieren Sie das Kästchen MINDESTSALDO Geben Sie die Mindestsumme ein Information: Ist die programmierte MINDESTSUMME = 0,00 Euro muss vorher eine Anzahlung auf das Konto geleistet werden (siehe Anzahlung auf Konto). Ist die programmierte MINDESTSUMME größer als 0,00 Euro, somit ist dieser Betrag als Kontolimit gesetzt. Bei erreichen dieses Betrages gibt die Kasse eine Fehlermeldung aus. 25

30 Erstellen einer Konto-Zwischenrechnung Zum erstellen der Zwischenrechnung rufen Sie das Konto erneut auf (siehe Ein offenes Konto aufrufen ) und betätigen die Taste ZWISCHENRECHNUNG (#2). Die Proformarechnung (Zwischenrechnung) wird ausgedruckt. Diese kann jetzt dem Gast vorgelegt werden. Nachdem der Gast Ihnen seine Zahlungsweise offeriert hat, können Sie die Rechnung kassieren. Kassieren einer Konto-Rechnung Rufen Sie das Konto erneut auf (siehe Ein offenes Konto aufrufen ) Betätigen Sie bei bedarf die Taste BEWIRTUNGSBELEG (#6) (die Aktivierung des Bewirtungsbeleges wird unten links in der Informationsleiste angezeigt ) Wählen Sie nun den gewünschten Finanzweg und betätigen Sie diesen. Es erscheint die Meldung Wollen Sie das Konto kassieren?, bestätigen Sie mit JA. Bei Bestätigung mit der Taste NEIN wird der Vorgang abgebrochen. Haben Sie mit JA bestätigt erscheint erneut eine Meldung Konto weiterführen?. 26

31 Bestätigen Sie hier mit JA wird das Konto nicht gelöscht und bleibt weiter vorhanden. Bei Bestätigung mit der Taste NEIN wird das Konto gelöscht und kann neu vergeben werden. Die Finanzrechnung wird ausgedruckt und kann dem Gast ausgehändigt werden. Rechnungskopie einer erstellten Rechnung Möchten Sie eine Rechnungskopie für den Gast erstellen gehen Sie wie folgt vor Betätigen Sie die Taste SUCHE BEZ. BONS (#46). Die Kasse zeigt die letzte erstellte Rechnung an. Mit Hilfe der Tasten können weitere erstellte Rechnungen angezeigt werden. Mit den Tasten ZW-RECHNUNG (#2) oder BEWIRTUNGSBELEG (#6) wird die im Bonfenster angezeigte Rechnung dann erneut, mit dem Vermerk KOPIE ausgedruckt. Alternativ dazu können auch mit Hilfe der Taste BEZAHLTE KONTEN (#18) bereits erstellte Kontorechnungen aufgerufen werden. Ebenfalls mit ZW-RECHNUNG bzw. BEWIRTUNGSBELEG erfolgt der Ausdruck der Rechnungskopie. Rechnungskopie über Rechnungsnummer Es ist auch möglich eine Rechnungskopie über eine Rechnungsnummer zu erstellen. Geben Sie die Rechnungsnummer ein und betätigen Sie die Taste SUCHE BEZ. TICKETS (#46). Anschließend können Sie über die Taste ZW-RECHNUNG (#2) oder die Taste BEWIRTUNGSBELEG (#6) die Rechnung erneut ausdrucken. Storno bzw. Retouren von Kundenkonten Sofortstorno Über die Taste SOFORTSTORNO (#9) haben Sie die Möglichkeit die Artikel zeilenweise aus dem Bonfenster, während des Bonierens, zu löschen. Tippen Sie die entsprechende Zeile im Bonfenster an und drücken Sie die SOFORTSTORNO Taste. Bestellstorno Sie können durch drücken der Taste BESTELLSTORNO (#74) den kompletten Bon während des Bonierens löschen, ohne das das Konto dabei geschlossen wird. Retour Sie können, wenn Sie dazu autorisiert sind, eine Retour durchführen. Öffnen Sie das Konto, in dem die Retour durchgeführt werden soll. Durch Drücken der Taste RETOUR (#8) erscheint in der Eingabezeile IN RETOUR in roter Schrift. Jetzt wird der nächste gebuchte Artikel vom Umsatz abgezogen. Alternativ dazu können Sie auch direkt auf den Button RETOUR im Eingebefeld drücken und wie beschrieben fortfahren. 27

32 Finanzwegumbuchung Möchten Sie den Finanzweg einer kassierten Konto-Rechnung nachträglich umbuchen gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie die Rechnungsnummer der gewünschten Rechnung ein und betätigen Sie die Taste SUCHE BEZ. BONS (#46). Alternativ dazu können Sie mit Hilfe der Taste BEZAHLTE KONTEN (#18) eine Rechnung suchen. Die Rechnung wird wieder auf dem Bildschirm angezeigt Markieren Sie die Finanzweg-Zeile in der Rechnung ( Zeile färbt sich blau ) und drücken Sie anschließend die C-Taste (Num.-Taste (13)) auf dem Nummern Block. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die zur Verfügung stehenden Finanzwege angewählt werden können. Wählen Sie den neuen Finanzweg an. Der Finanzweg ist damit umgebucht. Die Rechnung kann bei bedarf neu ausgedruckt werden. 28

33 Kontotransfer Eine Kontonummer auf eine andere Kontonummer transferieren (Konto umbuchen) Rufen Sie das Quellkonto auf Geben Sie die Ziel-Kontonummer ein und drücken Sie die Taste KONTO UMBUCHEN (#21). Hinweis: Das Zielkonto sollte bereits vorhanden sein, ansonsten werden Sie dazu aufgefordert ein neues Konto anzulegen! Das Konto wurde auf eine neue Kontonummer transferiert, bei entsprechender Programmierung wird ein Bon ausgedruckt. MENÜBESTELLUNG Bei einem Menü handelt es sich um einen Hauptartikel der andere Artikel nach sich zieht. Unten rechts in der Informationsleiste wird die Anzahl der Bestellungen angezeigt. Der Wert vor dem Schrägstrich gibt die noch offenen, zu bonierenden Artikel an, und wird mit jedem weiteren gebuchten Artikel herabgesetzt, bis das die gesamte Anzahl der zu bonierenden Artikel für das Menü erreicht ist. Die Ziffer hinter dem Schrägstrich gibt die gesamte Anzahl der zu bonierenden Artikel für dieses Menü an. Möchten Sie die Menübestellung vorzeitig abbrechen, so betätigen Sie die Taste- SOFORTSTORNO (#9). Ein gebuchter Artikel für das Menü. Somit sind noch zwei Artikel von dreien für dieses Menü zu bonieren 29

34 BON AUS DIREKTVERKAUF AUF EINEN TISCH ÜBERTRAGEN Sie können natürlich einen Bon aus dem Direktverkauf nachträglich auf einen Tisch übertragen. Geben Sie die Bonnummer des gewünschten Bons ein und drücken Sie die Taste SUCHE BEZ. BONS (#46). Der gewünschte Bon wird wieder im Bonfenster angezeigt. Geben Sie die Ziel-Tischnummer ein und drücken Sie die Taste TISCH UMBUCHEN (#20). Es wird ein Bon zur Bestätigung (nach entsprechender Programmierung) ausgedruckt. BON AUS DIREKTVERKAUF AUF EIN KONTO ÜBERTRAGEN Sie können natürlich einen Bon aus dem Direktverkauf nachträglich auf ein Konto übertragen. Geben Sie die Bonnummer des gewünschten Bons ein und drücken Sie die Taste SUCHE BEZ. BONS (#46). Der gewünschte Bon wird wieder im Bonfenster angezeigt. Geben Sie die Ziel-Kontonummer ein und drücken Sie die Taste KONTO UMBUCHEN (#21). Es wird ein Bon zur Bestätigung (nach entsprechender Programmierung) ausgedruckt. Hinweis: Das Zielkonto sollte bereits vorhanden sein, ansonsten werden Sie dazu aufgefordert ein neues Konto anzulegen! TISCH AUF KONTO ÜBERTRAGEN Es ist ebenfalls möglich einen Tisch auf ein Konto zu übertragen. Öffnen Sie den gewünschten Tisch. Betätigen Sie die Taste KONTO UMBUCHEN (#21), es wird Ihnen die Auswahl der möglichen Konten angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Konto und drücken Sie den OK-Button. Bestätigen Sie den Übertrag auf das Konto durch drücken des Button JA. Es wird ein Bon zur Bestätigung (nach entsprechender Programmierung) ausgedruckt! Selbstverständlich kann auch ein Konto auf einen Tisch übertragen werden. Gehen Sie wie zuvor beschrieben vor. Nutzen Sie die Taste TISCH UMBUCHEN (#20) dafür. ANNULLIEREN EINER RECHNUNG Um eine Bon-Rechnung, Tischrechnung oder Konto-Rechnung zu stornieren gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie die gewünschte Rechnungsnummer ein und bestätigen Sie mit der Taste SUCHE BEZ. BONS (#46), die Rechnung wird im Bonfenster angezeigt. Bestätigen Sie mit der Taste BONSTORNO (#49) und weiter bei der Nachfrage mit JA, um die Rechnung zu löschen. Hinweis: Die anolierten Rechnungen werden weiterhin mit dem Vermerk Storniert angezeigt. 30

35 BERICHTE Gehen Sie ausgehend vom Hauptbildschirm auf BERICHT und Sie erhalten folgende Auswahl: X-Bericht Der X-Bericht druckt bzw. zeigt die aktuellen Umsätze an ohne diese zu löschen, dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Sie haben eine Auswahl von folgenden X-Berichten: ALLGEMEIN ARTIKEL FINANZWEGE MWST STATISTIKEN BEDIENER = Der komplette Finanzbericht wird ausgedruckt bzw. angezeigt. = Es werden die verkauften Artikel ausgedruckt bzw. angezeigt. = Es werden die Summen der Finanzwege ausgedruckt bzw. angezeigt. = Die umgesetzte Mehrwertsteuer wird ausgedruckt bzw. angezeigt. = Die Direkt-, Tischverkäufe und weiteres wird ausgedruckt bzw. angezeigt. = Die Umsätze der Bediener werden ausgedruckt bzw. angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Berichtstyp an, zum Beispiel BEDIENER. Es öffnet sich eine Auswahl der angelegten Bediener, hier können Sie den oder die gewünschten Bediener anwählen. Wünschen Sie die Umsätze aller Bediener zu sehen bzw. zu drucken, setzen Sie den Haken bei ALLE. Bestätigen Sie anschließend mit OK. 31

36 Im folgenden Fenster können Sie den Vorgang abbrechen bzw. fortsetzen. Des Weiteren können Sie durch anhaken des Feldes X BILDSCHIRM angeben, dass Sie den Bericht nur angezeigt bekommen möchten, ansonsten wird der Bericht über den Kassendrucker ausgedruckt. EBENE 3 ist reserviert für den Esterel Manager. EBENE 3 ist die tägliche Ebene. EBENE 4 ist die periodische Ebene ( Auswahl nur bei entsprechender Programmierung ). Haken Sie die gewünschte Berichtsebene an und bestätigen Sie mit OK. Der Bericht wird Ihnen nun entweder angezeigt oder ausgedruckt. 32

37 Z-Bericht BEDIENUNG Z-Bericht wird auch gerne als Tagesabschluss bezeichnet, weil dieser zum Ende des Tages durchgeführt wird. Wichtig: Der Z-Bericht druckt die aktuellen Umsätze aus und löscht diese anschließend aus der Kasse, daher kann der Vorgang nicht wiederholt werden. Es wird der Allgemeine Bericht ausgedruckt, den Sie aufbewahren sollten! Es sollten folgende Dinge beachtet bzw. getätigt werden bevor Sie einen Z-Bericht ausdrucken: - Überprüfen Sie, ob ausreichend Papier im Drucker eingelegt ist - Zuvor einen Allgemeinen X-Bericht drucken Gehen Sie ausgehend vom Hauptbildschirm auf BERICHT und drücken Sie auf Z. Im folgenden Fenster wählen Sie die Berichtsebene aus EBENE 2 ist reserviert für den Esterel Manager EBENE 3 ist die tägliche Ebene. EBENE 4 ist die periodische Ebene ( Auswahl nur bei entsprechender Programmierung ). Haken Sie die gewünschte Berichtsebene an und bestätigen Sie mit OK oder brechen den Vorgang mit ABBRUCH ab. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit JA oder brechen den Vorgang mit NEIN ab. 33

38 Die Kasse versucht den Z-Bericht auf Diskette zu speichern, ist keine Diskette in dem Diskettenlaufwerk eingelegt erscheint eine Fehlermeldung. Durch antippen des Buttons EXIT werden Sie gefragt ob Sie den Vorgang fortführen möchten, nur wenn der Z-Backup-Zwang nicht aktiviert ist. Ist der Z-Backup-Zwang aktiviert wird der Vorgang von der Kasse abgebrochen. Legen Sie dann eine Diskette in das Laufwerk ein und wiederholen Sie den Vorgang Z-Bericht. Sie erhalten also nur einen Z-Bericht wenn ein Backup auf Diskette gespeichert wird! Der Ausdruck des Z-Berichtes erfolgt, bestätigen Sie nach Beendigung des Ausdruckes mit JA! Die Kasse startet automatisch neu und ist abgelöscht, somit ist der Vorgang beendet und die Kasse bereit für den nächsten Verkaufstag. Journal Es handelt sich hier um ein Rechnungsjournal. Das Journal protokolliert die Verkäufe der Bediener seit dem letzten Z-Bericht. Um einen Bon oder eine Rechnung nachvollziehen zu können, kann das Journal zur Hilfe genommen werden. Tippen Sie unter BERICHTE auf JOURNAL: Wählen Sie die gewünschte Option aus: KOMPLETT das vollständige protokollierte Journal wird ausgedruckt. KOMPRIMIERT das Journal wird in Kurzform ausgedruckt OHNE DETAILS das Journal wird nur mit Finanzwegen und Bon- bzw. Rechnungsnummern ausgedruckt JOURNALSORTIERUNG das Journal wird nach programmierten Kriterien ausgedruckt 34

39 Es öffnet sich eine Auswahl der angelegten Bediener, hier können Sie den oder die gewünschten Bediener anwählen, für die das gewünschte Journal ausgedruckt werden soll. Bestätigen Sie anschließend mit OK. Diverse Ausdrucke Hier können Sie explizit auswählen, welche Information Sie ausgedruckt bekommen möchten. 35

40 Berichtsformulare BEDIENUNG Hier wird Ihnen die Auswahl der selbst angelegten Berichte angezeigt. DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN Gehen Sie auf den Modus PROGR. -> DATUM / ZEIT Uhrzeit ändern: Tippen Sie das Feld mit den Stunde bzw. Minute an damit dieses markiert wird um hier eine Änderung vorzunehmen. Geben Sie die gewünschte Stundenbzw. Minutenzahl ein. Datum ändern: Tippen Sie auf den Button mit Datum im angezeigten Fenster um den Kalender zu öffnen. 36

41 Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten gewünschten Monat aus. den Das gewünschte Jahr wählen Sie mit Pfeil-Tasten aus. diesen Um das Datum zu übernehmen Tippen Sie nun den gewünschten Tag an, das Kalenderblatt wird geschlossen. Schließen Sie den Vorgang mit OK ab. DISKETTEN UTILITY Um die Kasse zu sichern bzw. ein gesichertes Programm wieder in die Kasse einzuspielen gehen Sie wie folgt vor. Ausgehend vom Hauptbildschirm auf KONFIGURATION -> PARAMETER EBENE 2 -> DISKETTENVERWALTUNG erhalten Sie folgende Auswahl: 37

42 ABSPEICHERN MULTI-DISKETTE = führt einen Speicher Dump auf mehreren Disketten durch. PROGRAMM SICHERN PROGRAMM LADEN PROGRAMMTEIL LADEN LOGO LADEN DISKETTEN-FORMATIERUNG DATEI(EN) LÖSCHEN DATEI UMBENENNEN = Sichert das aktuelle Kassenprogramm inkl. Umsätze auf Diskette. = Lädt das ausgewählte Kassenprogramm von Diskette wieder in die Kasse inkl. Umsätze. = Lädt einen gewünschten Programmteil eines gesicherten Programm wieder in die Kasse. = Lädt das grafische Logo für den Drucker in die Kasse. = Formatiert die Diskette (Komplettlöschung der Diskette). = Löscht eine ausgewählte Datei von Diskette. = Benennt eine ausgewählte Datei auf Diskette um. 38

43 ABSPEICHERN MULTI-DISKETTE BEDIENUNG Sichert den kompletten Speicher der Kasse (Speicherdump) auf mehrere Disketten. Die Kasse fragt ab, ob die erforderliche Anzahl von Disketten vorhanden ist. Bei der Star Touch werden 4 Disketten benötigt, bei der French Touch werden 6 Disketten benötigt (siehe Abbildung). Abbildung: French Touch Die Kasse fordert Sie immer auf, wenn Sie eine neue Diskette einlegen sollen. PROGRAMM SICHERN Speichert das in der Kasse vorhandene Kassenprogramm inkl. der Umsätze auf Diskette. Die Kasse überprüft den freien Speicherplatz auf der Diskette und öffnet anschließend ein Fenster, in dem Sie den Namen für die Datei eingeben können. Bestätigen Sie die Texteingabe mit OK. Bestätigen Sie die DATEI UMBENENNEN mit OK. Die Kasse speichert das Kassenprogramm auf die eingelegte Diskette. 39

44 PROGRAMM LADEN BEDIENUNG Lädt ein gesichertes Kassenprogramm inkl. der Umsätze von der Diskette in die Kasse ein. ACHTUNG: Alle Daten die sich zu diesem Zeitpunkt in der Kasse befinden werden unwiderruflich gelöscht!! Eine Auswahl der auf Diskette gesicherten Programme öffnet sich. Wählen Sie die gewünschte Datei und Bestätigen Sie anschließend mit dem Das Programm wird in die Kasse geladen. Hinweis: Stimmt die Konfiguration der Kasse nicht mit der des Programms überein, erscheint folgendes Fenster. Bestätigen Sie mit JA und das Programm wird in die Kasse eingespielt. Wollen Sie abbrechen, drücken Sie NEIN. 40

45 PROGRAMMTEIL LADEN BEDIENUNG Lädt Teile eines gesicherten Kassenprogramms von der Diskette in die Kasse ein. ACHTUNG: Alle Daten die sich zu diesem Zeitpunkt in der Kasse befinden werden unwiderruflich gelöscht!! Eine Auswahl der gesicherten Programme auf Diskette öffnet sich. Markieren Sie die gewünschte Datei und bestätigen Sie anschließend mit Eine Auswahl der Datensätze öffnet sich, markieren Sie den oder die gewünschten Datensätze, welche sie in die Kasse einlesen möchten. Die Daten werden in die Kasse eingelesen. 41

46 LOGO LADEN BEDIENUNG In diesem Menü können Sie ein grafisches Logo für den Drucker in die Kasse laden. Das grafische Logo muss folgende Attribute aufweisen Größe des Logos : 192x192 oder 288x288 oder 384x192 Pixel Format : schwarz / weiß und Bitmap-Datei ( *.bmp ) Eine Auswahl der gesicherten Programme auf Diskette öffnet sich. Markieren Sie die gewünschte Bitmap-Datei und bestätigen Sie anschließend mit Das grafische Logo wird in die Kasse eingelesen. DISKETTEN-FORMATIERUNG ACHTUNG: Löscht alle Daten auf der Diskette unwiderruflich und bereitet die Diskette für neue Daten vor!! Die Bestätigung mit dem JA Button akzeptieren bzw. mit dem NEIN Button den Vorgang abbrechen. 42

47 DATEI(EN) LÖSCHEN BEDIENUNG Eine Auswahl der gesicherten Programme auf Diskette öffnet sich. Markieren Sie die gewünschte Datei und Bestätigen Sie anschließend mit ACHTUNG: Die Datei wird unwiderruflich von der Diskette gelöscht!! DATEI UMBENENNEN Eine Auswahl der gesicherten Programme auf Diskette öffnet sich. Markieren Sie die gewünschte Datei und Bestätigen Sie anschließend mit dem OK-Button. Es öffnet sich das Eingabe-Fenster. Sie können nun einen neuen Namen für die Datei vergeben und mit dem OK-Button zuweisen. Bestätigen Sie zum Abschluss nochmals mit OK. 43

48 44 BEDIENUNG

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