Geschäftsbericht 2014

Transkript

1 Geschäftsbericht 2014 Inhalt Verrechnete Stunden 2014 Pflege und Hauswirtschaft Personelles Finanzen Rechnung 2014 Bilanz 2014 Bericht der Revisionsstelle Betriebskommission Urs Domeisen GR Pfungen bis Wahlen 2014 Urs Müller GR Neftenbach Monique Baur GR Pfungen Catherine Rauber GR Dättlikon bis Wahlen 2014 Johanna Vogel GR Dättlikon Geschäftsleitung Leitung Pflege Stv. Leitung Pflege Ursula Jordi Christa Ryter Damaris Forster Mitarbeitende: Bezeichnung Personen Vollzeitstellen Diplomierte Pflegefachfrau HF Diplomierte Pflegefachfrau AKP Krankenpflegerin FA SRK Fachfrau Gesundheit FaGe Pflegehelferin SRK und HW Mitarbeitende HW Total Bezeichnung Personen Vollzeitstellen Pflege und Hilfe von Klienten Leitung Total Gönner 586 Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Dorfstrasse 20a, 8422 Pfungen 1

2 Verrechnete Stunden 2014 Pflege und Hauswirtschaft / Aufteilung nach Gemeinden Gemeinde Pflege Hauswirtschaft Total je Gemeinde Stunden KlientInnen Stunden KlientInnen Stunden KlientInnen Dättlikon Pfungen 2' ' ' Neftenbach Gesamttotal 6' ' ' Aufteilung nach Gemeinden Einwohner per Stunden % Einwohner Total 9' % % Dättlikon % Dättlikon 758 8% Pfungen 3' % Pfungen % Neftenbach 4' % Neftenbach % Kontr. Summe 9' Total % Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Dorfstrasse 20a, 8422 Pfungen 2

3 Personelles Statistik Personal per Pflege inkl. Leitung und Abenddienst Hauswirtschaft, *z. T. auch in der Pflege tätig Leitungs- und Administrationsbereich, Hauswirtschaft, allgem. Betrieb Total Vollzeitstellen Anzahl Mitarbeitende 15 9* war ein Jahr mit grossem personellen Wechsel in der Pflege. Die frei werdenden Stellen konnten, trotz dem angespannten Stellenmarkt, wieder mit qualifizierten Pflegfachfrauen besetzt werden. In der Hauswirtschaft verliess uns eine Mitarbeitende, diese Stelle wurde nicht mehr besetzt, da ein Rückgang der hauswirtschaftlichen Leistungen zu verzeichnen war. Unsere engagierten und kompetenten Mitarbeitenden Pflege und Hauswirtschaft erbringen tagtäglich qualitativ gute und wertvolle pflegerische wie auch hauswirtschaftliche Leistungen und unterstützen mit viel Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit unsere Klientinnen und Klienten. Auf diesem Wege möchte die Geschäftsleitung und die Leitung Pflege ein grosses Lob an alle Mitarbeitenden aussprechen und Ihnen für Ihren grossartigen Einsatz herzlich danken. uj Finanzen Das Rechnungsjahr 2014 schliesst mit einem Defizit von Fr ab. Das Defizit ist um Fr tiefer als budgetiert. Im Rechnungsjahr 2014 stieg die Nachfrage nach krankenpflegerischen Leistungen (+ 62 % gegenüber Budget). Im Gegenzug gab es einen Rückgang in der Hauswirtschaft ( % gegenüber Budget). Die Lohn- und Sozialkosten stiegen wegen der höheren Arbeitspensen in der Pflege um Fr gegenüber Budget. Durch den Wechsel vom Verein in den Zweckverband musste im 2014 die Rechnungslegung des Zweckverbandes an das HRM-Format angepasst werden. Diese Änderungen wie vorgängige Abklärungen wurden mit Hilfe Dritter durchgeführt. Das schlägt mit plus Fr zu Buche. Der Zweckverband ist nicht vermögensfähig und kann aus diesem Grunde keine Anlagen und Abschreibungen in der Zweckverbandsrechnung ausweisen. In der Jahresrechnung 2014 wurden die bisher aktivierten Sachanlagen von Fr aufgelöst und in der Jahresrechnung 2014 als Anschaffungen erfasst. Dieses Vorgehen wurde mit dem Statthalter abgesprochen. Die Rückstellung Sanierung BVK von Fr wurde erstmals im 2014 verbucht und daher nicht budgetiert. uj Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Dorfstrasse 20a, 8422 Pfungen 3

4 Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Dorfstrasse 20a, 8422 Pfungen 4

5 Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Dorfstrasse 20a, 8422 Pfungen 5

6 Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Dorfstrasse 20a, 8422 Pfungen 6