Medien- und Analystenkonferenz Elma Gruppe Jahresabschluss. 17. März 2016 SIX ConventionPoint, Zürich. elma.com
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1 Jahresabschluss Medien- und Analystenkonferenz Elma Gruppe 17. März 2016 SIX ConventionPoint, Zürich elma.com
2 Agenda Medien- und Analystenkonferenz Uhr Begrüssung Martin Wipfli Resultate Geschäftsjahr 2015 Geschäftsentwicklung 2015 Ausblick für das Geschäftsjahr 2016 Diskussion Edwin Wild Fred Ruegg Martin Wipfli Uhr Schluss der Veranstaltung 2
3 Entwicklung Elma Gruppe Resultate Geschäftsjahr 2015 Nettoerlöse, EBIT und Unternehmensergebnis in CHF Mio. in % Nettoerlöse EBIT Unternehmensgewinn
4 Entwicklung Elma Gruppe Resultate Geschäftsjahr 2015 Eigenkapital in CHF Mio. Eigenkapital in % der Bilanzsumme % 90% 80% 70% 60% % 29.0% 32.1% 34.1% 34.4% 40.3% 35.2% 50% 40% 30% % 10% Eigenkapital in Mio. CHF Eigenkapital in % der Bilanzsumme 0% 4
5 Entwicklung Elma Gruppe Resultate Geschäftsjahr 2015 Nettoverschuldung in CHF Mio
6 Das Wichtigste in Kürze Resultate Geschäftsjahr 2015 Nettoerlöse +0.9% gegenüber Vorjahr FX-bereinigt: +0.9% FX- und akquisitionsbereinigt: -1.1% Bestellungseingang -5.7% FX-bereinigt: -5.8% FX- und akquisitionsbereinigt: -7.8% EBIT rückläufig primär infolge schwacher Schalterexporte von Schweiz nach Asien Unternehmensgewinn auf Vorjahreshöhe dank positivem Effekt auf Ertragssteuern (nrlr) 6
7 Kennzahlen Resultate Geschäftsjahr 2015 in CHF Mio Bestellungseingang Nettoerlöse Book- / Bill Ratio Bruttoergebnis in % 29.3% 29.7% EBITDA EBIT Unternehmensgewinn Eigenkapital in % der Bilanzsumme 35.2% 40.3% Durchschn. Personalbestand in Vollzeitstellen Nettoerlöse pro Mitarbeiter (Durchschnitt) Investitionen in Sachanlagen
8 Erfolgsrechnung Elma Gruppe Resultate Geschäftsjahr 2015 in CHF Mio Nettoerlöse Herstellkosten der verkauften Produkte Bruttoergebnis % % Verkaufs- und Vertriebskosten Verwaltungskosten Forschungs- und Entwicklungskosten Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwände Total Funktionskosten % % Betriebsergebnis (EBIT) % % Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Betriebsfremdes Ergebnis Gewinn vor Ertragssteuern % % Ertragssteuern Unternehmensgewinn % % 8
9 Nettoerlöse pro Region Resultate Geschäftsjahr % in Mio. CHF % % 0.0 Americas Europe Asia
10 Bilanz Elma Gruppe Resultate Geschäftsjahr 2015 in CHF Mio Umlaufvermögen % % Anlagevermögen % % davon Sachanlagen % % Total Aktiven % % Kurzfristige Verbindlichkeiten % % davon Bankschulden % - - Langfristige Verbindlichkeiten % % davon Bankschulden % % Nachrangiges Darlehen % % Eigenkapital % % Total Passiven % % Netto Finanzschulden
11 Geldflussrechnung Elma Gruppe Resultate Geschäftsjahr 2015 in CHF 1' Unternehmensgewinn 2'340 2'296 Abschreibungen und Amortisationen 2'591 2'503 Sonstige Geldfluss aus Betriebstätigkeit 5'489 5'342 Erwerb von Geschäftsaktivitäten netto -6'347 - Erwerb von Sachanlagen netto -2'839-2'060 Sonstige Geldfluss aus Investitionstätigkeit -9'333-2'139 Erhöhung Finanzschulden 7'200 - Rückzahlung Finanzschulden -2'900-2'970 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 4'300-2'970 Währungseinfluss auf flüssige Mittel Veränderung flüssigen Mittel Bestand flüssigen Mittel per '575 7'069 11
12 Akquisition Trenew Electronic AG Resultate Geschäftsjahr 2015 Zahlungsmittelabfluss in CHF 1' Kaufpreis 7'200 Transaktionskosten 101 In erworbener Unternehmung vorhandene Zahlungsmittel -954 Zahlungsmittelabfluss für Akquisition 6'347 Goodwill Fair Values in CHF 1' Kaufpreis 7'200 Transaktionskosten 101 Fair Value des akquirierten Nettovermögens -3'718 Goodwill 3'583 12
13 Investitionen in Sachanlagen Resultate Geschäftsjahr 2015 in CHF Mio. 13
14 Nettoerlöse nach Produktlinien Resultate Geschäftsjahr 2015 Rotary Switches Enclosures & Components System Solutions 14
15 Nettoerlöse nach Marktsegmenten Resultate Geschäftsjahr 2015 in CHF Mio Automation Transport Medizinal Verteidigung, Luft- und Raumfahrt Forschung Kommunikation Sicherheit Wiederverkäufer Distribution 15
16 Personalendbestand (in FTE) Resultate Geschäftsjahr 2015 in FTE Anteil Trenew = 40 Mitarbeitende 16
17 Ausgangslage Geschäftsentwicklung 2015 Zielsetzungen 2015 nur teilweise erfüllt: Umsatzwachstum in allen Regionen Verbesserung operatives Ergebnis (EBIT) und Unternehmensergebnis gegenüber Vorjahr Weitere Reduktion der Finanzschulden, Erhöhung Eigenkapital Erweiterung Know-how in wachsenden Technologien Lancierung von «Application Ready Platforms» für diverse spezifische Industrieeinsätze Anbieten von Cisco Router Lösungen für anspruchsvolle «IoT» Anwendungen 17
18 Region Americas Geschäftsentwicklung 2015 Nettoerlöse währungsbereinigt -5.7% Nachfrage aus Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt weiterhin zurückhaltend Umsatz in USD Mio Erfreuliche Entwicklung mit Hersteller von High-end Firewalls (Telekommunikation) Komponentengeschäft rückläufig Bestellungseingang in USD Mio. Launch E-Commerce Plattform zur Online- Bestellung Sortiment Enclosures & Components
19 Region Europe Geschäftsentwicklung 2015 Nettoerlöse währungsbereinigt +5.9%; währungs- und akquisitionsbereinigt -0.4% Erfreuliches Wirtschaftswachstum in Europe (v.a. Deutschland und Grossbritannien) Schweizer Wirtschaft mit spürbarer Abschwächung der Konjunktur in zweiten Jahreshälfte Auf- und Ausbau des Systemgeschäfts mit Übernahme der Trenew Electronic AG Eintritt in Stromversorgungsmarkt Umsatz in CHF Mio Bestellungseingang in CHF Mio
20 Region Asia Geschäftsentwicklung 2015 Nettoerlöse währungsbereinigt -9.5% Verlangsamung der Wachstumsdynamik in China Umsatz in USD Mio Ausbau Kompetenzen in der Blech- und Metallfertigung sowie in der Systemintegration India Design-Center mit anspruchsvollen Elektronik-Design-Projekten Bestellungseingang in USD Mio
21 Innovation in Produktentwicklungen Geschäftsentwicklung 2015 Cisco Router Lösungen Shapebox 22 Kunststoffgehäuse «ProSys» Systeme für Industrieautomation Diverse Schalter 21
22 Investition in Automation Geschäftsentwicklung 2015 Americas: Abkantpresse für Produktion von Elektronikschränken Horizontal-Fräscenter für Blechfertigung E-Commerce für Produktesortiment von Enclosures & Components Europe: Ausbau des Frontplattencenters in der Schweiz mit neuem Fräscenter und Digitaldrucker Aufbau zweiter Bezugsquelle für E33 Schalterfamilie Asia: Trennmaschine und Fräscenter für Werk in Shanghai 22
23 Akquisition Trenew Electronic AG Geschäftsentwicklung 2015 Etablierung Elma Systemgeschäft in der Schweiz Ausbau Systemgeschäft in Elma Gruppe Einbindung in weltweites Engineering Netzwerk Win-Win-Situation Umsatz Elma Schweiz Basis: Geschäftsjahr 2015 Umsatz Elma Schweiz mit Trenew Basis: Geschäftsjahr 2015 (nur hypothetisch*) *Trenew Electronic AG ab November 2015 in Elma konsolidiert 23
24 Fortführung Strategie Elma Gruppe Geschäftsentwicklung 2015 Ausbau Systemgeschäft NEU: Trenew Systeme in CH (DE, AT) Ausbau Marktanteile Vertrieb aller Produkte in allen Regionen NEU: Power Supplies (mit Einschränkungen ausserhalb DACH) Ausbau Grosskundengeschäft 24
25 Elma und Trenew: eine ideale Verbindung Geschäftsentwicklung 2015 Von einzelnen Komponenten NEU: Power Supplies zum integrierten System 25
26 Kundenprojekt System Solutions Geschäftsentwicklung 2015 Anwendung: Steuerung von Windenergieanlagen unter Extremtemperaturen Standort: USA Produkt: Small-Form-Factor 26
27 Kundenprojekt System Solutions Geschäftsentwicklung 2015 Anwendung: Signalisierung von Hochgeschwindigkeitszugstrecken Standort: China Produkt: Embedded Systems
28 Kundenprojekt System Solutions Geschäftsentwicklung 2015 Anwendung: Datenübertragungen für Ozonmessungen in der Stratosphäre u. Troposphäre Standort: Grossbritannien Produkt: Kundenspezifisches System, eingebaut in NASA Global Hawk
29 Zielsetzungen Gruppe Ausblick 2016 Integration Trenew Electronic AG Umsatzwachstum in allen Regionen Verbesserung operatives Ergebnis (EBIT) und Unternehmensergebnis gegenüber Vorjahr Reduktion der Finanzschulden, Erhöhung Eigenkapital 29
30 Zielsetzungen Produktlinien Ausblick 2016 System Solutions Wachstum in Industrielle Automation und Transportwesen Ausbau Stromversorgungen gruppenweit Enclosures & Components Wachstum in kundenspezifischen Gehäusen Automation von Business- und Produktionsprozessen (E-Commerce, Konfigurationstool, Hochleistungs- Bearbeitungscenter) Rotary Switches Entwicklung neuer Schalterplattformen Produktion in Asien für asiatischen Markt 30
31 Agenda Bilanzmedien- und Analystenkonferenz 2016 Generalversammlung April 2016 * * * * * Halbjahresbericht August
32 Disclaimer This communication contains statements that constitute forward-looking statements. In this communication, such forward-looking statements include, without limitation, statements relating to our financial condition, results of operations and business and certain of our strategic plans and objectives. Because these forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, actual future results may differ materially from those expressed in or implied by the statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors which are beyond Elma s ability to control or estimate precisely, such as future market conditions, currency fluctuations, the behaviour of other market participants, the actions of governmental regulators and other risk factors detailed in Elma s past and future filings and reports and in past and future filings, press releases, reports and other information posted on Elma Group companies websites. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, which speak only of the date of this communication. Elma disclaims any intention or obligation to update and revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 32
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