Probelauf 2007 an zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschulen
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- Nelly Fleischer
- vor 6 Jahren
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1 Probelauf 2007 an zwei-, drei- und vierstufigen Wirtschaftsschulen Rechnungswesen, praktischer Teil Prüfungsfach: Rechnungswesen, praktischer Teil Prüfungstag: Mittwoch, 23. Mai 2007 Arbeitszeit: Zugelassene Hilfsmittel: 60 Minuten Elektronischer, nicht programmierbarer Taschenrechner; Industriekontenrahmen Bitte beachten Sie: Diese Aufgabe besteht aus 13 bedruckten Seiten mit 10 Belegen. Prüfen Sie bitte vor Beginn der Prüfung, ob die Aufgabe vollständig ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so informieren Sie bitte die Aufsicht. Viel Erfolg! 1
2 Probelauf 2007 Rechnungswesen, praktischer Teil - Mittwoch, 23. Mai Unternehmensbeschreibung: Sie sind Mitarbeiter/-in in der Buchhaltung der DONNER Puppenhaus-GmbH,,. Die Donner Puppenhaus-GmbH fertigt hochwertige Puppenhäuser und Puppenmöbel aus Holz und vertreibt außerdem als Handelswaren weiteren Puppenhausrat wie Geschirr, Lampen, Vorhänge und Tischdecken. Rohstoffe sind Sperrholz in verschiedenen Stärken und Maserungen sowie Holzstäbe in verschiedenen Querschnitten. Hilfsstoffe sind Leim, Nägel, Schrauben, Farben und Lacke. Betriebsstoffe sind Benzol und Nitroverdünnung. Das Unternehmen fertigt zwei Produktlinien: Landhaus und Stadthaus, die in den Größen groß: Firsthöhe 95 cm und klein: Firsthöhe 45 cm angeboten werden. Dazu passend werden die Möbel in den Stilrichtungen ländlich und mondän angeboten. Alle Produkte sind in natur oder lackiert lieferbar. Neben einzelnen Artikeln werden auch spezielle Neuheitenpakete angeboten. Rabatte aus besonderen Anlässen sind ein Messerabatt oder ein Frühbezugsrabatt, wenn die Ware vor dem Weihnachtsgeschäft vom Handel abgenommen wird. Debitoren Kreditoren Margits Puppenhaus GmbH Heimtex Stoffe-Vertriebs-GmbH Toys for You Cargo Express ADREM Chemie HandelsGmbH ComTeam 2
3 2. Allgemeine Hinweise: Alle Debitoren und Kreditoren, außer Nr. 4.1, sind bereits angelegt. Im Buchungsjournal sind bereits Buchungen vorhanden 3. Vorbereitungsphase: - Starten Sie Ihr FIBU-Programm. - Melden Sie sich beim Programm mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an. - Wählen Sie aus der Mandantenauswahl den Mandanten DONNER Puppenhaus- GmbH aus. - Ändern Sie im Mandantenstamm den Mandantennamen indem Sie Ihren Familiennamen hinzufügen. 4. Beginn der praktischen Prüfung: 4.1 Stammdatenpflege: Wir haben einen neuen Lieferanten für unsere Betriebsstoffe gefunden. Legen Sie den neuen Kreditor ELFI-Glas mit den folgenden Daten an: - ELFI Glas GmbH Industriestr. 3, Meitingen. - Zahlungsbedingungen: sofort. - Konto , BLZ Beginnen Sie mit der Buchungserfassung. Buchungsmonat = Mai (Periode 05) Stornobuchung: Wir haben fälschlicherweise eine Banküberweisung für Mietaufwand gebucht. Diese fehlerhafte Buchung ist zum zu stornieren Buchen nach Belegen: - Führen Sie für alle Buchungen Vorkontierungen durch. - Buchen Sie die Belege 1 bis 10 im Fibu-Programm. - Beachten Sie bei der Gehaltsabrechnung, dass auch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu buchen ist. 4.3 Auswertungen: - Drucken Sie das Buchungserfassungsprotokoll bzw. das Buchungsjournal für die von Ihnen durchgeführten Buchungen. - Drucken Sie die Offene-Posten-Liste aller Kreditoren - Drucken Sie das Personenkonto des neu angelegten Kreditors ELFI-Glas (4.1). 5. Nachbereitungsphase: Unterschreiben Sie deutlich lesbar die Vorkontierungen (Kontierungsliste) und die Auswertungen (Nr. 4.3) mit Name und Klasse. 3
4 Beleg 1 Heimtex Stoffe Heimtex-Stoffe Vertriebs-GmbH Charlottenstr Dresden DONNER GmbH Rechnung Kunden- Nr. Rechn.-Nr. Rechn.- Datum Unsere Auftr.-Nr. Unser Auftr.-Datum Ihre Bestell- Nr BG B Pos. Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Menge ME/ VE 1 GZ GZ GZ Puppenvorhänge sortiert Lampenschirme 10er Pack Tischdecken und Servietten, 3er Set Einzelpreis Rab. % Gesamtpreis netto, , , , , , ,00 Rechnungsbetrag, netto, Verpackungskosten, Versandkosten, Nettoentgelt Umsatzsteuer 19 % Rechnungsbetrag brutto, 8.560,00 40, , , ,00 Zahlung: 10 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto. Hausanschrift: Charlottenstraße Dresden USt-IdNr.: DE Steuer-Nr. 187/223/50486 Telefon: 0351 / Telefax: 0351 / info@heimtex.de Internet: Banken: Hypobank Dresden BLZ Konto Weberbank Dresden BLZ Konto Heimtex Stoffe-Vertriebs-GmbH Amtsgericht Dresden HRB-Nr Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Tim Maske 4
5 Beleg 2 Puppenhaus GmbH DONNER GmbH Margits Puppenhaus GmbH Puppenhausladen Schulstr Coburg Rechnung Nummer: Datum: Kunde: D24001 Auftrag: VersandBed.: frei Haus Ihre Best.-Nr.: Pos. Artikelnummer Menge Rabatt E-Preis G-Preis Gardinenset, für großes Puppenhaus Kochgeschirr, 30 mm Durchmesser 50 Ktn. 10 % 30, ,00 10 Ktn. 5 % 12,00 114,00 Netto 1.464,00 USt 19 % 278,16 Endbetrag 1.742,16 Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto Zahlung bis = 1.707,32 Zahlung bis = 1.742,16 Sitz der Gesellschaft: Passau Amtsgericht: Passau HRB 271 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Jens Jaksch USt-IDNr. DE Steuer-Nr. 255/271/20445 Hausanschrift: Telefon: Telefax: info@donner.de Internet: Kontoverbindungen: Raiffeisenbank Passau eg: Kto.-Nr BLZ
6 Beleg 3 Puppenhaus GmbH DONNER GmbH, Toys for You Spielwarengroßhandel Beckenweiherallee Ansbach Ihr Zeichen, Ihre Nachricht Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom Tel Passau Beleg-Nr Gutschrift Unsere Rechn.-Nr Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund Ihrer Mängelrüge auf Fertigerzeugnisse gewähren wir Ihnen einen Preisnachlass in Höhe von 10 % vom Rechnungsbetrag. Gutschrift netto 192,00 USt 19 % 36,48 Gutschrift brutto 228,48 Wir bitten das Versehen zu entschuldigen und werden uns in Zukunft um eine korrekte Ausführung unserer Aufträge bemühen. Mit freundlichen Grüßen DONNER GmbH, i. A. E. Zrenner Zrenner, Sachbearbeiter Sitz der Gesellschaft: Passau Amtsgericht: Passau HRB 271 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Jens Jaksch USt-IDNr. DE Steuer-Nr. 255/271/20445 Hausanschrift: Telefon: Telefax: info@donner.de Internet: Kontoverbindungen: Raiffeisenbank Passau eg: Kto.-Nr BLZ
7 Cargo Express High Quality Transports All over Europe Center of Activity Buschallee 17 Beleg 4 Cargo Express Buschallee 17 DONNER GmbH Phone: Fax: info@cargo.de Internet: USt-IDNr. DE Steuer-Nr. 150/360/21556 Für folgenden Speditionsauftrag erlauben wir uns zu berechnen: Rechnung v Auftraggeber: Versender: Empfänger: DONNER GmbH,, DONNER GmbH,, Margits Puppenhaus GmbH, Schulstr. 7, Coburg Frachtpapiere: Nr Gewicht: 54 kg Transport: 2 Collico-Behälter Berechnung laut Anlage: Kundensatz/Frachtübernahme Papiere /Auslagen 45,00 5,00 Gesamtpreis 50,00 + USt 19 % 9,50 Rechnungsbetrag 59,50 Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto Kasse. Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung Kontoverbindung: Stadt- und Kreissparkasse Passau Bankleitzahl: Kontonummer: Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp). Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Passau. Die Speditionsversicherung haben wir bei der SECURITAS Vers.-AG gedeckt. 7
8 Beleg 5 Raiffeisenbank Passau eg Bankleitzahl Kontonummer Auszug/Jahr 36/2007 Blatt-Nr. 1 BU-TAG TEXT VALUTA UMSATZ * UEBERWEISUNG ,00 S HEIMTEX-STOFFE RE 30BG10329 V TEILZAHLUNG Herrn/Frau/Fräulein/Firma DONNER GmbH Kontoauszug LETZTE ERSTELLUNG ALTER KONTOSTAND ,00 H ERSTELLUNGSTAG NEUER KONTOSTAND ,00 H * S=BELASTUNG / H=GUTSCHRIFT 8
9 Quittung Nr netto Ust. gesamt 350,00 66,50 416,50 Beleg 6 Betrag in Worten: Vierhundertsechzehn--- Von DONNER GmbH O für LCD - Flachbildschirm 19 Zoll, Samsung Ort: Datum: Buchungsvermerke Unterschrift/Stempel B. Koch M CompuTec Sandberg Zwiesel 9
10 Beleg 7 Raiffeisenbank Passau eg Bankleitzahl Kontonummer Auszug/Jahr 37/2007 Blatt-Nr. 1 BU-TAG TEXT VALUTA UMSATZ * ÜBERWEISUNG ,32 H MARGITS PUPPENHAUS RE V Herrn/Frau/Fräulein/Firma DONNER GmbH Kontoauszug LETZTE ERSTELLUNG ALTER KONTOSTAND ,00 H ERSTELLUNGSTAG NEUER KONTOSTAND ,32 H * S=BELASTUNG / H=GUTSCHRIFT 10
11 Beleg 8 Beleg 8 ADREM Chemie-Handelsgesellschaft mbh Nordstr Düsseldorf DONNER GmbH Chemie Nordstr. 15 D Düsseldorf Telefon: Telefax: info@adrem.de Internet : USt-IdNr.: DE Steuer-Nr. 238/112/40820 RECHNUNG Nr. / Invoice No Ihr Auftrag Nr. Your Order No. Unser Kontrakt Nr. Our Contract No. Düsseldorf, / Text Menge Quantity Preis Price Betrag Amount Benzol technisch % BKW: kg 48,00 per kg 1.329,60 Bedingungen / terms: FCA Werk Nünchritz Lieferdatum / Delivery Date: Zahlung / Payment: Sofortkasse USt 19 % 252,62 Fälligkeit / Due Date: sofort Total 1.582,22 Banken / Bankers: Dresdner Bank AG, Düsseldorf Kto.-Nr BLZ Trinkaus & Burkhardt KGaA Kto.-Nr BLZ Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Handelsregister: HRA Amtsgericht Düsseldorf Geschäftsführer: Frank H. Eckert, Bernd M. Kunze 11
12 Beleg 9 Hardware Software - Schulungen ComTeam Achim Meier e. Kfm. * Franziskanerplatz 3 * Regensburg DONNER GmbH Rechnung ComTeam Achim Meier e. Kfm. Franziskanerplatz Regensburg Tel Fax: Internet: info@comteam.de Registergericht Regensburg HRA 5689 Steuernummer: 241/228/63587 UID-Nr. DE vom Ihre Bestellung v : Artikel-Nr. Stück Einzelpreis Artikelbeschreibung Gesamtpreis ,99 HP Druckpatrone C6656A 189, ,99 Lexmark Tintenpatrone 10N , ,99 Tonerpatrone für LaserJet ,90 Warenwert netto 814,75 Umsatzsteuer 19 % 154,80 Rechnungsbetrag 969,55 Bankverbindung: Volksbank Regensburg Konto BLZ Fällig am ohne Abzug 12
13 Beleg 10 Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge Pers.-Nr. Abteilung Kostenstelle Eintritt Austritt St.Kl. Kinder Konfession Steuertabelle Freibetr.- mtl. Freibetr. jährl ev Allgemeine 0,00 0,00 Betriebsstätte Name der Krankenkasse Versicherungs-Nr. Pers. Gruppe Tätigkeit GV MFB Hauptsitz AOK Bayern AnG 9 SV- Tage KV RV AV PV St-Tage SV-AG Anteil Frau Manuela Müller Schlesierstr. 12 monatlich 30 Abrechnungserstellung: ,65 kumuliert Donner-Puppenhaus GmbH, Urlaub Vorjahre 30 Urlaub - monatlich genommen 2 Urlaubsanspruch 30 Resturlaub Lohnart Bezeichnung bezahlte Menge Faktor %-Zuschlag St* SV* Betrag 2 Gehalt L L 2.100,00 Steuer/Sozialversicherung Steuer-Brutto Lohnsteuer Kirchensteuer SolZ Gesamt-Brutto 2.100,00 Steuerrechtl. Abzüge 2.100,00 287,33 12,55 8,63 308, ,00 287,33 12,55 8,63 KV/PV-Brutto RV/AV-Brutto KV-Beitrag PV-Beitrag RV-Beitrag AV-Beitrag SV-rechtl. Abzüge 2.100, ,00 161,70 17,85 204,75 68,25 452,55 Nettoverdienst 1.338,94 Aufgelaufene Jahreswerte Nr. Netto - Bezüge / Netto - Abzüge Gesamt-Brutto Steuerbrutto 1 Miete Werkswohnung 330, , ,00 Lohnsteuer Kirchensteuer 1.723,98 75,30 Solz 51,78 KV/PV-Brutto RV/AV-Brutto , ,00 KV-Beitrag PV-Beitrag 970,20 107,10 RV-Beitrag AV-Beitrag 1.228,50 409,50 Summe Netto Be-/Abzüge VWL- Gesamt Direktversicherung 0,00-330,00 Auszahlung 6.053,64 Auszahlungsbetrag 1.008,94 Der Auszahlungsbetrag wird auf Ihr Bankkonto überwiesen! * A= Abfindung, B=SV-Beträge werden vom Arbeitgeber entrichtet; E= Einmalbezug; F=steuerfrei, L=Laufender Bezug, M=Mehrjährige Besteuerung, P=Pauschale Versteuerung; S= Sonstiger Bezug, V= Vorjahr 13
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Beleg 1 DiPak KG, Münchener Str. 98, 86105 Augsburg Sport Schnell GmbH Bahnhofstr. 32 87435 Kempten. Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungs-datum Lieferdatum Auftragsnummer Auftragsdatum Ihre Bestellnummer
00002 3 250372 060297 1 00 30 / 12250372H116 AOK Bayern Die Gesundheitskass 1460 101 1 0 1111 30. 4800 Ludwig Heindl. Zur Mangfall 27 2100 2075 6800
Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge Nov/2011 Blatt: 1 Pers.-Nr. Abteilungs-Nr. Geb.dat. Eintritt Austritt St.Kl. Faktor Kinderfreibetr. St.Tg. Freibetr. jährl. Freibetr. mtl. Konfession 00002 3 250372 060297
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