Anlage 9. Wirtschaftsplan. der. Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH. für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2014

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1 Anlage 9 Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2014 Anlage Finanzplanung

2 Erfolgsplan 2014 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH Park- Bäder Fernwärme Sonstige Planansatz Hochrechn. Planansatz Ergebnis einrichtungen Bäder/Park- Bäder/Park- Bäder/Park- Bäder/Parkeinr./Sonst. einr./sonst. einr./sonst. einr./sonst. Soll 2014 Soll 2014 Soll 2014 Soll 2014 Soll 2014 Soll 2013 Soll 2013 Ist Umsatzerlöse , , , , , , , ,03 2. sonstige betriebliche Erträge 5.000, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,22 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren , , , , , , , ,23 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , , , , , ,37 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,00 0,00 0, , , , ,22 b) soziale Abgaben , ,00 0,00 0, , , , ,66 c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , ,00 0,00 0, , , , ,43 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , , , , ,23 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , , ,04 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0, , , , , ,82 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0, , , , , , Aufwendungen aus Verlustübernahme Stadtverkehr GmbH 0,00 0,00 0, , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , , , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , , , , , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0, , , , , , sonstige Steuern , ,00 0, , , , , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , , , , , , ,30

3 Vermögensplan 2014 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH I. Verfügbare Mittel 1.) Abschreibungen auf Sachanlagen ,00 2.) Kreditaufnahme 0,00 3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse 0,00 4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse 0, ,00 II. Benötigte Mittel 1.) Tilgungen ,00 2.) Erweiterungen und Erneuerungen ,00 3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse , ,00 III. Finanzmittelbedarf (II../. I.) ,00 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgelegt.

4 Aufgliederung der geplanten Erweiterungen und Erneuerungen (Anlage zu Pos. II. 2.) Plan 2014 Parkeinrichtungen Wartungs- und Instandhaltungsplaner ,00 Neue Info-Anzeigen für TG Lookentor und TG Pferdemarkt 5.000,00 Betriebsausstattung allgemein , ,00 Bäder neues Blockheizkraftwerk ,00 Gesamtkonzept: Gebäude-Automation im Linus (Übertrag von 2013) ,00 Pumpenanlage für das Freibad-Sprungbecken ,00 Betriebsausstattung zur Erweiterung des Sauna-Angebotes ,00 Betriebsausstattung allgemein (Bad und Sauna) , ,00 Fernwärme (neue Sparte) Hausanschlüsse im Emsauenpark , ,00 sonstige Betriebszweige Ausbau Straßenbeleuchtung Lohne in Neubaugebieten 5.000, ,00 Insgesamt ,00

5 Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH Stellenübersicht davon am Anz. Stellen EG. Gruppe Anz. Stellen besetzt EG. Gruppe Angestellte Angestellter 1 TVÖD TVÖD 12 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 11 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 9 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 8 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 8 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 8 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 6 Angestellte/r 5 TVÖD TVÖD 6 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 6 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 6 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 5 Angestellte² ) 2 TVÖD TVÖD 5 Angestellter 1 TVÖD TVÖD 3 Angestellte/r 2 TVÖD TVÖD 5 Angestellte/r 1 TVÖD TVÖD 5 Angestellte 6) 1 TVÖD TVÖD 5 Angestellte 1 TVÖD TVÖD 3 Angestellte² ) 2 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 3) 1 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 4) 1 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 6) 2 TVÖD TVÖD 3 Angestellte 2) 1 TVÖD TVÖD 2 Angestellte 1) 1 TVÖD TVÖD 2 Angestellte/r - Auszub. FAB - - Auszub. FAB gewerbliche Mitarbeiter Facharbeiter 1 TVÖD TVÖD 8 Facharbeiter 1 TVÖD TVÖD 6 Facharbeiterin 1 TVÖD TVÖD 4 Arbeiter 1 TVÖD TVÖD 4 Arbeiter 2 TVÖD TVÖD 2 Raumpflegerin 5) 5 TVÖD TVÖD ) Teilzeitstelle 13,00 Std. 2) Teilzeitstelle 19,50 Std. 3) Teilzeitstelle 22,00 Std. 4) Teilzeitstelle 25,00 Std. 5) Teilzeitstelle 27,50 Std. 6) Teilzeitstelle 30,00 Std.

6 Finanzplan Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH I. Verfügbare Mittel Soll Soll Soll Soll Soll ) Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , ,00 2.) Kreditaufnahme ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.) Kredit von der Kreisschulbaukasse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.) Zuschuss der Kreisschulbaukasse ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 II. Benötigte Mittel 1.) Tilgungen , , , , ,00 2.) Erweiterungen und Erneuerungen , , , , ,00 3.) Tilgung Kredit Kreisschulbaukasse 0, , , , , , , , , ,00 III. Finanzmittelbedarf (II../. I.) , , , , ,00

7 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Lingen GmbH zum 31. Dezember 2012 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht

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2013/14 2014/15 2015/16 Ist TEUR. 2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

2013/14 2014/15 2015/16 Ist TEUR. 2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 2.1 Erfolgsplan 2015/2016 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld 1. Umsatzerlöse 2013/14 2014/15 2015/16 Ist Plan Plan Einnahmen aus Spielbetrieb 3.227 3.148 3.155 Gastspiele 95 90 70 sonstige Umsatzerlöse

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