Konzernergebnis Q Investorenpräsentation 16. Mai 2008

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1 Konzernergebnis 2008 Investorenpräsentation

2 Highlights 2008 Konzernumsatz um 6,0% auf 609,9 Mio EUR durch Einbeziehung neuer Tochtergesellschaften gesteigert Volumen und Umsatz im Quartalsvergleich 2008 zu 2007 beeinflusst durch einen Arbeitstag weniger sowie durch den Zeitpunkt von Ostern Umsatz- und Ergebnisauswirkung durch den Wegfall zweier Paketkunden in Österreich wie erwartet Weitere Paketkunden konnten gehalten werden, Neustrukturierung des Paketgeschäftes verläuft plangemäß Ergebnisentwicklung im ersten Quartal bestätigt Jahresprognose EBIT von 49,9 Mio EUR, EBIT-Marge von 8,2% Periodenergebnis von 41,9 Mio EUR Cash-Flow aus dem Ergebnis weiterhin stabil: 77,0 Mio EUR Ausblick für 2008 bestätigt: Stabile bis leicht steigende Umsatzentwicklung; Operatives Ergebnis (EBIT) nur geringfügig unter dem des Jahres 2007 und danach wieder kontinuierlich steigend. Investorenpräsentation

3 Der Post-Konzern im Überblick Brief Paket & Logistik Filialnetz Konzern Filialnetz 7,9% Paket & Logistik 31,3% Briefe Pakete Postdienstleistungen Direct Mail adressiert und unadressiert Zeitungen und Zeitschriften Express Sendungen Finanzdienstleistungen Telekommunikationsprodukte und Handelswaren Sonstiges/ Konsolidierung 0,1% Brief 60,7% Außenumsatz 2008 Umsatz: 370,0 Mio EUR Umsatz: 191,2 Mio EUR Umsatz: 48,0 EUR Umsatz: 609,9 Mio EUR +8,3% +4,5% -3,4% +6,0% EBIT Marge 1) : 19,5% EBIT Marge 1) : 2,3% EBIT Marge 1) : 2,6% EBIT Marge: 8,2% 1) Bezogen auf Gesamtumsatz (Außenumsatz plus Innenumsatz) Investorenpräsentation

4 Division Brief Starkes Kerngeschäft bei solidem Briefmarkt Verstärkt: Post-Direktabholung bei Großkunden Impulse bei Werbesendungen Studie belegt Attraktivität und Werbewirksamkeit von Prospekten 1) Neuer Divisionsleiter für die neuen "Business Services" Weiterentwicklung entlang der Wertschöpfungskette: Dokumentenmanagement, Direct-Mail Produktion, Scanning, Mailroom-Services 1) Erfolgsstudie Prospekt Investorenpräsentation

5 Division Paket & Logistik Standardpaket in Österreich (B2C, C2C): Neupositionierung Neupositionierung nach Wettbewerbsveränderung in Österreich Redimensionierung verläuft plangemäß Kunden vertrauen der Zuverlässigkeit der Österreichischen Post Premiumpaket national und international (B2C,B2B): Wachstum Weiterer Fokus auf Speziallogistik Premiumprodukt in Österreich entwickelt sich gut Wachstum in Zentral- und Osteuropa hält an Investorenpräsentation

6 Division Filialnetz Neupositionierung der PSK Bank Beste Öffnungszeiten aller österreichischen Banken Leicht und bequem erreichbar breites, flächendeckendes Filialnetz Verkaufsoffensive in den Bereichen Kredit, Wertpapier, Versicherung und Vorsorge Neues Produkt: Der Superschnell-Kredit bis EUR Kredit in 10 Minuten individuelle Laufzeiten von bis zu 10 Jahren Investorenpräsentation

7 Internationale Präsenz 2008: Bereits 30% des Umsatzes außerhalb Österreichs Investorenpräsentation

8 Umsatz im ersten Quartal 2008 Umsatz (in Mio EUR) CAGR 13,3% 1) Regionalmix () International 29,9% Österreich 70,1% 575,5 609,9 419,8 444,3 Businessmix () Filialnetz 7,9% Sonstiges/ Konsolidierung 0,1% Paket & Logistik 31,3% Brief 60,7% 1) Durchschnittliches Wachstum pro Jahr von Investorenpräsentation

9 Ergebnisentwicklung EBITDA (Mio EUR) EBIT (Mio EUR) Ergebnis pro Aktie *) CAGR 11,3% 1) CAGR 16,0% 1) CAGR 7,0% 1) 69,4 77,4 75,4 54,7 49,0 55,1 49,9 0,49 0,53 0,61 0,60 32, ) Durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) von *) bezogen auf 70 Mio Aktien Investorenpräsentation

10 Geschäftsverlauf 2008 Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Veränderung 2007/08 Umsatzerlöse 444,3 575,5 609,9 +6,0% Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen Personalaufwand -66,0-270,7-165,2-287,6-183,1-297,5 +10,8% +3,4% Umsatzanstieg durch Einbeziehung neuer Tochtergesellschaften Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) Abschreibungen EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) EBIT-Marge -51,5 69,4-20,4 49,0 11,0% -66,8 77,4-22,3 55,1 9,6% -68,9 75,4-25,5 49,9 8,2% +3,3% -2,6% +14,4% -9,5% --- Vergleichbarkeit der Quartalsergebnisse beeinträchtigt durch einen Arbeitstag weniger, Zeitpunkt von Ostern bereits in sowie weniger Anlagenverkäufe als im 2007 EBT (Ergebnis vor Steuern) Ertragssteuern 49,0-12,0 55,1-13,1 52,0-10,1-6,9% -23,0% Ergebnisentwicklung bestätigt die Jahresprognose 2008 Periodenergebnis 37,0 42,7 41,9-2,0% Mitarbeiter (Durchschnitt in Vollzeitkräften) ,5% Investorenpräsentation

11 Kennzahlen der Divisionen Mio EUR Veränderung 2007/08 Umsatz 444,3 575,5 609,9 +6,0% Brief 335,8 341,8 370,8 +8,3% Paket & Logistik 56,7 182,9 191,2 +4,5% Filialnetz 50,3 49,7 48,0-3,4% Sonstiges/Konsolidierung 1,4 1,2 0,7-39,2% EBIT 49,0 55,1 49,9-9,5% Brief 77,6 74,4 74,1-0,4% Paket & Logistik 5,6 9,7 4,7-51,6% Filialnetz 6,8 4,6 2,6-44,0% Sonstiges/Konsolidierung -40,9-33,6-31,5-6,2% Investorenpräsentation

12 Division Brief Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Veränderung 2007/08 Umsatz (Außenumsatz) - Briefpost - Infomail 335,8 202,8 102,6 341,8 204,2 107,0 370,0 201,4 134,7 +8,3% -1,4% +25,9% Umsatzplus durch Akquisitionen sowie organisches Wachstum - Medienpost Umsatz gesamt 1) 30,5 353,1 30,6 354,1 33,9 381,1 +10,8% +7,6% Beeinträchtigung durch weniger Arbeitstage im Quartalsvergleich EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) EBIT-Marge 2) Mitarbeiter (durchschnittl. Vollzeitkräfte) 77,6 22,0% ,4 21,0% ,1 19,5% ,4% ,6% Anstieg durch meiller direct sowie steigende internationale Sendungen 1) Außenumsatz plus Innenumsatz pro Division 2) EBIT bezogen auf Gesamtumsatz Positive Entwicklung bei Regionalmedien sowie Einmaleffekte aus Landtagswahl Investorenpräsentation

13 Division Paket & Logistik Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Veränderung 2007/08 Umsatz (Außenumsatz) Innenumsatz 56,7 11,7 182,9 8,4 191,2 8,8 +4,5% +5,1% Premiumpaket national und international: Wachstum sowohl bei B2C als auch bei B2B Umsatz gesamt 1) EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 68,5 5,6 191,3 9,7 199,9 4,7 +4,5% -51,6% Standardpaket in Österreich: Volumensrückgang im prognostizierten Ausmaß EBIT-Marge 2) 8,1% 5,0% 2,3% --- Mitarbeiter (durchschnittl. Vollzeitkräfte) ,3% EBIT-Marge in der Jahresprognose von 2-3% 1) Außenumsatz plus Innenumsatz pro Division 2) EBIT bezogen auf Gesamtumsatz Investorenpräsentation

14 Division Filialnetz Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung Mio EUR Veränderung 2007/08 Umsatz (Außenumsatz) Innenumsatz 50,3 54,1 49,7 52,5 48,0 50,9-3,4% -3,0% Umsatz beeinträchtigt durch Rückgänge im Bereich von Mobilfunk-Verkäufen Umsatz gesamt 1) EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) EBIT-Marge 2) 104,4 6,8 6,5% 102,2 4,6 4,5% 98,9 2,6 2,6% -3,2% -44,0% -- Bei Finanzdienstleistungen war eine leichte Steigerung durch eingeleitete Wachstumsmaßnahmen festzustellen Mitarbeiter (durchschnittl. Vollzeitkräfte) ,4% Vertriebsoffensive und neues Steuerungssystem zur Margenverbesserung 1) Außenumsatz plus Innenumsatz pro Division 2) EBIT bezogen auf Gesamtumsatz Investorenpräsentation

15 Stabile Cash Generierung in 2008 Mio EUR 78,0 77,0-23,3 0,0 Saisonaler Effekt in aus internationaler Abrechnungen mit anderen Postbetreibern 1,5 4,7-16,8 Veränderung Working Capital Anlagenverkäufe Veränderung Finanzanlagen + Sonstiges Anlageinvestitionen -2,6 Erwerb Tochterunternehmen 40, Free Cash Cash-Flow aus dem Ergebnis Flow Investorenpräsentation

16 Bilanzstruktur 558 Mio EUR verzinsliche Aktiva 708 Mio EUR verzinsliche Passiva Eigenkapitalquote: 44% Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte % 913 -Eigenkapital Mio EUR Vorräte, Forderungen und andere Vermögenswerte - Finanzanlagen - Wertpapiere - Zahlungsmittel Mio EUR Sonstige Rückstellungen - Sonstige Verbindlichkeiten - Andere verz. Verbindlichkeiten - Verzinsliche Rückstellungen - Finanzverbindlichkeiten Positionen der Nettofinanzverschuldung: Mittelfristig Investorenpräsentation

17 Optimierung der Kapitalstruktur Optimierung der Kapitalstruktur wichtiges Ziel in den kommenden Jahren Mittelfristiges Ziel Net Debt/EBITDA Verhältnis von bis zu 2,0 Maßnahmen in 2008: Beschluss der Hauptversammlung vom 22. April 2008: Basisdividende 1) 1,40 EUR, Sonderdividende 2) 1,00 EUR pro Aktie sowie Ermächtigung zum Rückkauf von bis zu 10% der ausstehenden Aktien Detail zum Aktienrückkauf mit der Verlautbarung des Halbjahresergebnisses am Auszahlung der Sonderdividende von 1,00 EUR pro Aktie am Ankündigung der nächstjährigen Dividende Ende 2008 Basisdividende in den nächsten Jahren steigend, Mindestausschüttungsquote 75% Mögliche weitere Kapitalstruktur-Maßnahmen in 2009/10 orientieren sich an den genannten Zielen und bei Notwendigkeit für unternehmerischer Flexibilität 1) Ex-Dividendentag/Dividendenzahltag am 6. Mai 2008; 2) Ex-Dividendentag/Dividendenzahltag am 5. September 2008 Investorenpräsentation

18 Ausblick für 2008 wird bekräftigt: 2008 Konzernumsatz stabil bis leicht steigend (bis zu 3%) Konzern EBIT 2008 geringfügig unter Niveau von 2007 Annahme eines weitgehend stabilen Briefmarktes Marktanteilsverlust in Paket & Logistik Österreich wird Ergebnis beeinflussen; EBIT Marge Division Paket & Logistik von 2-3% Implementierung der Kapitalstrukturmaßnahmen Konzernziel 7-8% EBIT Marge ist realistisch Cash Flow aus dem Ergebnis in der Bandbreite der letzten beiden Jahre Paket & Logistik: Ziel EBIT Marge von 5% Weitere Optimierung der Kapitalstruktur Basisdividende weiterhin steigend, Ausschüttungsquote mindestens 75% des Nettoergebnisses 22. April 2008 Hauptversammlung

19 Kontakt zu Investor Relations / Disclaimer Kontakt Österreichische Post AG Investor Relations Postgasse 8, 1010 Wien Investor Relations Website: Telefon in Österreich: Telefon International: Telefax in Österreich: Telefax International: Finanzkalender Dividendenzahltag/Ex-Dividendentag für Basisdividende Zwischenbericht Zwischenbericht H Dividendenzahltag/Ex-Dividendentag für Sonderdividende Zwischenbericht Q Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Managements der Österreichischen Post beruhen, die diese im guten Glauben zum Ausdruck gebracht haben und die nach seiner Meinung angemessen sind. Diese Aussagen sind durch Ausdrücke wie "Erwartung", "Ziel" und ähnliche Ausdrücke sowie durch ihren Kontext erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Leistung oder die Erfolge der Österreichischen Post oder die Ergebnisse der Postbranche im Allgemeinen wesentlich von den Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Leistung oder dem Erfolg abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit prognostiziert wurden. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren werden die Empfänger dieses Dokuments davor gewarnt, sich im Übermaß auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Österreichische Post lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Reaktion auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren. Investorenpräsentation

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