Gemeinde Planegg Seite 3. G e s a m t p l a n. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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1 Haushaltsplan

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3 Gemeinde Planegg Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

4 Gemeinde Planegg Seite 4 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,49 1 Öffentliche Sicherheit , ,20 und Ordnung 2 Schulen , ,21 3 Wissenschaft, Forschung , ,63 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,32 5 Gesundheit, Sport, , ,58 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,99 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,02 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,42 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,38 Summe Verwaltungshaushalt , ,24 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,60 1 Öffentliche Sicherheit , ,53 und Ordnung 2 Schulen , ,12 3 Wissenschaft, Forschung , ,54 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,91-5 Gesundheit, Sport, , ,00 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,95 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,77 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,00 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,45 Summe Vermögenshaushalt , ,05 Gesamthaushalt , ,29 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 3 Wissenschaft, Forschung - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, - Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, - Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, - Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen - Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. -

5 Gemeinde Planegg Seite 5 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

6 Gemeinde Planegg Seite 6

7 Gemeinde Planegg Seite 7 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten

8 Gemeinde Planegg Seite 8 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,52 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,52 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung , , Organisationsamt , ,03 GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO 0221 Personalamt , Rechtsamt ,02 02 Hauptverwaltung , , Finanzverwaltung , , Kassenverwaltung , , Steuerverwaltung , , Liegenschaftsverwaltung ,23 03 Finanzverwaltung , , Standesamt , , Wahlen , , Volkszählung ,00-05 Besondere Dienststellen der , ,64 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,60 Verwaltung 0601 EDV-Anlage ,94 IuK 0614 Sicherheitstechnischer Diens ,04 06 Einrichtungen für die gesamte , ,58 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,25 für Verwaltungsangehörige 0801 Personalrat , Arbeitsmedizinischer Dienst ,75 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,23 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Ordnung , , Allgemeine Ordnungsaufgaben , Straßenverkehrsaufsicht , , Verkehrsüberwachung , ,27 - KVÜ Umweltschutz , , Einwohnerwesen einschließlic , ,20 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung , , Brandschutz , , Feuerbeschau ,00 13 Brandschutz , , Rettungsdienst ,37 16 Rettungsdienst ,37 1 Öffentliche Sicherheit , ,20 und Ordnung 2100 Grundschulen , ,12 SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule , ,87 NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule , ,73 SCHULE MARTINSRIED

9 Gemeinde Planegg Seite 9 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung Organisationsamt GESCH.LEITUNG / BGM-BÜRO 0221 Personalamt Rechtsamt Hauptverwaltung Finanzverwaltung Kassenverwaltung Steuerverwaltung Liegenschaftsverwaltung Finanzverwaltung Standesamt Wahlen Volkszählung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0601 EDV-Anlage IuK 0614 Sicherheitstechnischer Dienst Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0801 Personalrat Arbeitsmedizinischer Dienst Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben Straßenverkehrsaufsicht Verkehrsüberwachung KVÜ Umweltschutz Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung Brandschutz Feuerbeschau Brandschutz Rettungsdienst Rettungsdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule SCHULE MARTINSRIED

10 Gemeinde Planegg Seite 10 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2141 Kombinierte Grund- und ,00 Hauptschule -01- MITTAGSBETR. AB 2010 UA Kombinierte Grund- und Hauptschule Grund- und Hauptschulen , , Realschule ,00 22 Realschulen , Staatliche Gymnasien , ,16 23 Gymnasien, Kollegs , ,16 (ohne berufliche Gymnasien) 2901 Schülerbeförderung , ,60 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2921 Übrige schulische Aufgaben , Freiwillige Schülerbeförderu , ,68 29 Übrige schulische Aufgaben , ,33 2 Schulen , , Allgemeine kulturelle ,00 0,00 Angelegenheiten AB 2012 UA Verwaltung kultureller ,00 0,00 Angelegenheiten 3121 Sonstige Wissenschaft und ,00 Forschung 31 Wissenschaft und Forschung , Museen, Sammlungen, Aus , ,02 stellungen und Archive ARCHIV 3229 Ausstellungen ,00 0,00 32 Museen, Sammlungen, , ,02 Ausstellungen 3310 Theater , Musikpflege , Musikschule ,63 33 Theater und Musikpflege , Heimat- u. sonst. Kulturpfle , , Heimatpflege , Kreis- und Gemeindechronik ,90 0, Sonstige Kulturpflege , ,78 KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Volkshochschule , ,44 AM MARKTPLATZ 3521 Bücherei , ,58 35 Volksbildung , , Naturschutz und , ,15 Landschaftspflege Denkmalschutz und -pflege ,94 36 Naturschutz, , ,09 Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten ,75 37 Kirchliche Angelegenheiten ,75 3 Wissenschaft, Forschung , ,63 Kulturpflege

11 Gemeinde Planegg Seite 11 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- MITTAGSBETR. AB 2010 UA Kombinierte Grund- und Hauptschule Grund- und Hauptschulen Realschule Realschulen Staatliche Gymnasien Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2921 Übrige schulische Aufgaben Freiwillige Schülerbeförderung Übrige schulische Aufgaben Schulen Allgemeine kulturelle Angelegenheiten AB 2012 UA Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung 31 Wissenschaft und Forschung Museen, Sammlungen, Aus stellungen und Archive ARCHIV 3229 Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3310 Theater Musikpflege Musikschule Theater und Musikpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege Heimatpflege Kreis- und Gemeindechronik Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Volkshochschule AM MARKTPLATZ 3521 Bücherei Volksbildung Naturschutz und Landschaftspflege Denkmalschutz und -pflege Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

12 Gemeinde Planegg Seite 12 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4310 Soziale Einrichtungen , ,65 für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 4351 Soziale Einrichtungen für , ,91 Wohnungslose Andere soziale Einrichtungen ,40 SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL" 43 Einrichtungen der Sozialhilfe , ,96 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der , ,25 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend ,00 0,00 arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend ,87 arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend , ,79 arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend , ,55 arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für , ,11 Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für , ,46 Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG 4643 Tageseinrichtung für ,94 Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO) 4644 Tageseinrichtung für , ,71 Kinder Tageseinrichtung für , ,74 Kinder -5- KINDERZENTRUM (KIGA + KRIPPE) 4646 Tageseinrichtung für , ,95 Kinder -6- KINDERKRIPPE 4651 Erziehungs-, Jugend- und ,00 Familienberatungsstelle Einrichtungen der , ,37 Jugendarbeit 4709 Förderung der Wohlfahrts ,19 pflege Förderung anderer Träger der ,19 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden ,54 und Stiftungsmittel 4980 Sonst. soziale Angelegenheit ,26 -örtlicher Bereich Kommunales Wohngeld ,00 49 Sonst. soziale Angelegenheiten ,80 (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung , , Gesundheitswesen ,00 50 Gesundheitsverwaltung , Sonstige Einrichtungen und ,16 Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-

13 Gemeinde Planegg Seite 13 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Andere soziale Einrichtungen SOZIALNETZ "WÜRMTAL-INSEL" 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT PLANEGG 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KINDERHORT MARTINSRIED (AWO) 4644 Tageseinrichtung für Kinder Tageseinrichtung für Kinder -5- KINDERZENTRUM (KIGA + KRIPPE) 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KINDERKRIPPE 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Einrichtungen der Jugendarbeit 4709 Förderung der Wohlfahrts pflege Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Bereich Kommunales Wohngeld Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung Gesundheitswesen Gesundheitsverwaltung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-

14 Gemeinde Planegg Seite 14 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5499 Sonst. Einrichtungen und Maß ,05 nahmen der Gesundheitspflege 54 Sonstige Einrichtungen und ,21 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports ,17 55 Förderung des Sports , Sportanlagen , ,40 TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage , ,50 TURNHALLE Sportanlage , ,27 KUNSTEISFLÄCHE AM FLG 56 Eigene Sportstätten , , Parkanlagen und öffentliche , ,69 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen , , Naherholungsgebiete,Naturpar ,34 und Erholungszentren 5949 Radwanderwege ,00 0,00 59 Sonst. Erholungseinrichtungen , ,34 5 Gesundheit, Sport, , ,58 Erholung 6000 Bauverwaltung , ,28 60 Bauverwaltung , , Orts- und Regionalplanung , , Orts- und Regionalplanung ,00 0, Gutachterausschüsse, ,00 0,00 Vermessung 61 Städtebauliche Planung, , ,57 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und ,77 0,00 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und ,77 0,00 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , , Gemeindestraße , ,40 STRASSENBEGLEITGRÜN 6302 Gemeindestraße ,47 VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung , Straßenbeleuchtung ,58 WEIHNACHTSBELEUCHTUNG 6751 Straßenreinigung , Straßenreinigung , ,26 (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und , ,17 Straßenreinigung 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun ,71 von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltun ,00 - von öffentlichen Parkhäusern

15 Gemeinde Planegg Seite 15 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5499 Sonst. Einrichtungen und Maß nahmen der Gesundheitspflege 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports Förderung des Sports Sportanlagen TURNHALLE 01 U.AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage TURNHALLE Sportanlage KUNSTEISFLÄCHE AM FLG 56 Eigene Sportstätten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren 5949 Radwanderwege Sonst. Erholungseinrichtungen Gesundheit, Sport, Erholung 6000 Bauverwaltung Bauverwaltung Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Gutachterausschüsse, Vermessung 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen Gemeindestraße STRASSENBEGLEITGRÜN 6302 Gemeindestraße VERKEHRSZEICHEN / AMPELANLAGEN 63 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung WEIHNACHTSBELEUCHTUNG 6751 Straßenreinigung Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern

16 Gemeinde Planegg Seite 16 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltun , ,75 von öffentl. Tiefgaragen Parkeinrichtungen , ,46 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,99 Verkehr 7200 Abfallbeseitigung , Abfallbeseitigung , ,34 72 Abfallbeseitigung , , Wochenmärkte , ,48 MARKTPLATZ, AUFZUG, WC 73 Märkte , , Bestattungswesen , , Einrichtungen des ,00 Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN 75 Bestattungswesen , , Werbeeinrichtungen ,10 271,14 (Anschlagsäulen und dgl.) 7621 Gemeinschaftshaus, , ,92 Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS) 7622 Gemeinschaftshaus, , ,72 Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE) 7691 Sonstige öffentliche , ,51 Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC. 76 Sonstige öffentliche , ,29 Einrichtungen 7700 Fuhrpark , ,71 BETRIEBSHOF 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Sonstige Förderung der ,03 Wirtschaft 7920 Förderung des öffentlichen ,72- Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige ,31 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,02 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung , , Gasversorgung ,14 0, Fernwärmeversorgung ,00 0,00 81 Versorgungsunternehmen , , Bebauter Grundbesitz , , Bebauter Grundbesitz , ,20 GASTSTÄTTE BAHNHOFSTR.22 (BgA) 8803 Bebauter Grundbesitz , ,76 BAHNHOFSGEBÄUDE 8804 Bebauter Grundbesitz ,00 328,02 PASINGER STR. 12 / KRIPPE 8805 Bebauter Grundbesitz , ,46 PASINGER STR. 22 / ARCHIV 8811 Unbebauter Grundbesitz , ,92 88 Allgemeines Grundvermögen , ,03 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,42 Grund- u.sondervermögen

17 Gemeinde Planegg Seite 17 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen Parkeinrichtungen Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7200 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Wochenmärkte MARKTPLATZ, AUFZUG, WC 73 Märkte Bestattungswesen Einrichtungen des Bestattungswesens FRIEDHOF STEINKIRCHEN 75 Bestattungswesen Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- MEHRZWECKGEBÄUDE (KUPFERHAUS) 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- ALTES RATHAUS (MUSIKSCHULE) 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- GESCHIRRMOBIL ETC. 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 7700 Fuhrpark BETRIEBSHOF 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Sonstige Förderung der Wirtschaft 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Fernwärmeversorgung Versorgungsunternehmen Bebauter Grundbesitz Bebauter Grundbesitz GASTSTÄTTE BAHNHOFSTR.22 (BgA) 8803 Bebauter Grundbesitz BAHNHOFSGEBÄUDE 8804 Bebauter Grundbesitz PASINGER STR. 12 / KRIPPE 8805 Bebauter Grundbesitz PASINGER STR. 22 / ARCHIV 8811 Unbebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen

18 Gemeinde Planegg Seite 18 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung , ,34 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen , ,34 und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage ,08 - (einschließlich Zinserträge) 9111 Sonderrücklage ,05 - (einschl.zinserträge) FEUERWEHR 9112 Sonderrücklage ,63 - (einschl.zinserträge) SOZIALE ZWECKE 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb ,00 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9141 Deckungsreserve , Kalkulatorische Einnahmen , Zuführungen zwischen , ,04 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des ,77 - Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine , ,04 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,38 Verwaltungshaushalt , ,24

19 Gemeinde Planegg Seite 19 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) 9111 Sonderrücklage (einschl.zinserträge) FEUERWEHR 9112 Sonderrücklage (einschl.zinserträge) SOZIALE ZWECKE 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9141 Deckungsreserve Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Planegg Seite 20 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und ,26 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und ,26 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung , Organisationsamt ,36 GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO 0221 Personalamt ,91 02 Hauptverwaltung , Finanzverwaltung , Kassenverwaltung , Steuerverwaltung ,00 03 Finanzverwaltung , Standesamt , Wahlen ,00 05 Besondere Dienststellen der ,00 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,40 Verwaltung 0601 EDV-Anlage ,73 IuK 06 Einrichtungen für die gesamte , ,13 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , , Verkehrsüberwachung ,00 - KVÜ Umweltschutz , Einwohnerwesen einschließlic ,03 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung , Brandschutz , , Feuerbeschau ,00 13 Brandschutz , , Katastrophenschutz ,00 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz , Rettungsdienst ,00 16 Rettungsdienst ,00 1 Öffentliche Sicherheit , ,53 und Ordnung 2100 Grundschulen , ,60 SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule ,70 NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule , ,13 SCHULE MARTINSRIED 2120 Hauptschulen ,00 21 Grund- und Hauptschulen , , Realschule ,82 22 Realschulen , Staatliche Gymnasien ,13-23 Gymnasien, Kollegs ,13- (ohne berufliche Gymnasien) 2 Schulen , ,12

21 Gemeinde Planegg Seite 21 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung Organisationsamt GESCH.LEIT. / BGM-BÜRO 0221 Personalamt Hauptverwaltung Finanzverwaltung Kassenverwaltung Steuerverwaltung Finanzverwaltung Standesamt Wahlen Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0601 EDV-Anlage IuK 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung Verkehrsüberwachung KVÜ Umweltschutz Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung Brandschutz Feuerbeschau Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz,Zivilschutz Rettungsdienst Rettungsdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2100 Grundschulen SCHULE PLANEGG 2101 Grundschule NACHMITTAGSBETREUUNG PLANEGG 2110 Grundschule SCHULE MARTINSRIED 2120 Hauptschulen Grund- und Hauptschulen Realschule Realschulen Staatliche Gymnasien Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 2 Schulen

22 Gemeinde Planegg Seite 22 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3000 Allgemeine kulturelle ,00 Angelegenheiten AB 2012 UA Verwaltung kultureller ,00 Angelegenheiten 3210 Museen, Sammlungen, Aus ,00 stellungen und Archive ARCHIV 3211 Museen, Sammlungen, Aus ,00 stellungen und Archive Ausstellungen ,00 32 Museen, Sammlungen, ,00 Ausstellungen 3490 Sonstige Kulturpflege ,72 KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , Bücherei , ,82 35 Volksbildung , , Kirchliche Angelegenheiten ,00 37 Kirchliche Angelegenheiten ,00 3 Wissenschaft, Forschung , ,54 Kulturpflege 4351 Soziale Einrichtungen für ,00 Wohnungslose Einrichtungen der Sozialhilfe ,00 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der ,00 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend ,00 arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend ,04 arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend ,00 arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend ,00 arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für ,51 Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für ,89 Kinder -2- KINDERHORT 4643 Tageseinrichtung für , ,84- Kinder Tageseinrichtung für ,51- Kinder Tageseinrichtung für ,00 Kinder -5- KINDERZENTRUM (KRIPPE + KIGA) 4646 Tageseinrichtung für ,00 Kinder -6- KINDERKRIPPE 46 Einrichtungen der , ,91- Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung , ,91-

23 Gemeinde Planegg Seite 23 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten AB 2012 UA Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3210 Museen, Sammlungen, Aus stellungen und Archive ARCHIV 3211 Museen, Sammlungen, Aus stellungen und Archive Ausstellungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3490 Sonstige Kulturpflege KULTURFORUM 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Bücherei Volksbildung Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend arbeit -1- MUSIK-CONTAINER 4604 Einrichtung der Jugend arbeit -4- SPIEL- UND BOLZPLÄTZE 4605 Einrichtung der Jugend arbeit -5- JUGENDHAUS "WAAGHÄUSL" PLANEGG 4606 Einrichtung der Jugend arbeit -6- JUGENDHAUS "MARTEENY TREFF" 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN "Die Würmeulen" 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERHORT 4643 Tageseinrichtung für Kinder Tageseinrichtung für Kinder Tageseinrichtung für Kinder -5- KINDERZENTRUM (KRIPPE + KIGA) 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KINDERKRIPPE 46 Einrichtungen der Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung

24 Gemeinde Planegg Seite 24 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5491 Sonstige Einrichtungen und ,00 Maßnahmen der Gesundheits- pflege Sonstige Einrichtungen und ,00 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports , ,00 55 Förderung des Sports , , Sportanlagen ,00 0,00 TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage ,00 TURN- UND SPORTHALLE Sportanlage ,00 SOMMERSTOCKBAHNEN AM FLG 5605 Sportanlage , Sportanlage ,00 56 Eigene Sportstätten ,00 0, Parkanlagen und öffentliche ,00 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen ,00 5 Gesundheit, Sport, , ,00 Erholung 6000 Bauverwaltung ,64 60 Bauverwaltung , Orts- und Regionalplanung , Städtebauliche Sanierungs- u ,00 Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN 61 Städtebauliche Planung, ,00 0,00 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und , ,31 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und , ,31 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , , Gemeindestraße Umgestaltung Areal S-Bahnhof 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung , Straßenreinigung ,00 (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und ,00 Straßenreinigung 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun ,00 von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltun ,00 von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltun ,00 - von öffentl. Tiefgaragen Sonstige Parkeinrichtungen am S-Bahnhof 68 Parkeinrichtungen ,00 0,00

25 Gemeinde Planegg Seite 25 Gesamtplan Modell 2 Modell 2 Arbeitshaushalt Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports Förderung des Sports Sportanlagen TURNHALLE 01 U. AUSSENANLAGEN 5602 Sportanlage TURN- UND SPORTHALLE Sportanlage SOMMERSTOCKBAHNEN AM FLG 5605 Sportanlage Sportanlage Eigene Sportstätten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen Gesundheit, Sport, Erholung 6000 Bauverwaltung Bauverwaltung Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen Gemeindestraße Umgestaltung Areal S-Bahnhof 63 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung (Winterdienst) -WINTERDIENST- 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern STELLPLATZANLAGE BEIM FLG 6861 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen Sonstige Parkeinrichtungen am S-Bahnhof 68 Parkeinrichtungen