Haushaltsplan Bestandteile. Gemeinde Rudelzhausen

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1 Haushaltsplan Bestandteile 2017

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3 Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Bestandteile Seite EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 1 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 5 HQ - Haushaltsquerschnitt 17 GR - Gruppierungsübersicht 25 BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Stellenplan 189 Seite 1

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5 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 2017 erstellt am Seite 1 von 196

6 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Seite 2 von 196 erstellt am

7 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,82 1 Öffentliche Sicherheit , ,61 und Ordnung 2 Schulen , ,81 3 Wissenschaft, Forschung, , ,32 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,34 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,88 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,80 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,24 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, , ,11 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,07 Summe Verwaltungshaushalt , ,00 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung ,42 1 Öffentliche Sicherheit , ,66 und Ordnung 2 Schulen , ,80 4 Soziale Sicherung ,15 5 Gesundheit, Sport, Erholung ,51 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,56 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,24 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, , ,36 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,11 Summe Vermögenshaushalt , ,81 Gesamthaushalt , ,81 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, Erholung - 6 Bau- und Wohnungswesen, - Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, - Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, - Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. - erstellt am Seite 3 von 196

8 EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Seite 4 von 196 erstellt am

9 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 2017 erstellt am Seite 5 von 196

10 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Seite 6 von 196 erstellt am

11 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und ,49 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und ,49 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung , ,23 02 Hauptverwaltung , , Finanzverwaltung , , Finanzverwaltung , ,80 Kassenverwaltung 03 Finanzverwaltung , , Besondere Dienststellen der , ,52 allgemeinen Verwaltung, Standesamt 0520 Besondere Dienststellen der ,00 589,24 allgemeinen Verwaltung, Wahlen 05 Besondere Dienststellen der , ,76 allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamt , ,61 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte , ,61 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,19 für Verwaltungsangehörige 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,19 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Ordnung , ,74 11 Öffentliche Ordnung , , Brandschutz , ,87 13 Brandschutz , ,87 1 Öffentliche Sicherheit , ,61 und Ordnung 2110 Grundschulen , , Hauptschulen ,00 21 Grund- und Hauptschulen , , Schülerbeförderung , , sonstige schulische Aufgaben ,66 29 Übrige schulische Aufgaben , ,27 2 Schulen , , Heimat- u. sonst. Kunstpfleg , ,10 34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege , , Sonstige Volksbildung ,00 35 Volksbildung , Naturschutz und , ,84 Landschaftspflege Denkmalschutz und -pflege 3650 Denkmalschutz und -pflege ,00 36 Naturschutz, Denkmalschutz , ,84 und -pflege erstellt am Seite 7 von 196

12 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung Hauptverwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung Kassenverwaltung 03 Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung, Standesamt 0520 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung, Wahlen 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung Brandschutz Brandschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2110 Grundschulen Hauptschulen Grund- und Hauptschulen Schülerbeförderung sonstige schulische Aufgaben Übrige schulische Aufgaben Schulen Heimat- u. sonst. Kunstpflege Heimat- u. sonst. Kunstpflege Sonstige Volksbildung Volksbildung Naturschutz und Landschaftspflege Denkmalschutz und -pflege 3650 Denkmalschutz und -pflege Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Seite 8 von 196 erstellt am

13 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3700 Kirchliche Angelegenheiten ,38 37 Kirchliche Angelegenheiten ,38 3 Wissenschaft, Forschung, , ,32 Kulturpflege 4150 Hilfe zum Lebensunterhalt örtlicher Träger - 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Einrichtungen der Jugendarbe , , Tageseinrichtungen für Kinde , ,68 46 Einrichtungen der , ,34 Jugendhilfe 4700 Förderung der Wohlfahrtspfle ,00 47 Förderung anderer Träger der ,00 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung , , Förderung des Sports ,00 55 Förderung des Sports , Eigene Sportstätten ,77 56 Eigene Sportstätten , Badeanstalten , ,05 57 Badeanstalten , , Park- und Gartenanlagen ,06 58 Park- und Gartenanlagen ,06 5 Gesundheit, Sport, Erholung , , Orts- und Regionalplanung , ,33 61 Städtebauliche Planung, , ,33 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und ,27 0,00 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und ,27 0,00 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , ,93 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung , Straßenreinigung ,14 67 Straßenbeleuchtung und ,78 Straßenreinigung 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,76 69 Wasserläufe, Wasserbau ,76 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,80 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,30 70 Abwasserbeseitigung , , Abwassereinleitung ,20-71 Abwassereinleitung ,20 - erstellt am Seite 9 von 196

14 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3700 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4150 Hilfe zum Lebensunterhalt örtlicher Träger - 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Einrichtungen der Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendhilfe 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung Förderung des Sports Förderung des Sports Eigene Sportstätten Eigene Sportstätten Badeanstalten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen Gesundheit, Sport, Erholung Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 6900 Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe, Wasserbau Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwassereinleitung Abwassereinleitung Seite 10 von 196 erstellt am

15 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7200 Abfallbeseitigung , ,57 Hausmüllabfuhr 72 Abfallbeseitigung , , Bestattungswesen , ,73 75 Bestattungswesen , , Sonstige öffentliche ,00 - Einrichtungen-Gemeinschafts- antennenanlage, Kabelanlage 7630 Sonstige öffentliche ,13 Einrichtungen - Uhren 76 Sonstige öffentliche ,00 51,13 Einrichtungen 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,80 Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Förderung der Land- und ,71 Forstwirtschaft - Flurbereinigung 78 Förderung der Land- und ,71 Forstwirtschaft 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,24 Wirtschaftsförderung 8100 Versorgungsunternehmen ,65 - Elektrizitätsversorgung 81 Versorgungsunternehmen , Land- und forstwirtschaftlic ,40 Unternehmen 85 Land- und forstwirtschaftliche ,40 Unternehmen 8700 Sonstige wirtschaftliche , ,41 Unternehmen 87 Sonstige wirtschaftliche , ,41 Unternehmen 8800 Allgemeines Grundvermögen ,49 275,30 88 Allgemeines Grundvermögen ,49 275,30 8 Wirtsch. Unternehmen, , ,11 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun , ,08 gen und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisun , ,08 gen und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , ,99 Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine , ,99 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,07 Verwaltungshaushalt , ,00 erstellt am Seite 11 von 196

16 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7200 Abfallbeseitigung Hausmüllabfuhr 72 Abfallbeseitigung Bestattungswesen Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen-Gemeinschafts- antennenanlage, Kabelanlage 7630 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Uhren 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Flurbereinigung 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8100 Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung 81 Versorgungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 8800 Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Grundvermögen Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun gen und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisun gen und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre Allg. Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt Seite 12 von 196 erstellt am

17 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0200 Allgemeine Verwaltung ,00 02 Allgemeine Verwaltung , Finanzverwaltung ,00 03 Finanzverwaltung , Einrichtungen für die gesamt ,42 Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte ,42 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , Brandschutz , ,66 13 Brandschutz , ,66 1 Öffentliche Sicherheit , ,66 und Ordnung 2110 Grundschulen , ,80 21 Grund- und Hauptschulen , ,80 2 Schulen , , Einrichtungen der Jugendarbe , Tageseinrichtungen für Kinde ,53 46 Einrichtungen der Jugendhilfe ,15 4 Soziale Sicherung , Förderung des Sports ,62 55 Förderung des Sports , Badeanstalten ,89 57 Badeanstalten ,89 5 Gesundheit, Sport, Erholung , Städtebauliche Sanierungs- u ,00 0,00 Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, ,00 0,00 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und ,00 Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und ,00 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , ,56 63 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung und ,00 Straßenreinigung 67 Straßenbeleuchtung und ,00 Straßenreinigung 6900 Wasserläufe,Wasserbau , ,00 69 Wasserläufe,Wasserbau , ,00 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,56 Verkehr erstellt am Seite 13 von 196

18 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0200 Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung Brandschutz Brandschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2110 Grundschulen Grund- und Hauptschulen Schulen Einrichtungen der Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendhilfe Soziale Sicherung Förderung des Sports Förderung des Sports Badeanstalten Badeanstalten Gesundheit, Sport, Erholung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 6900 Wasserläufe,Wasserbau Wasserläufe,Wasserbau Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Seite 14 von 196 erstellt am

19 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7000 Abwasserbeseitigung , ,23 70 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung ,25 Hausmüllabfuhr 72 Abfallbeseitigung , Bestattungswesen ,84 75 Bestattungswesen , Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,92 Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,92 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,24 Wirtschaftsförderung 8160 Versorgungsunternehmen ,36 Fernwärmeversorgung 8170 Kombinierte Versorgungs ,00 unternehmen 81 Versorgungsunternehmen , Wirtsch. Unternehmen, , ,00 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 87 Wirtsch. Unternehmen, , ,00 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 8800 Allgemeines Grundvermögen ,81 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen ,81 0,00 8 Wirtsch. Unternehmen, , ,36 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun ,00 - gen und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisun ,00 - gen und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , ,11 Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine , ,11 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,11 Vermögenshaushalt , ,81 Gesamthaushalt , ,81 erstellt am Seite 15 von 196

20 EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2018 Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7000 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Hausmüllabfuhr 72 Abfallbeseitigung Bestattungswesen Bestattungswesen Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8160 Versorgungsunternehmen Fernwärmeversorgung 8170 Kombinierte Versorgungs unternehmen 81 Versorgungsunternehmen Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 87 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 8800 Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Grundvermögen Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 9000 Steuern, allgemeine Zuweisun gen und allgemeine Umlagen 90 Steuern, allgemeine Zuweisun gen und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre Allg. Finanzwirtschaft Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Seite 16 von 196 erstellt am

21 HQ - Haushaltsquerschnitt 2017 erstellt am Seite 17 von 196

22 HQ - Haushaltsquerschnitt Seite 18 von 196 erstellt am

23 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung Brandschutz Schulen 21 Grund- und Hauptschulen Übrige schulische Aufgaben erstellt am Seite 19 von 196

24 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 34 Heimat- u. sonst. Kunstpflege Volksbildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Seite 20 von 196 erstellt am

25 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Wasserläufe,Wasserbau Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abwassereinleitung Abfallbeseitigung Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Land- und Forstwirtschaft erstellt am Seite 21 von 196

26 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben ,28 84,86 98,991 1/ Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grundvermögen davon Verwaltung Seite 22 von 196 erstellt am

27 HQ - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer ,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allg. Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan erstellt am Seite 23 von 196

28 HQ - Haushaltsquerschnitt Seite 24 von 196 erstellt am

29 GR - Gruppierungsübersicht 2017 erstellt am Seite 25 von 196

30 GR - Gruppierungsübersicht Seite 26 von 196 erstellt am

31 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,17 % ,51 % ,97 1 Einnahmen aus Verwaltung ,12 % ,22 % ,32 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,08 % ,83 % ,71 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Einnahmen ,86 % ,55 % ,81 4 Personalausgaben ,23 % ,74 % ,78 5 Sächlicher Verwaltungs ,21 % ,21 % ,12 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,81 % ,75 % ,90 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,80 % ,54 % ,13 8 Sonstige Finanzausgaben ,87 % ,04 % ,07 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Ausgaben ,86 % ,55 % ,81 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,17 % ,51 % ,97 1 Einnahmen aus Verwaltung ,12 % ,22 % ,32 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,08 % ,83 % ,71 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Einnahmen ,86 % ,55 % ,81 4 Personalausgaben ,23 % ,74 % ,78 5 Sächlicher Verwaltungs ,21 % ,21 % ,12 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,81 % ,75 % ,90 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,80 % ,54 % ,13 8 Sonstige Finanzausgaben ,87 % ,04 % ,07 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Ausgaben ,86 % ,55 % ,81 GR - Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,17 % ,51 % ,97 1 Einnahmen aus Verwaltung ,12 % ,22 % ,32 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,08 % ,83 % ,71 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Einnahmen ,86 % ,55 % ,81 4 Personalausgaben ,23 % ,74 % ,78 5 Sächlicher Verwaltungs ,21 % ,21 % ,12 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,81 % ,75 % ,90 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,80 % ,54 % ,13 8 Sonstige Finanzausgaben ,87 % ,04 % ,07 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Ausgaben ,86 % ,55 % ,81 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, allg. Zuweisungen ,17 % ,51 % ,97 1 Einnahmen aus Verwaltung ,12 % ,22 % ,32 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,08 % ,83 % ,71 3 Einnahmen des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Einnahmen ,86 % ,55 % ,81 4 Personalausgaben ,23 % ,74 % ,78 5 Sächlicher Verwaltungs ,21 % ,21 % ,12 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,81 % ,75 % ,90 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse ,80 % ,54 % ,13 8 Sonstige Finanzausgaben ,87 % ,04 % ,07 9 Ausgaben des Vermögenshaush ,18 % ,08 % ,81 Summe Ausgaben ,86 % ,55 % ,81 GR - Gruppierungsübersicht erstellt am Seite 27 von 196

32 GR - Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer ,26 Summe Gruppe ,30 01 Gemeindeanteile an ,00 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern ,00 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land ,00 Summe Gruppe ,00 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen Summe Gruppe sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , von Gemeinden und GV Summe Gruppe ,67 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Summe Gruppe Summe Hauptgruppe ,97 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren ,40 11 Benutzungsgebühren ,55 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen ,95 13 Einnahmen aus Verkauf ,35 14 Mieten und Pachten ,76 15 Sonstige Verwaltungs ,25 und Betriebseinnahmen Seite 28 von 196 erstellt am

33 GR - Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppen ,36 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund, LAF, , vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb , von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Summe Gruppe ,54 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb , von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen ,00 Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen ,00 17 Summe Gruppe ,47 Summe Hauptgruppe ,32 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonst. öffentlichen ,99 Sonderrechnungen 207 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe ,49 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben ,65 Summe Gruppen ,65 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land - - 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen erstellt am Seite 29 von 196

34 GR - Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe ,00 24 Ersatz v. sozialen Leistungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 26 Weitere Finanzeinnahmen ,39 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Verzinsung des Anlagekapitals ,35 Summe Gruppe , Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Istüberschuß Verwaltungshaush ,00 Summe Hauptgruppe ,71 Summe der Einnahmen ,00 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Entnahmen aus Rücklagen , Entnahmen aus Sonderrücklagen Seite 30 von 196 erstellt am

35 GR - Gruppierungsübersicht Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 325 von kommunalen Sonderrechnungen 326 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 327 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus der Veräußerung ,00 v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung ,25 von Sachen des Anlageverm. 35 Beiträge und ähnl. Entgelte ,55 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen 360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land , von Gemeinden/GV , von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von kommunalen Sonderrechnungen 366 von sonst. öffentlichen ,00 Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen Summe Gruppe ,38 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von kommunalen Sonderrechnungen 376 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 377 von privaten Unternehmen 0 0 0, von übrigen Bereichen erstellt am Seite 31 von 196