KEF und Entwurf Budget 2018
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- Matthias Kirchner
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1 Kanton Zürich Regierungsrat KEF und Entwurf Budget 2018 Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, 1. September 2017
2 Regierungsrat 2 Budget 2018: Übersicht in Millionen Franken Budget 2018 Vergleich zu B17 Saldo Erfolgsrechnung Investitionsausgaben Ertragsüberschuss bzw. Verbesserung Saldo Erfolgsrechnung - Investitionsausgaben bzw. Erhöhung Investitionsausgaben Steuerfuss 2018/2019: 100%
3 Regierungsrat 3 Mittelfristiger Ausgleich in Millionen Franken ) Saldo Erfolgsrechnung Spätere Anrechnung Einmaleinlage BVK Jährliche Sanierungsbeiträge BVK Korrektur Teilauflösung Rückstellung BVK Nichtanrechnung Abgeltung Staatsgarantie ZKB Saldo Erfolgsrechnung im mittelfristigen Ausgleich 1) Budget inklusive beantragte Nachtragskredite I/2017 (-75 Millionen Franken) + Ertragsüberschuss/Verbesserung - Aufwandüberschuss/Verschlechterung
4 Budget 2018: Leistungsgruppen Grösste Saldoveränderungen Entwurf Budget 2018 zu Budget 2017; in Millionen Franken Regierungsrat Sozialamt Verrechnete Zinsen Kapital- und Zinsendienst Staat Finanzierung öffentlicher Verkehr Beiträge Krankenkassenprämien Somatische Akutversorgung Nationaler Finanzausgleich Kantonaler Finanzausgleich -57 Übrige Leistungsgruppen (ohne Steuererträge) schlechter besser
5 Regierungsrat 5 Budget 2018: Aufwand nach Sachgruppen Veränderung Entwurf Budget 2018 zu Budget 2017 (Veränderung Total: -352); in Millionen Franken -211 Transferaufwand -75 Personalaufwand -36 Sachaufwand -29 übriger Aufwand schlechter besser
6 Regierungsrat 6 Stellenentwicklung 2018 Vergleich Entwurf Budget 2018 zu Budget 2017 P 2018 B 2017 Veränderung Personalstellen (Anzahl) davon: Volksschulen Universitätsspital Zürich Kantonsspital Winterthur Amt für Wirtschaft und Arbeit Mittelschulen Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften Tiefbauamt Kantonspolizei Zürcher Hochschule der Künste Übrige
7 Aufwand in Milliarden Franken Regierungsrat 7
8 Ertrag in Milliarden Franken Regierungsrat 8
9 Regierungsrat 9 Steuererträge netto (LG 4910) in Milliarden Franken
10 Investitionsausgaben in Milliarden Franken Regierungsrat 10
11 Finanzierungssaldo und Verschuldung Regierungsrat 11
12 Regierungsrat 12 Leistungsüberprüfung 2016 I (III) Stand August 2017; in Millionen Franken Zur Erinnerung: Massnahmenpaket zur Entlastung des Finanzhaushalts um rund 1,6 Milliarden Franken für (RRB Nrn. 236/2016 und 316/2016) Stand der Lü16-Vorlagen im Kantonsrat 1) inkl. ausstehender Antrag des Regierungsrates zur Kommunalisierung der Schulleitungen (Massnahme F10.2, RRB Nr. 236/2016) Saldoverbesserungen aus Anträgen davon beschlossen davon pendent / noch nicht beschlossen 1) davon abgelehnte Massnahmen 183.6
13 Regierungsrat 13 Leistungsüberprüfung 2016 II (III) Stand August 2017; in Millionen Franken KEF enthält Lü16-Massnahmen korrigiert um die vom Kantonsrat beschlossenen Abweichungen Ohne Lü16 kein positives Budget 2018 und kein Erreichen des mittelfristigen Ausgleichs Budget 2018 Mittelfristiger Ausgleich Gemäss KEF Szenario «Ohne Entlastungen aus Lü16» -338 mindestens 1) Szenario «Ohne positive Budgetabweichung 2016» ) Lü16-Gesamtpaket abzüglich vom Kantonsrat beschlossene Abweichungen (Minimum, da die Abgrenzung zwischen Lü16 und anderen Effekten ab 2020 zunehmend schwierig/unmöglich wird).
14 Regierungsrat 14 Leistungsüberprüfung 2016 III (III) Auswirkungen auf die Gemeinden, Stand August 2017; in Millionen Franken Beschlossene Massnahmen von Regierungs- und Kantonsrat (+ Entlastung, - Belastung) Beschlossene Massnahmen, ausstehendes Referendum Noch nicht beschlossene Massnahmen (in der Zuständigkeit des Kantonsrates) Total Auswirkungen auf die Gemeinden (Anteil am Lü16-Gesamtpaket: 4,5%)
15 Regierungsrat 15 Steuervorlage 17 (SV17) Steuervorlage 17 (SV17) statt Unternehmungssteuerreform III Eckwerte durch Bundesrat im Juni 2017 verabschiedet Vernehmlassungsvorlage im September 2017 vorliegend Verabschiedung Botschaft durch Bundesrat im Frühjahr 2018 Erste Schätzung im KEF : Ertragsausfälle von 50 Millionen Franken (2020) bzw. 150 Millionen Franken (2021)
16 Regierungsrat 16 Finanzpolitische Beurteilung Ertragsüberschüsse in den Erfolgsrechnungen 2018 bis 2021 Mittelfristiger Ausgleich damit knapp verfehlt Verschuldung steigt wegen des hohen Investitionsbedarfs (u.a. ZKB-Dotationskapitalerhöhung), AAA-Rating aber ungefährdet Lü16 muss weiterhin vollständig umgesetzt werden Steuervorlage 17 (SV17) eingeplant
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