Schulhaus Hohfuri Sanierung Pausenplatz. Kreditabrechnung. Antrag und Weisung an den Gemeinderat

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1 Schulhaus Hohfuri Sanierung Pausenplatz Kreditabrechnung Antrag und Weisung an den Gemeinderat 11. Januar 2017

2 Antrag Dem Gemeinderat wird beantragt, er wolle beschliessen: 1. Die Kreditabrechnung über die Sanierung Pausenplatz Schulanlage Hohfuri wird mit Aufwendungen von Fr und einer Kreditüberschreitung von Fr genehmigt. 2. Es wird ein Nachtragskredit von Fr zu Lasten des Investitionskontos bewilligt. 3. Mitteilung an: a) Stadtrat b) Primarschule 2

3 Weisung Kredite Schulpflege und Gemeinderat An der Sitzung vom 29. Januar 2013 genehmigte die Primarschulpflege einen Ausführungskredit von Fr und am 30. September 2013 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit von Fr für die Sanierung Pausenplatz der Schulanlage Hohfuri. Der Gesamtkredit beträgt abzüglich der zwischenzeitlich eingetretenen negativen Bauteuerung (minus 1.4%) Fr Bauausführung Die Bauarbeiten erstreckten sich vom Juli 2015 bis Juli Bauabrechnung Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Bauabrechnung des Architekten Rudolf Moser, Zürich, vom 1.November 2016 schliesst mit Aufwendungen von total Fr ab. Gemäss Zürcher Baukostenindex betrug die Bauteuerung seit dem Erstellen des Kostenvoranschlages (Index April 2012) bis zu den Arbeitsvergaben (Index April 2015) minus1.4 %. Zusammenfassung Baukredit Primarschule (gebunden) Fr. 324' Baukredit Gemeinderat Fr Bauteuerung -1.4% (auf Baukredit) Fr Baukredit indexiert Fr Bauabrechnung Fr Kreditüberschreitung (6.3 %) Fr Kostenübersicht BKP KV Original KV indexiert Bauabrechnung Differenz 4 Umgebung Fr Fr Fr Fr Baunebenkosten Fr Fr Fr Fr Total Fr Fr Fr Fr

4 Mehr-/Minderkostenbegründung (nach BKP) BKP Bezeichnung Begründungen 401, 411 u.a. Tiefbau und Baumeister Vergabeerfolg, die Arbeiten für Metallbau und Einfriedungen wurden an andere Firma vergeben BKP 422 (-32'700) Montagebau Holz Mehraufwand, Ungenauigkeit KV (+5'000) Metallbauarbeiten Mehraufwand (+3'700) Malerarbeiten in KV nicht enthalten ( ) 421 Gärtnerarbeiten Mehrkosten infolge grösserem Arbeitsaufwand ( ) 422 Einfriedungen in KV 401 enthalten (+ 7'000) 423 Ausstattungen Mehraufwand (+ 10'800) 443 Elektroanlagen Mehraufwand ( ) 455 Kanalisation Mehraufwand ( ) 499 Bauherrenleistungen Mehraufwand ( ) 53 Versicherungen nicht in Anspruch genommen ( ) 6 Rundungen nicht in Anspruch genommen ( ) Erklärung der wesentlichen Kostenüberschreitungen Nachfolgend wird aufgezeigt, weshalb die Mehrkosten von Fr im Wesentlichen entstanden sind. Im Kostenvoranschlag nicht vorgesehen waren: BKP 421 Optimierung der Entwässerung: Erstellen einer Sickergalerie bei der Laufbahn. Zuvor lief das Wasser in die Sandgrube ab. BKP 421 Betonriegel Laufbahn: Der Rundkies (als Fallschutz) wurde ständig auf die Laufbahn herausgetragen. BKP 421 Zusätzliche Abschrankungen: Wurden notwendig während der Wachstumsphase der Neuanpflanzung. BKP 421 Edalith Bodenbelag um neu gepflanzte Bäume: Der Kies hat sich als Belag nicht bewährt. BKP 421 Baumbestand schneiden: Im Rahmen des Projekts wurden wo sinnvoll die bestehenden Bäume zurückgeschnitten und viele tote Äste entfernt. BKP 423 Klettergerüst: Das bestehende Klettergerüst entsprach nicht mehr den BFU Vorschriften und musste deshalb abgebrochen werden. BKP 455 Wasserrückstau auf Pausenplatz: Nach einem Platzregen und nach Fertigstellung der Arbeiten wurde bemerkt, dass die Entwässerung des Pausenplatzes verstopft war. Entsprechend mussten Massnahmen ergriffen werden. Teuerung gemäss Zürcher Baukostenindex: Seit der Erstellung des Kostenvoranschlags 2012 trat bis zur Bauausführung eine negative Bauteuerung von minus 1,4% ein. Ohne negative Teuerung würde die Kreditüberschreitung 4.8% betragen. 4

5 Staatsbeitrag/Subventionen Es gibt keine Beiträge. Nettobelastung Die Nettobelastung beträgt somit Fr Behördlicher Referent: Stadträtin/Primarschulpräsidentin Virginia Locher Bülach, 11. Januar 2017 Stadtrat Bülach Mark Eberli Stadtpräsident Christian Mühlethaler Stadtschreiber (SRB-Nr. 8 ) 5