Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. März itravel GmbH. Sechtemer Str Köln

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1 Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. März 2017 itravel GmbH Sechtemer Str Köln

2 Anlage I Bilanz zum 31. März 2017 Seite 40

3 Bilanz zum 31. März 2017 AKTIVA PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände , ,38 II. Sachanlagen 6.248, ,50 III. Finanzanlagen , , ,51 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,24 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ ,77 / VJ ,39) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , ,27 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,03 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,66 III. Einlagen stiller Gesellschafter , ,29 IV. Verlustvortrag , ,30 V. Jahresfehlbetrag , , ,48 B. Rückstellungen , ,14 C. Verbindlichkeiten , ,20 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,35 / VJ ,32) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ ,30 / VJ ,88) D. Rechnungsabgrenzungsposten ,18 0,00 Summe A K T I V A , ,93 Summe P A S S I V A , ,93 Seite 41

4 Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom bis Seite 42

5 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom bis Umsatzerlöse , ,74 2. andere aktivierte Eigenleistungen , ,26 3. sonstige betriebliche Erträge , ,83 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,84 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,62 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,49 - davon für Altersversorgung (GJ 3.772,50 / VJ 2.367,63) 6. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,23 7. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,96 - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (GJ ,37 / VJ ,30) 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 888, ,60 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,22 - davon an verbundene Unternehmen (GJ 0,00 / VJ 1.350,00) 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 7, Ergebnis nach Steuern , ,14 Übertrag , ,14 Seite 43

6 Anlage VII Bilanz Mehrjahresvergleich

7 Bilanz (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände , , ,86 II. Sachanlagen 6.248, , ,38 III. Finanzanlagen , , ,51 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , ,52 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ( ,77) ( ,39) ( ,40) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , ,72 C. Rechnungsabgrenzungsposten , , ,53 Summe A K T I V A , , ,52 Seite 73

8 Bilanz (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , , ,00 II. Kapitalrücklage , , ,68 III. Einlagen stiller Gesellschafter , , ,02 IV. Verlustvortrag , , ,18 V. Jahresfehlbetrag , , ,12 B. Rückstellungen , , ,10 C. Verbindlichkeiten , , ,02 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ( ,35) ( ,32) ( ,94) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ( ,30) ( ,88) ( ,08) D. Rechnungsabgrenzungsposten ,18 0,00 0,00 Summe P A S S I V A , , ,52 Seite 74

9 Anlage VIII Gewinn- und Verlustrechnung Mehrjahresvergleich Seite 75

10 Gewinn- und Verlustrechnung (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr Umsatzerlöse , , ,58 2. andere aktivierte Eigenleistungen , , ,22 3. sonstige betriebliche Erträge , , ,23 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , ,38 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , , ,17 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,51 - davon für Altersversorgung (3.772,50) (2.367,63) (710,40) 6. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , , ,73 7. sonstige betriebliche Aufwendungen , , ,74 - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (44.312,37) (35.670,30) (29.902,60) 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 888, ,60 228,63 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , ,79 - davon an verbundene Unternehmen (0,00) (1.350,00) (0,00) 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 7,21 20, Ergebnis nach Steuern , , ,20 Übertrag , , ,20 Seite 76

11 Gewinn- und Verlustrechnung (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 Übertrag , , , sonstige Steuern 389,00 0,00 0, Erträge aus Verlustübernahme , , , Jahresfehlbetrag , , ,12 Seite 77

Anlagevermögen , ,45. Vorräte , ,93

Anlagevermögen , ,45. Vorräte , ,93 Bilanz 2009 (HGB) Aktiva 31.12.2009 31.12.2008 Immaterielle Vermögensgegenstände 8.917.422,00 10.280.248,00 Sachanlagevermögen 8.143.084,59 11.273.806,39 Finanzanlagen 104.633.432,89 107.264.593,06 Anlagevermögen

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