Haushaltsjahr Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan. Gemeinde Loxstedt
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- Kirsten Caroline Jaeger
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1 Haushaltsjahr Nachtragshaushaltssatzung mit 1 Nachtragshaushaltsplan
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3 Inhaltsverzeichnis Farbe Seite I 1 Nachtragshaushaltssatzung 2014 weiß 3 II Vorbericht zum 1 Nachtrag 2014 gelb 5 III Haushaltsplan 1 Ergebnishaushalt 1 Nachtrag 2014 weiß 7 2 Finanzhaushalt 1 Nachtrag 2014 rosa 9 3 Teilhaushalte 1 Nachtrag 2014 blau 13 Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung 14 Teilhaushalt 1 Fachbereich Innerer Service 17 Teilhaushalt 2 Fachbereich Bauservice 20 Teilhaushalt 3 Fachbereich Bürgerservice 23 4 Teilpläne der Wesentlichen Produkte 1 Nachtrag 2014 weiß 27 Produkt Feuerlöschwesen Produkt Grundschulen Produkt Musikpflege Produkt Sonstige Jugendarbeit Produkt Kindertagesstätten der Gemeinde Produkt Kindertagesstätten der Kirche Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt Stadtsanierung, Dorferneuerung Produkt Zentrale Abwasserbeseitigung Produkt Gemeindestraßen Produkt Gemeindliche Friedhöfe Produkt Märkte Produkt Sonstige öffentliche Einrichtungen OGHs- Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen IV Erläuterungen zu den geänderten Teilpositionen gelb * HH Nachtrag * 1/103
4 * HH Nachtrag * 2/103
5 1 N A C H T R A G S H A U S H A LT S S A T Z U N G der für das Haushaltsjahr 2014 Aufgrund des 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17 Dezember 2010 (Nds GVBl S 576), zuletzt geändert durch Art 4 des Gesetzes vom 16 Dezember 2013 (Nds GVBl S 279), hat der Rat der in seiner Sitzung am 21 Oktober 2014 folgende 1 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: Mit dem 1 Nachtragshaushaltsplan werden Ergebnishaushalt 1 die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des 1 Nachtrags festgesetzt auf ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender Einzahlungen für Investitionen Auszahlungen für Investitionen Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von Euro um Euro erhöht und damit auf Euro neu festgesetzt * HH Nachtrag * 3/103
6 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von Euro um Euro vermindert und damit auf Euro neu festgesetzt 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 nicht verändert Loxstedt, 21 Oktober 2014 Wellbrock Bürgermeister (LS) * HH Nachtrag * 4/103
7 V O R B E R I C H T zum 1 Nachtrag der für das Haushaltsjahr 2014 Der Rat der beschloss am 17 Dezember 2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 Der Haushaltsplan wurde 1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 11 der ordentlichen Erträge auf ,00 Euro 12 der ordentlichen Aufwendungen auf ,00 Euro 13 der außerordentlichen Erträge 0,00 Euro 14 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 Euro 2 im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag festgesetzt 21 der Einzahlungen aus laufender ,00 Euro 22 der Auszahlungen aus laufender ,00 Euro 23 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit ,00 Euro 24 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ,00 Euro 25 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit ,00 Euro 26 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ,00 Euro Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ,00 Euro Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ,00 Euro Im Ergebnishaushalt betrug der Fehlbedarf Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr 2014 erfordert den Erlass einer 1 Nachtragshaushaltssatzung und eines 1 Nachtragshaushaltsplanes Aufgrund der Entwicklung der Gemeindefinanzen reduziert sich der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt mit dem 1 Nachtragshaushaltsplan auf Zu den wesentlichen Änderungen der Haushaltsansätze wird bei den jeweiligen Teilpositionen im Ergebnis- bzw Finanzhaushalt Stellung genommen * HH Nachtrag * 5/103
8 * HH Nachtrag * 6/103
9 1 Ergebnishaushalt 1 Nachtrag * HH Nachtrag * 7/103
10 Ergebnishaushalt 1 Nachtrag 2014 Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , ,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit , , ,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten , ,00 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen uä Entgelten für Inv-Tätigkeit , , ,00 6 privatrechtliche Entgelte , , ,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 500,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 37200, , ,00 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge , , ,00 12 = Summe ordentliche Erträge , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , ,00 14 Aufwendungen für Versorgung 78300, ,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 16 Abschreibungen , ,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , ,00 18 Transferaufwendungen , , ,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,00 20 Überschuss gem 15 Abs 5 GemHKVO 21 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 22 = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem 15 Abs 5 GemHKVO) , , ,00 23 außerordentliche Erträge , ,00 24 außerordentliche Aufwendungen 25 Überschuss gem 15 Abs 6 GemHKVO 26 = Summe aus Zeile 24 und außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem 15 Abs 6 GemHKVO) , ,00 28 Jahresergebnis , , ,00 29 Summe JahrFehlbetr aus Vorj 2 VI GemHKVO * HH Nachtrag * 8/103
11 2 Finanzhaushalt 1 Nachtrag * HH Nachtrag * 9/103
12 Finanzhaushalt 1 Nachtrag 2014 Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 1 Steuern und ähnliche Abgaben , , ,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entgelte f Inv-Tätigkeit) 5 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer , , , , , , , , , , ,00 500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 37200, , ,00 8 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , ,00 10 = Summe d Einz aus lfd , , ,00 Auszahlungen aus laufender 11 Auszahlungen für aktives Personal , ,00 12 Auszahlungen für Vesorgung 78300, ,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , ,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) , , ,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , ,00 17 = Summe d Ausz aus lfd , , ,00 18 Saldo aus laufender , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit , , ,00 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk , , ,00 21 Veräußerung von Sachvermögen , , ,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe d Einz aus Investitionstätigkeit , , ,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , * HH Nachtrag * 10/103
13 Finanzhaushalt 1 Nachtrag 2014 Bezeichnung Neuer Bisheriger 26 Baumaßnahmen , , ,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , ,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 96800, , ,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 5000, ,00 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit , , ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,00 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl , , ,00 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl , , ,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , ,00 37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und , , ,00 Bestand an Zahl-mitteln am Anf d HHJ , ,52 Bestand an Zahl-mitteln am Ende d HHJ , , , * HH Nachtrag * 11/103
14 * HH Nachtrag * 12/103
15 3 Teilhaushaushalte 1 Nachtrag * HH Nachtrag * 13/103
16 Teilergebnishaushalt Fachbereich 00 _0_Verwaltungsleitung 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 0,00 0,00 0,00 03 Auflösungserträge aus Sonderposten 200,00 200,00 0,00 04 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 300,00 300,00 0,00 06 privatrechtliche Entgelte 100,00 100,00 0,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 0,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge , ,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal , ,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 78300, ,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0,00 16 Abschreibungen 3400, ,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 8400, ,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , ,00 0,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , ,00 0,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , ,00 0, * HH Nachtrag * 14/103
17 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 00 _0_Verwaltungsleitung 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 0,00 0,00 0,00 03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 300,00 300,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0,00 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 0,00 0,00 0,00 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 10 = Summe d Einz aus lfd Auszahlungen aus laufender , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Auszahlungen für aktives Personal , ,00 0,00 12 Auszahlungen für Versorgung 78300, ,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 8400, ,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , ,00 0,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , ,00 0, , ,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 55000,00 0, ,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit 55000,00 0, ,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0, * HH Nachtrag * 15/103
18 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 00 _0_Verwaltungsleitung 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 58000,00 0, ,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit 58000,00 0, ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -3000,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl 0,00 0,00 0,00 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , , , * HH Nachtrag * 16/103
19 Teilergebnishaushalt Fachbereich 01 FB1_Innerer Service 1 Nachtrag Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , ,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer , ,00 0,00 03 Auflösungserträge aus Sonderposten , ,00 0,00 04 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) , ,00 0,00 06 privatrechtliche Entgelte 2900, ,00 0,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55000, ,00 0,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 37200, , ,00 09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge , , ,00 12 = Summe ordentliche Erträge , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 16 Abschreibungen 49700, ,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , ,00 18 Transferaufwendungen , ,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , , ,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) 0,00 0,00 0, , , ,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , , , * HH Nachtrag * 17/103
20 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 01 FB1_Innerer Service 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , ,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer , ,00 0,00 03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 37200, , ,00 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 0,00 0,00 0,00 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , ,00 10 = Summe d Einz aus lfd Auszahlungen aus laufender , , ,00 0,00 0,00 0,00 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , ,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) , ,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , ,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 32000, , ,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0, * HH Nachtrag * 18/103
21 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 01 FB1_Innerer Service 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 5000, ,00 0,00 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit 37000, , ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl , , ,00 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl , , ,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , ,00 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , , , * HH Nachtrag * 19/103
22 Teilergebnishaushalt Fachbereich 02 FB2_Bauservice 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 30500, , ,00 03 Auflösungserträge aus Sonderposten , ,00 0,00 04 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 59300, ,00 0,00 06 privatrechtliche Entgelte , , ,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38500, ,00 0,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 16 Abschreibungen , ,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 74100, ,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 52100, ,00 200,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , , ,00 22 außerordentliche Erträge ,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) ,00 0,00 0, , , ,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , ,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , , ,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , , , * HH Nachtrag * 20/103
23 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 02 FB2_Bauservice 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 30500, , ,00 03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 59300, ,00 0, , , , , ,00 0,00 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 0,00 0,00 0,00 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 10 = Summe d Einz aus lfd Auszahlungen aus laufender , , ,00 0,00 0,00 0,00 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 74100, ,00 0,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 52100, ,00 200,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 45000,00 0, ,00 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk , , ,00 21 Veräußerung von Sachvermögen , , ,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit , , ,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , ,00 26 Baumaßnahmen , , ,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 56400, ,00 0,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0, * HH Nachtrag * 21/103
24 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 02 FB2_Bauservice 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit , , ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl 0,00 0,00 0,00 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , , , * HH Nachtrag * 22/103
25 Teilergebnishaushalt Fachbereich 03 FB3_Bürgerservice 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 500,00 500,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer , , ,00 03 Auflösungserträge aus Sonderposten 21400, ,00 0,00 04 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) , , ,00 06 privatrechtliche Entgelte 16400, , ,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14200, ,00 500,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 09 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1400, ,00 300,00 12 = Summe ordentliche Erträge , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 16 Abschreibungen , ,00 0,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen , , ,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , , ,00 22 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) 0,00 0,00 0, , , ,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4000, ,00 0,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4000, ,00 0,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , , , * HH Nachtrag * 23/103
26 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 03 FB3_Bürgerservice 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 500,00 500,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer , , ,00 03 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer , , , , , , , ,00 500,00 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 0,00 0,00 0,00 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1400, ,00 300,00 10 = Summe d Einz aus lfd Auszahlungen aus laufender , , ,00 0,00 0,00 0,00 11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) , , ,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , ,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit , ,00 0,00 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 0,00 0,00 0,00 21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit , ,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 26 Baumaßnahmen , ,00 0,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , ,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0, * HH Nachtrag * 24/103
27 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 03 FB3_Bürgerservice 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 38800, , ,00 30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit , , ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl 0,00 0,00 0,00 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl 0,00 0,00 0,00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , , , * HH Nachtrag * 25/103
28 * HH Nachtrag * 26/103
29 4 Teilpläne der Wesentlichen Produkte 1Nachtrag * HH Nachtrag * 27/103
30 * HH Nachtrag * 28/103
31 Produktbeschreibung Produkt Feuerlöschwesen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt Feuerlöschwesen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III Bürgerservice Verantwortliche Person(en ): Fachbereichsleiter Fachbereich III Bürgerservice Kategorie Pflichtaufgabe Produktbeschreibung Im Rahmen der Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der Hilfestellung bei Unglücksfällen sowie Notständen wird eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt, ausgerüstet, unterhalten und eingesetzt Das Produkt umfasst die Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Geräte sowie Ermöglichung der erforderlichen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Leistungen: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen Allgemeine Ziele Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden Schutz der Bevölkerung Eidämmung und Löschung von Bränden Vermeidung von Umweltgefahren Zielgruppen Einwohner/-innen, Mitglieder der Feuerwehren Auftragsgrundlage Nds Brandschutzgesetz, Ergänzende Verordnungen und Satzungen * HH Nachtrag * 29/103
32 Teilergebnisplan Produkt Feuerlöschwesen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 Auflösungserträge aus Sonderposten 20200, ,00 04 sonstige Transfererträge 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 06 privatrechtliche Entgelte 5000, , ,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1000, ,00 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 26200, , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 9000, ,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 16 Abschreibungen , ,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 6300, ,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 61500, , ,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , , ,00 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) , , ,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12900, ,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 12900, ,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , , , * HH Nachtrag * 30/103
33 Teilfinanzplan Produkt Feuerlöschwesen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 sonstige Transfereinzahlungen 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe d Einz aus lfd 5000, , , , , , , ,00 Auszahlungen aus laufender 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 9000, ,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 6300, ,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 61500, , ,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit , ,00 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit , ,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen , , ,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen , , ,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen * HH Nachtrag * 31/103
34 Teilfinanzplan Produkt Feuerlöschwesen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit , , ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) , , , , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , , , * HH Nachtrag * 32/103
35 Investitionen Produkt Feuerlöschwesen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger INV Feuerlöschwesen - Baumaßnahme FW ,00 0, ,00 Loxstedt Baumaßnahmen ,00 0, ,00 INV Feuerlöschwesen - CSA-Schutzanzüge , , , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14000, , ,00 Summe , , , * HH Nachtrag * 33/103
36 * HH Nachtrag * 34/103
37 Produktbeschreibung Produkt Grundschulen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Grundschulen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III Bürgerservice Verantwortliche Person(en ): Fachbereichsleiter Fachbereich III Bürgerservice Kategorie Pflichtaufgabe Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Dazu gehört u a die Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Unterhaltung der Schulgebäude einschließlich der Schulsporthallen Leistungen: Gemeinkostenträger Grundschulen Grundschule Bexhövede Grundschule Loxstedt Grundschule Stotel Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Zielgruppen Schüler/-innen der 1-4 Klasse, Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Nds Schulgesetz, * HH Nachtrag * 35/103
38 Teilergebnisplan Produkt Grundschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 2700, ,00 03 Auflösungserträge aus Sonderposten 3000, ,00 04 sonstige Transfererträge 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 06 privatrechtliche Entgelte 14700, , ,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge 20400, , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , ,00 14 Aufwendungen für Versorgung 100,00 100,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 16 Abschreibungen , ,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 14900, ,00-500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , , ,00 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) , , ,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7000, ,00 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7000, ,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , , , * HH Nachtrag * 36/103
39 Teilfinanzplan Produkt Grundschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 sonstige Transfereinzahlungen 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe d Einz aus lfd 2700, , , , , , , ,00 Auszahlungen aus laufender 11 Auszahlungen für aktives Personal , ,00 12 Auszahlungen für Versorgung 100,00 100,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 14900, ,00-500,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 44900, , ,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen * HH Nachtrag * 37/103
40 Teilfinanzplan Produkt Grundschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit 44900, , ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) , , , , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , , , * HH Nachtrag * 38/103
41 Investitionen Produkt Grundschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neuer Bisheriger APL Ersatz Kehrmaschine GS Bexhövede -2400,00 0, , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2400,00 0, ,00 APL Ersatz Kopierer GS Stotel -3000,00 0, , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3000,00 0, ,00 INV Grundschule Loxstedt - Bestuhlung , , ,00 Unterrichtsraum Erwerb von beweglichem Sachvermögen 32400, , ,00 INV Grundschule Stotel - Sammelposten -1600, , , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1600, , ,00 Summe , , , * HH Nachtrag * 39/103
42 * HH Nachtrag * 40/103
43 Produktbeschreibung Produkt Musikschulen Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produkt Musikschulen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III Bürgerservice Verantwortliche Person(en ): Fachbereichsleiter Fachbereich III Bürgerservice Kategorie freiwillige Aufgabe Produktbeschreibung Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit umfassendem musikpädagogischem Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ihre Aufgaben sind die musikalische Grundbildung und die Befähigung zum aktiven Musizieren Leistungen: Gemeinkostenträger Musikschulen Allgemeine Ziele Das Angebot der Musikschule erstreckt sich auf Unterricht im Elementarbereich, Chor- und Ensemble-Arbeit und eine breit gefächerte Palette im Instrumentalbereich Sie bereichert durch vielfältige Veranstaltungen und Auftritte das kulturelle Leben in der Region Zielgruppen Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse * HH Nachtrag * 41/103
44 Teilergebnisplan Produkt Musikschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 Auflösungserträge aus Sonderposten 04 sonstige Transfererträge 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 19000, , , ,00 06 privatrechtliche Entgelte 200,00-200,00 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge , ,00-200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , ,00 14 Aufwendungen für Versorgung 800,00 800,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5400, ,00 16 Abschreibungen 4500, ,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1000, ,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , ,00-200,00 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) , ,00-200,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4900, ,00-400,00 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4900, ,00-400,00 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , ,00-200, * HH Nachtrag * 42/103
45 Teilfinanzplan Produkt Musikschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 sonstige Transfereinzahlungen 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe d Einz aus lfd 19000, , , ,00 200,00-200, , ,00-200,00 Auszahlungen aus laufender 11 Auszahlungen für aktives Personal , ,00 12 Auszahlungen für Versorgung 800,00 800,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5400, ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1000, ,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , ,00-200,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14500, ,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen * HH Nachtrag * 43/103
46 Teilfinanzplan Produkt Musikschulen 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 sonstige Investitionstätigkeit 31 = Summe d Ausz für Investitionstätigkeit 14500, ,00 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Einz abz S Ausz aus lfd Inv-tät) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) , , , ,00-200,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einz; Aufn v Kred u inneren Darl 35 Ausz; Tilg v Kred u Rückz v inn Darl 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) , ,00-200, * HH Nachtrag * 44/103
47 Produktbeschreibung Produkt Sonstige Jugendarbeit Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt Sonstige Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III Bürgerservice Verantwortliche Person(en ): Fachbereichsleiter Fachbereich III Bürgerservice Kategorie Pflichtaufgabe Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen bzw Veranstaltungsreihen einschließlich Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter Leistungen: Gemeinkostenträger Sonstige Jugendarbeit Ferienpassaktion Kindercamp go sports Präventionsrat Schwimmbus Sonstige Projekte Allgemeine Ziele Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstgestaltetes Freizeitverhalten Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur Gefahren durch Drogen, Gewalt u a soll durch aktions-, erlebnis- und themenorientierte Veranstaltungen und Projekte vorgebeugt werden Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage KJHG * HH Nachtrag * 45/103
48 Teilergebnisplan Produkt Sonstige Jugendarbeit 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Ordentliche Erträge 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 Auflösungserträge aus Sonderposten 04 sonstige Transfererträge 05 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 06 privatrechtliche Entgelte 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 16000, , , , , ,00 12 = Summe ordentliche Erträge 55500, , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , ,00 14 Aufwendungen für Versorgung 100,00 100,00 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80200, , ,00 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 17500, , ,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen , , ,00 21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) , , ,00 22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis (außerord Erträge abzüglich außerord Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis) , , ,00 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unt Berücks d int Leistungsbeziehungen , , , * HH Nachtrag * 46/103
49 Teilfinanzplan Produkt Sonstige Jugendarbeit 1 Nachtrag 2014 Nr Bezeichnung Neuer Bisheriger Einzahlungen aus laufender 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer 03 sonstige Transfereinzahlungen 04 öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr u ähnl Entg für Inv-tätigkeit) 05 privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08 Einz a d Veräußerung geringwert VermGG 09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe d Einz aus lfd 16000, , , , , , , , ,00 Auszahlungen aus laufender 11 Auszahlungen für aktives Personal , ,00 12 Auszahlungen für Versorgung 100,00 100,00 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 80200, , ,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17500, , ,00 17 = Summe d Ausz aus lfd 18 Saldo aus lfd (S Einz abz S Ausz aus lfd Verwtät) , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigk 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe d Einz für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen * HH Nachtrag * 47/103
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