Antrag auf Durchführung eines Modellversuches Hochschule unternehmerisch, wettbewerbsfähig, zukunftsorientiert -

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1 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Antrag auf Durchführung eines Modellversuches Hochschule unternehmerisch, wettbewerbsfähig, zukunftsorientiert - Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Bemerkungen 2 II. Grundkonzeption zur Umsetzung des Modellversuchs Hochschule Studienangebot 3 2. Einsparmaßnahmen bis Finanzlücken von 2009 bis Finanzierungsmöglichkeiten der wegfallenden Personalstellen bis Vorstellungen über die zeitlichen Etappen der Umsetzung des Konzeptes 9 6. Unterstützende und begleitende Institutionen bei der Umsetzung des Konzeptes Hochschule

2 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, I. Allgemeine Bemerkungen Die Hochschule Wismar stellt hiermit den Antrag, einen Modellversuch Hochschule 2020 durchführen zu können. Die Grundbasis dafür ist das Ihnen und auch im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur vorliegende Zukunftskonzept der Hochschule Wismar zur Umsetzung des Personalkonzeptes der Landesregierung bis zum Jahr 2020 (2017) HOCHSCHULE unternehmerisch, wettbewerbsfähig, zukunftsorientiert - Die Hochschule wird mit Unterstützung des CHE und in Abstimmung mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bis zum einen Plan vorlegen, der alle Einzelheiten, Voraussetzungen und Erfordernisse zu neuen Organisationsstrukturen und ihrer Umsetzung, zur Präzisierung des Lehr-, Forschungs- und Weiterbildungsprofils und des genauen Zeitplanes zur Umsetzung der Zielsetzungen in den definierten Zeitabschnitten enthält. Auf der Basis bisheriger Vorstellungen (s. Punkt II.) wird bis dahin in einem Businessplan detailliert ausgewiesen, mit welchen Produkten die Mittel für die Beschäftigung von Personal erwirtschaftet werden sollen. Eine Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung des Modellversuches durch das Land ist nicht erforderlich. Erforderlich ist jedoch, der Hochschule Wismar ggf. in Sonderreglungen bzw. Gesetzen mehr Rechte einzuräumen. Insbesondere betrifft das vor allem die Bereiche Eigenverantwortung bei der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Lehr- und Forschungsprozesse, der erweiterten Personal- und Dienstherreneigenschaft hinsichtlich der Personalkategorien, der Finanzierung und ihres Einsatzes sowie der Gebäude- und Liegenschaftsbewirtschaftung. Im Prozess des Umsetzens des Modellversuches werden diese Fragen durch die beteiligten Partner im Einzelnen definiert, abgegrenzt, modifiziert und festgelegt. II. Grundkonzeption zur Umsetzung des Modellversuchs Hochschule 2020

3 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Studienangebot Die Hochschule Wismar hat in der Einheit und Vernetzung ihrer drei produkt- und prozessorientierten Lehr- und Forschungsrichtungen Technik, Wirtschaft und Gestaltung ein erfolgreiches, in Mecklenburg-Vorpommern einzigartiges sowie national und international sehr anerkanntes und nachgefragtes Profil entwickelt. Dieses Profil basiert auf traditionsreichen Erfahrungen verschiedener Bildungseinrichtungen, der fast 100- jährigen Ingenieurausbildung in Wismar, der über 150-jährigen Erfahrung in der Schifffahrtsausbildung in Wustrow und Rostock-Warnemünde sowie der über 50-jährigen gestalterischen Ausbildung in Heiligendamm und Wismar. Die Zusammenführung dieser Traditionen im Jahre 1992 und die Vernetzung der Erfahrungen mit Orientierung auf eine wissenschaftlich fundierte und anwendungsorientierte Bildung, Forschung und Entwicklung haben die Hochschule Wismar zu einer wettbewerbsfähigen und zukunftsorientierten Einrichtung werden lassen. Ein Ziel dieses Modellversuches ist es, dieses Profil unter Beachtung fortschreitender gesellschaftlicher Entwicklungen und durch eine noch bessere modulare Verflechtung der Lehrangebote innerhalb und zwischen den drei Säulen Technik, Wirtschaft und Gestaltung weiter auszubauen. Daher werden im grundständigen Bereich die Studienangebote im technischen Bereich, Maschinenbau/ Verfahrens- und Umwelttechnik, Elektro- und Multimediatechnik, Bauingenieurwesen und Seefahrt, im wirtschaftwissenschaftlichen Bereich allgemeine Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht und Management sozialer Dienstleistungen, sowie im gestalterischen Bereich Architektur, Innenarchitektur, Kommunikationsdesign und Medien sowie Design aufrechterhalten. In den weiterführenden Studienangeboten wird auf die enge Verzahnung von Lehre und Forschung orientiert, erfolgreiche Studienmodelle werden weitergeführt und neue Studienangebote unter Berücksichtigung der vorhandenen an Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern und in benachbarten Bundesländern entwickelt. Dabei werden sowohl die Erfordernissen der regionalen und nationalen Wirtschaft als auch die internationalen Entwicklungen beachtet. So erfolgt z. B. im Bereich Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik eine Orientierung auf Produktions-, Prozess- und Verfahrenstechnik und im Bereich Elektrotechnik/Multimediatechnik eine Schwerpunktsetzung auf Process- and Industrial Automation sowie Multimediatechnik. 2. Einsparmaßnahmen bis 2009 Bis zum Jahr 2009 werden an der Hochschule Wismar 33 Personalstellen abgebaut. Im Einzelnen sind die Stellen der Tabelle 1 zu entnehmen Tabelle 1: Übersicht der bis 2009 abzubauenden Personalstellen

4 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Lfd. Personalkategorie Bis 2009 Stellennummer Bereich Nr. abzubauen Technik 9 Professoren 17 Stellen a Gestaltung Verwaltung Sonstiges Personal 16 Stellen Technik Summe 33 Stellen Diese, bis 2009 abzugebenden Personalstellen werden nicht durch zusätzliche Einnahmen kompensiert, sondern es wird durch folgende Maßnahmen gewährleistet, dass die Lehre in den Studiengängen abgesichert ist: Die jetzt vorhandenen 7 Fachbereiche werden entsprechen der Tabelle 2 zu 3 Fakultäten umgebildet. Tabelle 2: Strukturumbau

5 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Ist - Stand Umbau bis 2009 Bauingenieurwesen Elektrotechnik und Informatik Maschinenbau/ Verfahrensund Umwelttechnik Seefahrt Wirtschaft Architektur Design/Innenarchitektur Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Fakultät für Gestaltung Damit werden viele inhaltliche und organisatorische Maßnahmen verknüpft, die den Stellenabbau kompensieren. Solche sind vor allem: Reduzierung des Organisations- und Verwaltungsaufwandes Stärkere Vernetzung der Studienangebote innerhalb der Fakultäten Intensivere Verzahnung der Studienangebote zwischen den Fakultäten Neustrukturierung und Überarbeitung der Studienangebote Einführung modernerer Lehr- und Organisationsformen in den Lehrprozess Verstärkung der e-learning Angebote und der Projektarbeiten Erhöhung des Stellenwertes eines kontrollierten Selbststudiums. In dem bis zum vorzulegenden Plan werden auch hierzu noch detailliertere Aussagen getroffen. 3. Finanzlücken von 2009 bis 2017 Eine überschlägige Rechnung ergibt nachfolgendes Szenario. Nach den vollzogenen Einsparmaßnahmen im Jahr 2009 von 33 Stellen wird die Hochschule 332 Planstellen haben (ohne Studienkolleg). Mit einem Nasensatz von stehen demnach 332 x = staatlicher Mittel zur Verfügung. Von diesen vorhandenen Stellen müssen bis 2017 schrittweise 33 abgebaut werden. Diese sollen aber durch Eigenmittel finanziert werden. Mit dem angenommenen Nasensatz ergibt sich für 33 Stellen eine aufzubringende Summe von Das ist nach Zeiträumen und Personalkategorien gestaffelt, in der Tabelle 3 dargestellt. Tabelle 3: Übersicht über Einnahmen in, die erzielt werden müssen (wenn Personaleinsatz und - struktur so wie vorhanden bleiben) Zeitraum bis 2009 Zu ersetzendes Personal 33 Stellen Maßnahmen Ausgleich durch Struktur- und Studienangebotsveränderungen Eigenmittel gesamt keine Jahre Eigenmittel nach Jahren)1

6 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Stellen Stellen Erwirtschaftung von Eigenmitteln 8 Professoren x Sonst. Personal Erwirtschaftung von Eigenmitteln 8 Professoren x Sonst. Personal Gesamtsumme der ab 2017 zu erbringenden Eigenmittel )1 Ob man die Jahresscheiben in jedem Fall linear realisieren kann, ist noch zu prüfen. 4. Finanzierungsmöglichkeiten der wegfallenden Personalstellen bis 2017 Das bisherige Konzept der Hochschule Wismar für die Eigenerwirtschaftung baut auf folgenden Grundpositionen auf: a. Mittelerwirtschaftung auf dem Gebiet der Fernstudien b. Mittelerwirtschaftung auf dem Gebiet der Weiterbildung c. Mittelerwirtschaftung auf dem Gebiet der Forschung und des Technologietransfers d. Mittelerwirtschaftung auf dem Gebiet der wiss. Dienstleistungen e. Mitteleinsparung durch Flexibilisierung der Personalstruktur a. Fernstudien Zurzeit hat die Hochschule 500 Fernstudenten und jährlich rund Einnahmen. Bld1: Entwicklung Studierende Fernstudium Nach unseren Recherchen ist das Marktpotenzial von rund 1500 Fernstudenten 1000 vorhanden und für die Hochschule bis 2014 zu erreichen. Das ergäbe, auch unter 500 Beachtung des Angebotes von Studiengängen in einem höheren Preissektor eine 0 Jahr 2005 Jahr 2010 Einnahme von rund pro Jahr. Bild 2: Entwicklung Einnahmen Fernstudium Euro Jahr 2005 Jahr 2010

7 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Der Gewinnanteil ist beträchtlich zu steigern, wenn Professoren im Hauptamt im Fernstudium tätig sind. Das ist realistisch, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Direktstudenten von derzeit rund 3800 auf etwa 3100 sinken könnte. Man kann davon ausgehen, dass unter den oben genannten Voraussetzungen aus den Fernstudieneinnahmen rund 1,8 Millionen zur Deckung des Fehlbetrages bereitstehen und daher allein aus diesem Sektor nahezu die Fehlbetragssumme von rund 1,85 Mill. kompensiert werden kann. b. Weiterbildung Dieser Markt ist mindestens so groß, wie der der Fernstudien. Er ist für jede Hochschule aber schwerer zu erschließen, da hier oft ein Bedarf besteht, der auf ganz spezifische Einsatzbedingungen, -möglichkeiten, Produkte und Erzeugnisse ausgerichtet ist. Hier müssen in der Regel keine wissenschaftlich fundierten Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, sondern zugeschnittenes Wissen und spezielle Fertigkeiten. Das ist bei Hochschullehrern und wissenschaftlichem Hochschulpersonal natürlich nur in Ausnahmefällen vorhanden. Es soll und kann aber in Zusammenarbeit mit wechselnden Kooperationspartnern unter Federführung der Hochschule eine solche Weiterbildung betrieben und Hochschuleinnahmen generiert werden. Daneben gibt es aber viele Weiterbildungsnachfragen, die nicht firmenspezifisch und z.t. sogar nicht mal branchenspezifisch sind. Beispiele hierfür wären Rechts- und Steuerthemen, Qualitätssicherungsfragen usw. Über solche können mit weniger Aufwand für die Hochschule Einnahmen generiert werden. Wenn man als Ausgangssituation im Jahr 2005 auch feststellen muss, dass Einnahmen hieraus für die Hochschule nicht zu Buche geschlagen sind, so sind auf diesem Gebiet große Reserven und bis 2010 mindestens / Jahr zu generieren. Bild 3: Einnahmeentwicklung Weiterbildung Euro Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2010 c. Forschung und Technologietransfer

8 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Es wird auch die Anzahl der Drittmittelbeschäftigten erhöht. Diese werden aus den Drittmitteln finanziert, die in der Regel die Forschungs - GmbH einwirbt. Mit der Forschungsarbeit ist jedoch in vielen Fällen auch die Bereitstellung einer laborativen und gerätetechnischen Forschungsbasis verbunden, die wiederum in der Lehre eingesetzt werden kann und wesentlich dazu beiträgt öffentliche Mittel zu sparen. Weiterhin könnten, zumindest in der Laborausbildung, die in der Forschung tätigen Spezialisten lehrmäßig eingesetzt werden und damit Professoren und wissenschaftliche Kräfte in der Lehre entlasten. Die direkte Forschungsarbeit für Firmen wird einen größeren Stellenwert als bisher einnehmen. Damit verbunden ist auch ein flexiblerer Einsatz der auf diese Weise eingeworbenen Drittmittel. d. Dienstleistungen Weitere Einnahmen für die Hochschule werden durch Dienstleistungen generiert, die die Hochschule Service GmbH erbringt und durch Maßnahmen wie Fundraising. Es können auf diese Weise pro Jahr in den Haushalt der Hochschule Wismar eingestellt werden. e. Veränderungen in der Personalstruktur Die Zielstellung besteht darin, an der Hochschule die Personalstruktur gegenüber 2009 folgendermaßen (Tabelle4) zu verändern. Tabelle 4: Personalstruktur Personalstruktur Professoren 145 Professoren 128 Nichtwiss. Personal 169 Nichtwiss. Personal 152 Wiss. Mitarbeiter 18 Wiss. Mitarbeiter 18 50% unbefristete und 50% befristete wiss. Mitarbeiter) Stipendiaten 25 Drittmittelbeschäftigte (2005) 43 Drittmittelbeschäftigte 60 Summe 375 Summe 383 Es würde sich 2017 damit ein Abbau von 16 Professoren und 17 Stellen nichtwissenschaftliches Personal ergeben. Diese sollen aber aus den Einnahmen finanziert werden, die wie ausgewiesen rund 2 Mill. betragen müssten. Die finanzielle Zusammenfassung dieser Prognosen ist in der Bilanz für 2017 (Tabelle 5) zusammengestellt. Tabelle 5: Bilanz (alle Angaben in ) Einnahmen Generierte Summe für Hochschulhaushalt Zu finanzieren

9 Antrag Modellversuch Hochschule 2020, Fernstudium Weiterbildung Dienstleistungen/Fundraising Summe Differenz Mit diesen prognostizierten Einnahmepositionen und freien Spielräumen hinsichtlich des Personaleinsatzes erzielt die Hochschule noch Überschüsse von rund 250 T / Jahr. 5. Vorstellungen über die zeitlichen Etappen der Umsetzung des Konzeptes Die Vorstellungen über den zeitlichen Ablauf und die Meilensteine des Modellversuchs entnehmen sie bitte der Übersicht in der Tabelle 6 in der Anlage. 6. Unterstützende und begleitende Institutionen bei der Umsetzung des Konzeptes Hochschule 2020 Als erstes ist festzustellen, dass über die Durchführung diese Projektes in allen entscheidenden Gremien der Hochschule Einigkeit und Konsens herrschen. In vielen Veranstaltungen, Zusammenkünften und Beratungen mit Unternehmen, Verbänden, Kommunen, Parteien, Gebietskörperschaften und weiteren Interessensgruppen ist unser Vorhaben zur Umsetzung des Konzeptes Hochschule 2020 auf breite Zustimmung gestoßen. In der konkreten Umsetzungsphase hat die Hochschule Wismar das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) als den Prozess begleitende und für solche Fragen besonders kompetente Einrichtung gewonnen. Ferner erklärten sich die deutsche Bundesbank und weitere Partner bereit, die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Aussicht besteht auch, eine renommierte Stiftung dafür zu gewinnen, eine Ausfallbürgschaft in beträchtlicher Höhe für den Fall bereitzustellen, dass dieses Projekt in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Nicht zuletzt ist natürlich vorgesehen, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ein wichtiger begleitender Partner in diesem Prozess ist. Wie in der Zeit- und Meilensteinübersicht dargestellt, wird das Projekt stufenweise verwirklicht und auf der Basis von jeweiligen Evaluationserkenntnissen angepasst bzw. verändert.